曲靖市園林綠化局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005033400201000

 

曲靖市園林綠化局2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市園林綠化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市園林綠化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市園林綠化局是隸屬于曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)（曲編〔2014〕28號(hào)）文件核定機(jī)構(gòu)編制，主要職能是：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省有關(guān)園林、城市綠化的方針政策和法律法規(guī)，起草本市有關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和有關(guān)規(guī)范性文件；參與曲靖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市綠化工程設(shè)計(jì)方案及城市綠化相關(guān)事項(xiàng)的工作，提出意見；參與曲靖城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制及業(yè)務(wù)審核；參與開展本地園林綠化植物資源的調(diào)查、評(píng)價(jià)、科研和開發(fā)利用等。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

市園林綠化局2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)：一是按照市政府、市住建局有關(guān)文件精神及要求，持續(xù)推進(jìn)中心城市國(guó)家園林城市復(fù)查迎檢工作，推進(jìn)全市國(guó)家園林城市創(chuàng)建工作；二是全面推進(jìn)公園綠地建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)口袋公園（游園）建設(shè)及提升改造推進(jìn)綠道建設(shè)，不斷提高建成區(qū)綠化覆蓋率、綠地率、人均公園綠地面積，提升人居環(huán)境、生態(tài)文明建設(shè)；三是抓好綠美城市（社區(qū)）建設(shè)，編制實(shí)施方案和綠地系統(tǒng)規(guī)劃，打造示范項(xiàng)目，實(shí)施增綠補(bǔ)綠工程；四是認(rèn)真按時(shí)完成政協(xié)提案回復(fù)工作，認(rèn)真落實(shí)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦件；五是加強(qiáng)公園、廣場(chǎng)疫情防控工作，做好中心城市行道樹修剪審批工作；六是普查城市外來入侵物種情況，專項(xiàng)開展打擊破壞古樹名木違法犯罪活動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市園林綠化局無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，屬于曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市園林綠化局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，具體是：曲靖市園林綠化局。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市園林綠化局2022年末實(shí)有人員編制2人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編3人，原因?yàn)椋?人為百人珠源計(jì)劃，2人為黨政儲(chǔ)備人才。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表；

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市園林綠化局2022年度收入合計(jì)935,162.40元。其中：財(cái)政撥款收入934,962.51元，占總收入的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入199.89元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計(jì)增加113,350.15元，增長(zhǎng)13.79%。其中：財(cái)政撥款收入增加113,150.26元，增長(zhǎng)13.77%；其他收入增加199.89元，增長(zhǎng)100%。主要原因一是在職人員工資增加；二是返還的代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

曲靖市園林綠化局2022年度支出合計(jì)1,586,796.37元。其中：基本支出934,962.51元，占總支出的58.92%；項(xiàng)目支出651,833.86元，占總支出的41.08%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加142,325.09元，增長(zhǎng)9.85%。其中：基本支出增加113,150.26元，增長(zhǎng)13.77%；項(xiàng)目支出增加29,174.83元，增長(zhǎng)4.69%。主要原因一是在職人員工資支出增加；二是創(chuàng)園復(fù)檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市園林綠化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出934,962.51元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出864,582.92元，占基本支出的92.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)70,379.59元，占基本支出的7.53％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市園林綠化局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出651,833.86元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是為了提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、鞏固國(guó)家園林城市創(chuàng)建成果，持續(xù)推進(jìn)中心城市國(guó)家園林城市復(fù)查迎檢工作。抽調(diào)、聘用業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)人員組建工作專班，協(xié)調(diào)推進(jìn)復(fù)查各項(xiàng)工作。2022年創(chuàng)園復(fù)檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（單位自有資金）支付：辦公費(fèi)113,229.56元、勞務(wù)費(fèi)248,250.00元、其他交通費(fèi)103,540.00元，技術(shù)服務(wù)費(fèi)96,000.00元，物業(yè)管理費(fèi)28,214.30元，公告費(fèi)40,000.00元，維護(hù)費(fèi)22,600.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市園林綠化局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出934,962.51元，占本年支出合計(jì)的58.92%。與上年相比增加113,150.26元，增長(zhǎng)13.77%，主要原因是在職人員工資支出增加及創(chuàng)園復(fù)檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出92,166.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.86%。主要用于支付在職人員社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)；

2.衛(wèi)生健康（類）支出44,775.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.79%。主要用于支付在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出717,246.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.71%。主要用于支付在職人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用；

4.住房保障（類）支出80,773.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.64%。主要用于支付在職人員住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市園林綠化局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加0.00元。與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市園林綠化局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市園林綠化局資產(chǎn)總額1,948,491.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,478,090.28元，固定資產(chǎn)463,861.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)6,540.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少707,620.42元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額28,214.30元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出28,214.30元。授予中小企業(yè)合同金額28,214.30元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

本部門是曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級(jí)單位，2022年度無(wú)財(cái)政撥款項(xiàng)目，《部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況》、《部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2022年度曲靖市園林綠化局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市園林綠化局用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市園林綠化局用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市園林綠化局用于醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市園林綠化局用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)）：指曲靖市園林綠化局其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指曲靖市園林綠化局按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指曲靖市園林綠化局按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定發(fā)放的基本工資和津貼補(bǔ)貼。

十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

附件1：曲靖市園林綠化局2022年度部門決算公開報(bào)表

附件2：曲靖市園林綠化局2022年度部門決算國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市園林綠化局2022年度部門決算績(jī)效自評(píng)報(bào)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030005033400201111