曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030012045101000

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站

2022年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，確保檢測車輛安全上路行駛。

2.對機(jī)動車進(jìn)行初級檢驗，定期檢驗、臨時檢驗、特殊檢驗、環(huán)保檢驗。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.提高政治站位，加強(qiáng)意識形態(tài)工作，落實“一崗雙責(zé)”，著力推動黨建工作，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。根據(jù)主管部門下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任書，全力以赴完成各項工作。

2.根據(jù)《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)公告》（2020年第12號）要求，新國標(biāo)GB38900—2020將代替GB21861—2014機(jī)動車安全技術(shù)檢驗項目，新國標(biāo)執(zhí)行后做好資質(zhì)評審、培訓(xùn)等工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、技術(shù)室、業(yè)務(wù)室、檢測車間。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2022年末實有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站沒有一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站沒有政府性基金收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站沒有“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2022年度收入合計7,885,759.61元。其中：財政撥款收入6,230,076.94元，占總收入的79.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入1,655,682.67元，占總收入的21.00%；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。收入合計減少722,279.49元，下降8.39%。其中：財政撥款收入減少879,381.22元，下降5.74%，主要原因是人員變動，在職轉(zhuǎn)退休5人，因此財政撥款收入減少；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加157,101.73元，增長10.48%；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2022年度支出合計7,630,221.50元。其中：基本支出6,230,076.94元，占總支出的81.65％；項目支出0.00元，與上年對比無變化；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出1,400,144.56元，占總支出的18.35％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對比無變化。與上年相比，支出合計減少1,480,146.99元，下降16.25%。其中：基本支出減少879,381.22元，下降12.37%，主要原因是人員變動，在職轉(zhuǎn)退休5人，因此財政撥款收入減少；項目支出增加0.00元，與上年對比無變化；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少600,765.77元，下降30.02%，主要原因是因資金缺口，欠繳養(yǎng)老保險；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,230,076.94元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,230,076.94元，占基本支出的100.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,230,076.94元,占本年支出合計的79.00%。與上年相比減少879,381.22元，下降12.37%,主要原因是人員變動，在職轉(zhuǎn)退休5人，因此一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出315,380.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.06%，主要用于支付職工失業(yè)保險、工傷保險及退休人員職業(yè)年金；

2.衛(wèi)生健康（類）支出304,371.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.89%，主要用于支付職工基本醫(yī)療保險以及支付職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險；

3.資源勘探信息等（類）支出4,978,957.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.92%，主要用于支付在職人員工資；

4.住房保障（類）支出631,368.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.13%，主要用于支付職工住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無變化。曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站屬于財政差額撥款事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站資產(chǎn)總額46,875,762.12元，其中，流動資產(chǎn)823,359.44元，固定資產(chǎn)41,988,302.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加199,302.01元，其中固定資產(chǎn)增加39,339.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附件：

1、曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

2、曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2022年度部門決算公開表

3、曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2022年度部門決算公開表（績效自評部分）

 

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