曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011032600501000

 

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年度部門決算

目  錄

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責農(nóng)業(yè)機械新機具、新技術(shù)的引進、試驗、示范、宣傳、推廣工作；組織和指導全市農(nóng)機維修網(wǎng)點及農(nóng)機推廣信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；指導全市農(nóng)機專業(yè)合作社建設(shè)；組織農(nóng)機跨區(qū)作業(yè)服務(wù)，開展農(nóng)機技術(shù)培訓及農(nóng)機社會化服務(wù)；承辦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事宜。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化;

2.特色經(jīng)濟作物生產(chǎn)機械化；

3.重點技術(shù)推廣:水稻深施肥、馬鈴薯水肥一體化、玉米免耕播種；

4.推廣機械化免覆膜播種技術(shù)和W型覆膜抗旱集雨播種技術(shù)；優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品機械化生產(chǎn)試驗示范；

5.推廣果園機械化、推廣薏仁機械化種植技術(shù)、燕麥機械化種植技術(shù) 。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：推廣室（開發(fā)室）、辦公室信息室，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表,本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年度收入合計2,335,529.19元。其中：財政撥款收入2,335,529.19元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少24,047.41元，下降1.02%，主要原因為人員退休，工資等支出減少。其中：財政撥款收入減少24,047.41元，下降1.02%，主要原因為人員退休，工資等支出減少；上級補助收入增加0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00元，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年度支出合計2,445,964.99元。其中：基本支出2,290,742.19元，占總支出的93.65%；項目支出155,222.80元，占總支出的6.35%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少174,816.69元，下降6.67%，主要是新型適用農(nóng)機具示范推廣項目跨年度完成,在2022年未完成支出。其中：基本支出增加15,165.59元，增長0.67%，主要原因是工資增加，開支增加；項目支出減少189,982.28元，下降55.03%，原因是新型適用農(nóng)機具示范推廣項目跨年度完成,在2022年未完成支出；上繳上級支出增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站機關(guān)等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,290,742.19元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,136,894.85元，占基本支出的93.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費153,847.34元，占基本支出的6.72％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站機構(gòu)等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出155,222.80元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.黨政儲備人才專項資金30,000.00元，主要用于黨政儲備人才補助。

2.新型適用農(nóng)機具示范推廣補助經(jīng)費14,787.00元,主要用于新型適用農(nóng)機具示范推廣購買專用材料等

3.煙草農(nóng)機具研究推廣110,435.80，主要用于對煙草農(nóng)機具的技術(shù)研究與科研開發(fā)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,335,529.19元，占本年支出合計的95.48%。與上年相比減少142,047.41元，下降5.73%，主要原因分析是新型適用農(nóng)機具示范推廣項目跨年度完成，在2022年未完成支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.28%。主要用于黨政儲備人才補助；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出310,096.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.28%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出108,340.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.64%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

4.農(nóng)林水（類）支出1,694,322.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.55%。主要用于事業(yè)單位運行經(jīng)費,煙草農(nóng)機具研究推廣等；

 5.住房保障（類）支出192,770.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.25%。主要用于住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為53,900.00元，支出決算為53,865.00元，完成年初預(yù)算的99.94%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算29,355.00元，占總支出決算的54.50%；公務(wù)接待費支出決算24,510.00元，占總支出決算的45.50%，具體是國內(nèi)接待費支出決算24,510.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為53，910.00元，支出決算為53,865.00元，完成年初預(yù)算的99.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為29,355.00元，完成年初預(yù)算的99.85%；公務(wù)接待費支出決算為24,510.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算誤差。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少24,415.64元，下降31.19%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少23，475.64元，下降44.43%；公務(wù)接待費支出決算減少940.00元，下降3.84%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是主要原因厲行節(jié)約，嚴格管理。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)業(yè)機械推廣所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)機械推廣發(fā)生的接待支出,產(chǎn)生接待49批次,接待人次510人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額1,506,527.63元，其中，流動資產(chǎn)827,033.13元，固定資產(chǎn)679,494.50元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,733,580.98元，其中固定資產(chǎn)減少827,325.06元。處置房屋建筑物1781.27平方米，賬面原值232,112.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)項，賬面原值元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一做部門整體支出績效，下級單位沒有部門整體支出績效，故《2022年度部門整體支出績效自評情況》為空表。

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一做部門整體支出績效，下級單位沒有部門整體支出績效，故《2022年度部門整體支出績效自評表》為空表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。          

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3. 機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。      

附件：

1、曲靖市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站2022部門決算表（決算報表部分）

2、曲靖市農(nóng)業(yè)機械推廣站2022年部門決算公開（績效自評部分）

 

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