曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011032600601000

 

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年度部門決算

目 錄

第一部分曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)行政處罰和行政強(qiáng)制等農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督縣級農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)案件辦理工作，制定全市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理、動物衛(wèi)生監(jiān)督、農(nóng)資打假等工作規(guī)劃、計(jì)劃和方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織市級農(nóng)業(yè)機(jī)械安全生產(chǎn)隱患排查治理、違法違規(guī)行為查處；承擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品〔農(nóng)作物種子、肥料、農(nóng)藥、獸（漁）藥和獸醫(yī)器械、飼料和飼料添加劑、乳品等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料〕生產(chǎn)、經(jīng)營、使用等環(huán)節(jié)的執(zhí)法工作，處置涉及農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量的各種糾紛，依法查處違法行為；對轄區(qū)內(nèi)有關(guān)單位和個人執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》及有關(guān)動物衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理，糾正和處理違反動物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章的行為，決定動物衛(wèi)生監(jiān)督管理、處罰；負(fù)責(zé)全市漁業(yè)、漁政、船舶檢驗(yàn)、漁港監(jiān)督管理監(jiān)督工作，依法查處違法、違規(guī)行為。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。按照中央、省委、市委深化農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法改革的要求，各級提高政治站位，進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系，機(jī)構(gòu)設(shè)置更加科學(xué)、隊(duì)伍管理更加規(guī)范、制度建設(shè)更加完善、執(zhí)法保障更加充分、執(zhí)法成效更加顯著，完成全國農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革巡視整改評價工作任務(wù)，得到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和省的充分肯定。

2.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升執(zhí)法能力和水平。

3.聚焦主業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)法，提升案件辦理數(shù)量和質(zhì)量。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)。無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制44人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員31人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表,本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門2022年度收入合計(jì)7,464,619.05元。其中：財(cái)政撥款收入7,464,619.05元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)增加633,534.48元，增長9.27%,主要原因是重大動物疫病防控支出增加，其中：財(cái)政撥款收入增加633,534.48元，增長9.27%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00元，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門2022年度支出合計(jì)7,464,619.05元。其中：基本支出5,958,305.85元，占總支出的79.82%；項(xiàng)目支出1,506,313.2元，占總支出的20.18%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加106,179.50元，增長1.44%。主要原因是重大動物疫病防控支出增加，其中：基本支出減少138,184.57元，下降2.27%,主要原因是2022年的預(yù)算退休費(fèi)直接計(jì)入社保，不再反映在單位預(yù)算上。項(xiàng)目支出增加244,364.07元，增長19.36%，主要原因是重大動物疫病防控支出增加；上繳上級支出增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,958,305.85元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,197,461.15元，占基本支出的87.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)760,844.70元，占基本支出的12.77％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,506,313.20元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金151,668.20元,主要用于省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的培訓(xùn)費(fèi)等;

2.重大動物疫病防控省級配套執(zhí)法補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)940,785.00元,主要用于重大動物疫病防控培訓(xùn)、專用材料購買等;

3.曲靖市動物及動物產(chǎn)品安全監(jiān)管項(xiàng)目補(bǔ)助資金70,000.00元，主要用于動物及動物產(chǎn)品的抽檢、監(jiān)管等支出;

4.曲靖市農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)97,860.00元，主要用于種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管的抽檢等工作;

5.農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于農(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)、考試，監(jiān)管等支出;

6.農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)執(zhí)法服裝采購項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)146,000.00元，主要用于執(zhí)法服裝采購。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,464,619.05元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加223,471.52元，增長3.09%，主要原因是完成2021年的重大動物疫病防控支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出569,576.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.63%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出409,795.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.49%。主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

3.農(nóng)林水（類）支出5,993,262.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.29%。主要用于單位人員工資福利支出、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)投入品及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管及平安農(nóng)機(jī)創(chuàng)建等；

19.住房保障（類）支出491,983.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.59%。主要用于住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為76,700.00元，支出決算為74,207.40元，完成年初預(yù)算的96.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算46,143.40元，占總支出決算的62.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算28,064.00元，占總支出決算的37.82%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算28,064.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為76,700.00元，支出決算為74,207.40元，完成年初預(yù)算的96.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為46,143.40元，完成年初預(yù)算的99.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28,064.00元，完成年初預(yù)算的92.01%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的要求。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,517.60元，下降3.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少611.60元，下降1.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,906.00元，下降6.35%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是厲行節(jié)約的要求。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作發(fā)生的接待支出.接待40批次,人員281人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出760,844.70元，比上年增加490,176.64元，增長181.10%,主要原因分析2021年未將公務(wù)員交通補(bǔ)貼放到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置、公務(wù)員交通補(bǔ)貼等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)資產(chǎn)總額4,364,708.86元，其中，流動資產(chǎn)1,330,216.79元，固定資產(chǎn)3,034,492.07元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,220,931.81元，其中固定資產(chǎn)增加7,630.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一做部門整體支出績效，下級單位沒有部門整體支出績效，故《2022年度部門整體支出績效自評情況》為空表。

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一做部門整體支出績效，下級單位沒有部門整體支出績效，故《2022年度部門整體支出績效自評表》為空表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。     

附件：

1、曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)(績效自評部分)

2、曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)(決算報表部分)

 

監(jiān)督索引號53030011032600601111