曲靖市文物管理所2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006035700701000

 

曲靖市文物管理所2022年度部門決算

目 錄

第一部分曲靖市文物管理所部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2022年度曲靖市文物管理所部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市文物管理所部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市文物管理所負責對全市地上和地下文物進行保護和管理。文物交流、宣傳、研究和執(zhí)法。文物陳列與展覽，文物修繕、維修與鑒定。文物調查、征集、勘探與發(fā)掘。

（二）2022年度重點工作任務概述

曲靖市文物管理所在云南省文物考古研究所的指導和麒麟區(qū)文物管理所的配合下，對1178548.8平米項目用地及其外延20米影響范圍開展了文物調查勘探和評價工作并完成《文物考古調查勘探評價報告》。之后數月，為用地范圍內麒麟區(qū)區(qū)級文物保護單位尖堆子粱堆墓和用地影響區(qū)域內區(qū)級文物保護單位坡上地粱堆墓的搶救性發(fā)掘和保護問題，多次向省文物局、省文物考古研究所咨詢，同時與麒麟區(qū)文物局、曲靖鋼鐵集團方面不斷協調研討，努力減少工程建設對文物保護單位的破壞和影響。

配合省文物考古研究所完成宣威至沾益機場高速、華能滇東煤電基地鐵路專線建設項目文物考古調查勘探評價工作。

與曲靖市文化館、曲靖市博物館共同舉辦的2022年“文化和自然遺產日”宣傳展示暨“享傳統(tǒng)文化·購非遺好物—非遺購物節(jié)”主題活動，通過展板展示、發(fā)放傳單等，向廣大市民宣傳了文物保護法和曲靖文物考古工作成果，有力提升了市民群眾文物保護和文化遺產保護意識。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：辦公室、文物修復室、資料室和文物庫房。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市文物管理所2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為曲靖市文物管理所。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市文物管理所2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市文物管理所部門2022年度收入合計1,700,134.49元。其中：財政撥款收入1,700,134.49元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計增加61,187.16元，增長3.73%。其中：財政撥款收入增加61,187.16元，增長3.73%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。財政撥款收入增加的主要原因為2022年在職人員經費、各項社保經費的增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市文物管理所部門2022年度支出合計1,700,134.49元。其中：基本支出1,500,134.49元，占總支出的88.24%；項目支出200,000.00元，占總支出的11.76%；上繳上級支出0.00元；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少88,812.84元，下降4.96%。其中：基本支出減少60,853.44元，下降3.9%；項目支出減少27,959.4元，下降12.27%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。支出下降的主要原因為2022年壓縮經費、日常公用經費減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市文物管理所機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,500,134.49元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,383,066.44元，占基本支出的92.2％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費117,068.05元，占基本支出的7.8％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市文物管理所為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出200,000.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.曲靖市文物管理所文物庫房安防消防標準化建設項目專項經費200,000.00元，主要用于整改曲靖市文物管理所文物庫房安全隱患，建設安全消防標準化文物庫房，以確保文物安全，妥善保管文物，改變文物保存條件較差、安全隱患突出的現狀。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市文物管理所部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1,700,134.49元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少88,812.84元，下降4.96%,主要原因是2022年壓縮經費、日常公用經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,347,198.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.24%。主要用于單位人員工資、津貼及日常經費開支，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出152,213.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.95%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費和離退休人員經費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出71,293.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.19%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費和工傷生育保險等方面的支出；

4.住房保障（類）支出129,429.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.61%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費和工傷生育保險等方面的支出。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為9,870.00元，支出決算為6,003.06元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算2,449.06元，占總支出決算的40.80%；公務接待費支出決算3,554.00元，占總支出決算的59.20%，具體是國內接待費支出決算3,554.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市文物管理所2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為9,870.00元，支出決算為6,003.06元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2,449.06元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為3,554.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因我單位按照預算安排本年支出，嚴格控制不超預算。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少15,567.46元，下降72.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少14,943.46元，下降85.92%；公務接待費支出決算減少624.00元，下降14.94%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是按照中央八項規(guī)定，縮減開支，厲行勤儉節(jié)約。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于總分館建設指導、對外培訓學習所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流學習發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市文物管理所2022年機關運行經費支出0.00元，增加0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市文物管理所資產總額2,989,663.13元，其中，流動資產1,990,098.23元，固定資產999,564.90元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,048,277.69元，其中固定資產增加93,100.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額93,100.00元，其中：政府采購貨物支出93,100.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數據保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

二、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”之外取得的收入。

三、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖市文物管理所用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項）：指曲靖市文物管理所用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經費。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市文物管理所用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指曲靖市文物管理所用于單位繳納的職業(yè)年金支出。

五、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市文物管理所用于其他社會保障和就業(yè)支出；

六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市文物管理所用于機關、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市文物管理所用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經費。

（三）公務員醫(yī)療補助（項）：指曲靖市文物管理所用于機關繳納公務員醫(yī)療補助的經費。

（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市文物管理所用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

七、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）：指曲靖市文物管理所用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務的支出。

（一）文物保護（項）：指曲靖市文物管理的基本支出。

（二）其他文化和旅游支出（項）：指文物管理方面的支出。

八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指曲靖市文物管理所按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

九、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件:

1、曲靖市文物管理所2022年度部門決算公開報表

2、曲靖市文物管理所2022年度部門決算國有資產使用情況表

3、曲靖市文物管理所2022年度部門決算績效自評表

 

監(jiān)督索引號53030006035700701111