曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030018077101000

 

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算

目 錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共曲靖市委辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（曲辦字〔2019〕43號(hào)）規(guī)定，曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)如下：

1.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑僑眷和海外僑胞投身我市改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)；積極為引進(jìn)海外人才、資金、技術(shù)和智力服務(wù)，促進(jìn)我市對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作和科技交流；為歸僑僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞回鄉(xiāng)投資興辦企業(yè)服務(wù)；引導(dǎo)僑資僑智在參與我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)、服務(wù)市內(nèi)企業(yè)走出去方面發(fā)揮積極作用。

2.依法維護(hù)僑益。宣傳貫徹黨和國(guó)家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；推動(dòng)《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法實(shí)施辦法》、《云南省實(shí)施〈中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法〉辦法》的實(shí)施，維護(hù)歸僑僑眷和海外僑胞在曲靖的合法權(quán)益；加強(qiáng)對(duì)歸僑僑眷的法治宣傳教育，為歸僑僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。

3.拓展海外聯(lián)誼。密切與海外僑胞、留學(xué)人員及其社團(tuán)的聯(lián)系，開展與海外華僑華人社團(tuán)的聯(lián)誼工作，加深鄉(xiāng)誼親情；加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀?、澳門長(zhǎng)期繁榮穩(wěn)定發(fā)揮積極作用；宣傳貫徹“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”方針，密切與臺(tái)灣地區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，推動(dòng)兩岸關(guān)系和平發(fā)展。

4.積極參政議政。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；參與協(xié)商和推薦人民代表大會(huì)歸僑僑眷代表人選，提名政治協(xié)商會(huì)議的歸僑僑眷委員人選。

5.弘揚(yáng)中華文化。弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推進(jìn)海外華文教育，開展海內(nèi)外文化、藝術(shù)交流。

6.參與社會(huì)建設(shè)。參與我市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事務(wù)活動(dòng)，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)；開展群眾性社會(huì)主義精神文明創(chuàng)建活動(dòng)；開展僑務(wù)扶貧工作；協(xié)助歸僑僑眷和海外僑胞在曲靖市興辦科教文衛(wèi)體和其他社會(huì)公益事業(yè)；做好基層僑聯(lián)組織建設(shè)和僑胞之家建設(shè)工作。

7.完成上級(jí)僑聯(lián)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面加強(qiáng)思想政治建設(shè)。加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，持續(xù)推進(jìn)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大以及習(xí)近平考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)宣傳貫徹走深走實(shí)；共召開黨員大會(huì)12次，支部委員會(huì)12次，上黨課9次，開展“鑄牢中華民族共同體意識(shí)宣傳教育”、“4.15國(guó)家安全日”、“緬懷英烈·銘記歷史·傳承遺志”等主題黨日12次；組織我市代表參加云南省第十一次歸僑僑眷代表大會(huì)，我市4人當(dāng)選省僑聯(lián)十一屆委員會(huì)委員，2人當(dāng)選省僑聯(lián)第十一屆委員會(huì)常委；春節(jié)前夕，深入陸良、富源、麒麟等地開展春節(jié)慰問，共慰問歸僑僑眷130余戶，發(fā)放慰問金6萬元；日常慰問生病住院及特困歸僑僑眷、去世歸僑家屬等10余戶，發(fā)放慰問金8000余元；3月23日，副市長(zhǎng)何長(zhǎng)松，市政協(xié)副主席、市僑聯(lián)主席許云華率隊(duì)到陸良縣調(diào)研僑務(wù)工作，就農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、僑鄉(xiāng)文化建設(shè)等提出指導(dǎo)意見，并走訪慰問了農(nóng)場(chǎng)部分歸僑僑眷；“三八”國(guó)際婦女節(jié)期間，組織部分僑界群眾在致公黨曲靖市委“僑胞之家”開展慶“三八”插花活動(dòng)，豐富僑界群眾的精神文化生活；“七一”建黨節(jié)，組織開展“喜迎二十大僑心永向黨”活動(dòng)，副市長(zhǎng)何長(zhǎng)松調(diào)研中心城區(qū)“僑胞之家”建設(shè)情況，并走訪慰問了部分退休老黨員和困難歸僑僑眷；“八一”建軍節(jié)，在陸良華僑農(nóng)場(chǎng)開展“銘記歷史關(guān)愛老兵送醫(yī)送藥送健康”活動(dòng)，市僑聯(lián)黨組成員、副主席牛瑛為農(nóng)場(chǎng)群眾講授黨的十九屆六中全會(huì)專題黨課，并協(xié)調(diào)蒙牛乳業(yè)曲靖公司向農(nóng)場(chǎng)老年人贈(zèng)送價(jià)值5萬元的牛奶；隨后，將牛奶和藥品送到因病無法到場(chǎng)的困難群眾手中；向海外重點(diǎn)華僑華人、僑團(tuán)、僑社寄送新春賀卡、慰問信和宣傳資料共計(jì)100余份，進(jìn)一步聯(lián)絡(luò)了感情，宣傳了曲靖；充分發(fā)揮僑力資源優(yōu)勢(shì)，為招商引資牽線搭橋。3月，在何長(zhǎng)松副市長(zhǎng)帶領(lǐng)下到福建省福州市、寧德市與青山集團(tuán)、寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)交流座談，與當(dāng)?shù)貎S聯(lián)進(jìn)行了對(duì)接，宣傳了曲靖；到云南省僑聯(lián)就在南博會(huì)暨東盟華商會(huì)期間對(duì)接海胞僑團(tuán)僑商、開展招商引資引智等工作進(jìn)行會(huì)商，拜訪了云南省僑商會(huì)、泰國(guó)正大集團(tuán)云南公司；在市僑聯(lián)的積極促成下，泰國(guó)正大集團(tuán)云南公司負(fù)責(zé)人于5月初到陸良縣實(shí)地考察，并達(dá)成初步合作意向；參與接待中國(guó)僑商會(huì)東盟華商考察團(tuán)到曲靖考察投資環(huán)境，并見證云南正大種子有限公司與我市簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；接待了西班牙巴拉斯蒂西華經(jīng)貿(mào)中心主任、歐洲寧波商會(huì)顧問趙乃華、智利義烏商會(huì)會(huì)長(zhǎng)成建新等多批次海內(nèi)外僑領(lǐng)到曲靖考察訪問、探親訪友；不斷深化“一僑聯(lián)組織，一精品提案”（“一僑聯(lián)委員，一精品提案”）活動(dòng)。組織僑界代表、委員深入基層開展調(diào)查研究，圍繞市委市政府中心工作，聚焦僑胞普遍關(guān)心關(guān)注的問題，收集資料、展開討論、深入分析、研究對(duì)策、撰寫高質(zhì)量的提案。市僑聯(lián)集體提案《關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)曲靖“智慧停車”工作實(shí)施的提案》作為優(yōu)秀提案受到表彰；組織市政協(xié)第二十屆別組到沾益區(qū)開展專題調(diào)研。

分別在沾益區(qū)汽車總站、馬龍區(qū)通泉街道、宣威市宛水街道、羅平縣羅雄街道建設(shè)“僑胞之家”，著力把“僑胞之家”打造成團(tuán)結(jié)、凝聚僑胞的和諧之家、溫暖之家；聯(lián)合市一院、麒麟?yún)^(qū)僑聯(lián)、陸良縣僑聯(lián)開展了4場(chǎng)送醫(yī)送藥活動(dòng)，為廣大歸僑僑眷免費(fèi)體檢、疑難問診、健康講座、送醫(yī)送藥送健康，共發(fā)放價(jià)值8萬元的家庭常用藥，問診、體檢等惠及群眾700余人；編纂曲靖市17名南僑機(jī)工紀(jì)念冊(cè)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組及編審組，組織精干力量，深入曲靖交通集團(tuán)、宣威交通集團(tuán)等地查閱相關(guān)檔案資料，先后兩次拜訪云南省南洋華僑機(jī)工回國(guó)抗戰(zhàn)歷史研究會(huì)，深入南僑機(jī)工后人家中，收集文字、圖片及實(shí)物資料，并進(jìn)行文稿撰寫。維護(hù)僑益類：分別在致公黨曲靖市委、麒麟?yún)^(qū)僑聯(lián)、富源縣新建3個(gè)“法律服務(wù)站”、在曲靖師范學(xué)院建設(shè)僑法宣傳角1個(gè)，進(jìn)一步搭建僑法普法、維權(quán)護(hù)僑的平臺(tái)，更好地維護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益；僑務(wù)扶貧類：在麒麟?yún)^(qū)、陸良縣分別舉辦了歸僑僑眷技能培訓(xùn)班，僑界群眾共200余人參加，市僑聯(lián)黨組成員、副主席牛瑛出席并作動(dòng)員講話及專題黨課培訓(xùn)，培訓(xùn)班課程豐富，既有理論宣講，又有農(nóng)業(yè)種植養(yǎng)殖、醫(yī)保報(bào)銷、防電信詐騙等實(shí)用技能，還有實(shí)地參觀等現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)，深受僑界群眾歡迎。協(xié)助僑資企業(yè)云南藍(lán)德化工有限公司解決了困擾企業(yè)多年的搬遷補(bǔ)償款糾紛，促成藍(lán)德化工與馬龍區(qū)政府就拆遷款拖欠糾紛事宜達(dá)成和解協(xié)議，有力地維護(hù)了僑資僑企的合法權(quán)益，為我市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境作出積極貢獻(xiàn)；積極爭(zhēng)取海內(nèi)外慈善捐贈(zèng)項(xiàng)目，助推我市公益事業(yè)發(fā)展，爭(zhēng)取到美國(guó)華僑高永祺先生“919”慈善專款14萬元，分別向愛在珠江源志愿者協(xié)會(huì)應(yīng)急救援大隊(duì)、富源滇南勝境救援隊(duì)各捐贈(zèng)人民幣1萬元；向宣威市第十中學(xué)、師宗縣雄壁鎮(zhèn)大舍中學(xué)40名困難學(xué)生發(fā)放人均3000元的助學(xué)金，上海斯米克公司向陸良縣龍海鄉(xiāng)新村小學(xué)捐贈(zèng)價(jià)值2.2萬元的多媒體教學(xué)設(shè)備。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合科。所屬單位1個(gè)，即：曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年度收入合計(jì)2,311,671.57元。其中：財(cái)政撥款收入2,311,671.57元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)增加14,666.88元，增長(zhǎng)0.64%。其中：財(cái)政撥款收入增加14,666.88元，增長(zhǎng)0.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入0.00元，與上年對(duì)比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年度支出合計(jì)2,311,671.57元。其中：基本支出1,801,671.57元，占總支出的77.94％；項(xiàng)目支出510,000.00元，占總支出的22.06％；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)增加14,666.88元，增長(zhǎng)0.64%。其中：基本支出減少15,333.12元，下降0.84%；項(xiàng)目支出增加30,000.00元，增長(zhǎng)6.25%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,801,671.57元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,562,532.11元，占基本支出的86.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)239,139.46元，占基本支出的13.27％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出510,000.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1.維護(hù)僑益100,000.00元，主要用于宣傳貫徹黨和國(guó)家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；推動(dòng)《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法實(shí)施辦法》、《云南省實(shí)施〈中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法〉辦法》的實(shí)施，維護(hù)歸僑僑眷和海外僑胞在曲靖的合法權(quán)益；加強(qiáng)對(duì)歸僑僑眷的法治宣傳教育，為歸僑僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。

2.僑聯(lián)基層組織建設(shè)100,000.00元，主要用于推進(jìn)僑聯(lián)基層組織建設(shè)。抓好“僑胞之家”建設(shè)，不斷提升“僑胞之家”凝聚僑心僑力的水平和質(zhì)量。健全完善市僑聯(lián)各項(xiàng)工作長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)市僑聯(lián)履職能力明顯增強(qiáng)，工作作風(fēng)不斷提升，著力建設(shè)更加堅(jiān)強(qiáng)有力、更加充滿活力的僑聯(lián)組織。

3.公益事業(yè)項(xiàng)目50,000.00元，主要用于打響“僑愛心”公益品牌，積極爭(zhēng)取海內(nèi)外社團(tuán)和愛心人士的捐贈(zèng)款項(xiàng)和物資，助推我市教育、醫(yī)療衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展。

4.海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于密切與海外僑胞、留學(xué)人員及其社團(tuán)的聯(lián)系，開展與海外華僑華人社團(tuán)的聯(lián)誼工作，加深鄉(xiāng)誼親情；加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀?、澳門長(zhǎng)期繁榮穩(wěn)定發(fā)揮積極作用；宣傳貫徹“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”方針，密切與臺(tái)灣地區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，推動(dòng)兩岸關(guān)系和平發(fā)展。

5.群眾工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，主要用于做好歸僑僑眷服務(wù)工作，深入僑界群眾，了解情況，訪貧問苦，努力為他們排憂解難，開展定期不定期的慰問走訪，開展健康有益的精神文明建設(shè)活動(dòng)，團(tuán)結(jié)凝聚僑心僑力。

6.參政議政50,000.00元，主要用于組織僑界代表、委員深入基層開展調(diào)查研究，圍繞市委市政府中心工作，聚焦僑胞普遍關(guān)心關(guān)注的問題，展開討論，研究對(duì)策，撰寫高質(zhì)量的提案，積極建言獻(xiàn)策。

7.華僑事務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)60,000.00元，主要用于推進(jìn)僑聯(lián)基層組織建設(shè)。抓好“僑胞之家”建設(shè)，不斷提升“僑胞之家”凝聚僑心僑力的水平和質(zhì)量。健全完善市僑聯(lián)各項(xiàng)工作長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)市僑聯(lián)履職能力明顯增強(qiáng)，工作作風(fēng)不斷提升，著力建設(shè)更加堅(jiān)強(qiáng)有力、更加充滿活力的僑聯(lián)組織。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,311,671.57元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加14,666.88元，增長(zhǎng)0.64%,主要原因是華僑事務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)較上年增加20,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,924,196.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.24%。主要用于在職人員工資性支出、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等支出，其中：

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行1,414,196.56元，主要用于在職人員工資性支出和辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)510,000.00元，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出139,308.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.03%。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。其中：

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出21,870.10元，主要用于退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出117,438.56元，主要用于為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出121,733.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)支出，其中：

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療57,495.18元，主要用于為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助54,418.04元，主要用于為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,820.17元，主要用于為職工繳納的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)等支出。

4.住房保障（類）支出126,432.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.50%。主要用于單位住房公積金支出，其中：

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金126,432.96元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,525.00元，支出決算為47,454.00元，完成年初預(yù)算的93.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算26,925.00元，占總支出決算的56.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算20,529.00元，占總支出決算的43.26%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算20,529.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,525.00元，支出決算為47,454.00元，完成年初預(yù)算的93.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為26,925.00元，完成年初預(yù)算的89.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20,529.00元，完成年初預(yù)算的99.66%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出相應(yīng)減少。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,462.00元，增長(zhǎng)3.18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少754.00元，下降2.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,216.00元，增長(zhǎng)12.10%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是2021年受新冠感染疫情影響較大，海外來賓減少，2022年，在疫情影響較為緩解的情況下，海外來賓有所增多，加之在東盟華商期間，舉辦了“僑聚珠源好在曲靖”專場(chǎng)推介會(huì)，接待了部分前來參會(huì)的嘉賓，因此公務(wù)接待費(fèi)有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛（無公務(wù)用車保有量有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的原因是：根據(jù)曲財(cái)資〔2016〕44號(hào)文處置曲靖市僑聯(lián)較舊的公務(wù)用車一輛，根據(jù)曲車改辦發(fā)〔2016〕8號(hào)文車輛調(diào)配的通知從曲靖市政研室調(diào)配車輛一輛到曲靖市僑聯(lián)，但車輛手續(xù)一直未辦理完成車輛還未入賬，故曲靖市僑聯(lián)無公車保有量但有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。主要用于曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年曲靖市區(qū)外公務(wù)出差、看望歸僑僑眷、下鄉(xiāng)扶貧等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)海外聯(lián)誼、招商引資項(xiàng)目牽線搭橋工作、請(qǐng)示匯報(bào)工作等確需接待的公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出239,139.46元，比上年增加3,607.85元，增長(zhǎng)1.53%,主要原因分析調(diào)入1名工作人員，相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)辦公費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額458,829.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)146,902.72元，固定資產(chǎn)303,945.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)7,982.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少83,154.84元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少83,154.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（六）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位安排的資本性支出。

附件：

1、曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算公開（績(jī)效自評(píng)部分）

2、曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算公開表樣（國(guó)有資產(chǎn)使用情況部分）

3、曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算公開表樣（決算報(bào)表部分）

 

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