曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011032600101000

 

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年度部門決算

 

目  錄

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃的制定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)作物良種的選育、引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)研究、開發(fā)和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)對已經(jīng)鑒定的農(nóng)業(yè)科技成果的推廣應(yīng)用；組織對重大農(nóng)技措施和農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)的指導(dǎo)；組織無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究和技術(shù)規(guī)程的制定、指導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，市農(nóng)科院將持續(xù)抓實(shí)抓好支部黨建，按照打造高端食品基地新定位，緊緊圍繞市委市政府關(guān)于做好2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作和糧食生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，推進(jìn)品種創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、理念創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新，進(jìn)一步測配一批新組合，培育一批新品種，創(chuàng)建一批新樣板，創(chuàng)新一批新模式，力爭再有新氣象、再創(chuàng)新成績、再現(xiàn)新作為，夯實(shí)糧油作物產(chǎn)能建設(shè)和產(chǎn)業(yè)安全，實(shí)施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，鞏固高原糧倉，確保糧食安全。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:辦公室、玉米研究所、稻作所、薯類作物研究所、特種作物研究所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、耕作與栽培研究所及生物與生態(tài)所。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員42人（離休0人，退休42人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表,本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院部門2022年度收入合計12,637,969.25元。其中：財政撥款收入11,188,769.25元，占總收入的88.53%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入1,449,200.00元，占總收入的11.47%。與上年相比，收入合計減少851,489.06元，下降6.31%。主要原因是部分項(xiàng)目已完成，導(dǎo)致項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少。其中：財政撥款收入減少716,189.06元，下降6.02%；主要原因是部分項(xiàng)目已完成，導(dǎo)致項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少，上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年相比無變化；其他收入減少135,300.00元，下降8.54%，主要原因是部分項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年度支出合計13,021,707.68元。其中：基本支出10,264,738.59元，占總支出的78.83%；項(xiàng)目支出2,756,969.09元，占總支出的21.17%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元，；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少1,311,878.66元，下降9.15%，主要原因是部分項(xiàng)目已完成，導(dǎo)致項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少，其中：基本支減少456,219.72元，下降4.26%；主要原因是社保經(jīng)費(fèi)調(diào)整基數(shù)導(dǎo)致支出減少，項(xiàng)目支出減少855,658.94元，下降23.69%；主要原因是部分項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。上繳上級支出增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,264,738.59元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,474,503.07元，占基本支出的92.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)790,235.52元，占基本支出的7.70％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,756,969.09元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.“三區(qū)”科技人才支持計劃348,132.50元，主要用于三區(qū)科技人員培訓(xùn)、差旅等支出；

2.曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理專項(xiàng)資金190,000.00元，主要用于曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理費(fèi)；

3.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（第二批）專項(xiàng)資金385,898.16元，主要用于項(xiàng)目試驗(yàn)費(fèi)等；

4.省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金144,939.44元，主要用于開展項(xiàng)目試驗(yàn)費(fèi)等；

5.云南省羅平縣油菜產(chǎn)業(yè)特派團(tuán)補(bǔ)助資金2,068.00元，主要用于項(xiàng)目的相應(yīng)環(huán)節(jié)費(fèi)用支出；

6.新品種選育示范推廣補(bǔ)助資金260,226.78元，主要用于各種作物新品種選育試驗(yàn)示范相應(yīng)環(huán)節(jié)費(fèi)用支出；

7.豆麥試驗(yàn)補(bǔ)助資金34,135.00元，主要用于化肥、農(nóng)藥等支出；

8.珠源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才補(bǔ)助資金171,927.80元，主要用于珠源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才的物化、人工等；

9.云嶺產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)227,532.33.00元，主要用于云嶺產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才等；

10.國家玉米體系試驗(yàn)站補(bǔ)助資金208,097.00元，主要用于開展正常工作的差旅費(fèi)，各示范縣（點(diǎn)）的化肥、農(nóng)藥、種子、人工、租地等各項(xiàng)費(fèi)用。

11.食用豆體系補(bǔ)助資金342,134.00元，主要用于開展正常工作的差旅費(fèi)，各示范縣（點(diǎn)）的化肥、農(nóng)藥、種子、人工、租地等各項(xiàng)費(fèi)用；

12.綠色高效玉米新品種選育及產(chǎn)業(yè)化示范補(bǔ)助資金70,217.86元，主要用于開展工作的差旅費(fèi)、化肥、農(nóng)藥等各項(xiàng)費(fèi)用；

13.優(yōu)質(zhì)粳稻新品種選育及綠色輕簡技術(shù)集成補(bǔ)助資金76,956.00元，主要用于開展工作的差旅費(fèi)、化肥、農(nóng)藥等各項(xiàng)費(fèi)用；

14.優(yōu)質(zhì)青貯玉米高產(chǎn)栽培示范合作補(bǔ)助資金84,704.22元，主要用于開展工作的差旅費(fèi)、化肥、農(nóng)藥等各項(xiàng)費(fèi)用；

15.科技特派員補(bǔ)助資金210,000.00元，主要用于展工作的差旅費(fèi)、化肥、農(nóng)藥等各項(xiàng)費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,333,708.69元，占本年支出合計的87.04%。與上年相比減少1,374,729.10元，下降10.82%，主要原因部分項(xiàng)目已完成，導(dǎo)致項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)（類）支出348,132.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.07%。主要用于“三區(qū)”科技人才支持計劃培訓(xùn)、差旅等支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,151,296.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.16%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

 3.衛(wèi)生健康（類）支出484,221.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.27%。主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

 4.農(nóng)林水（類）支出8,476,376.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.79%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、新品種試驗(yàn)示范推廣等項(xiàng)目支出；

5.住房保障（類）支出873,682.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.71%。主要用于住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為134,400.00元，支出決算為134,330.00元，完成年初預(yù)算的99.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算67,450.00元，占總支出決算的50.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算66,880.00元，占總支出決算的49.79%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算66,880.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為134,400.00元，支出決算為134,330.00元，完成年初預(yù)算的99.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為67,450.00元，完成年初預(yù)算的99.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為66,880.00元，完成年初預(yù)算的99.97%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算差異。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少10,561.22元，下降7.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少8,538.22元，下降14.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,023.00元，下降2.93%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是因厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)業(yè)科學(xué)試驗(yàn)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次836人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)科學(xué)院相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出，產(chǎn)生的接待批次110次，人次836人安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院資產(chǎn)總額7,139,618.44元，其中，流動資產(chǎn)3,309,803.04元，固定資產(chǎn)3,829,815.40元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,214,392.23元，其中固定資產(chǎn)減少649,928.00元。處置房屋建筑物315.07平方米，賬面原值367,600.00元；處置車輛1輛，賬面原值290,688.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一做部門整體支出績效，下級單位沒有部門整體支出績效，故《2022年度部門整體支出績效自評情況》為空表。

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一做部門整體支出績效，下級單位沒有部門整體支出績效，故《2022年度部門整體支出績效自評表》為空表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。     

附件：

1、曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年部門決算公開（績效自評部分）

2、曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號53030011032600101111