曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014076400101000

 

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市軍用飲食供應(yīng)站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市軍用飲食供應(yīng)站概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站主要負(fù)責(zé)部隊(duì)的作戰(zhàn)演習(xí)、訓(xùn)練、設(shè)防、施工、兵員征集、老兵退伍、搶險(xiǎn)救災(zāi)等運(yùn)輸途中的飲食飲水供應(yīng)保障，年均保障過往部隊(duì)數(shù)萬余人，目前以鐵路保障、公路保障、流動保障相結(jié)合。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站在曲靖市退役軍人事務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在昆明軍代室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，解放思想，凝聚力量，攻堅(jiān)克難，始終牢記職責(zé)使命。圓滿完成2022年軍供保障任務(wù)，受軍隊(duì)體制編制調(diào)整影響，保障對象主要是在馬龍訓(xùn)練基地訓(xùn)練的軍官兵和新兵運(yùn)輸前的飲食保障。通過周密部署、精心安排，準(zhǔn)確通報(bào)，靠前保障的方式，整個保障未出現(xiàn)拒保、誤保、漏?，F(xiàn)象，未發(fā)生食品安全等方面的問題；堅(jiān)持“為部隊(duì)服務(wù)、為國防建設(shè)服務(wù)”的宗旨不動搖，緊緊圍繞軍供工作目標(biāo)，按照“求真務(wù)實(shí)謀發(fā)展、開拓進(jìn)取創(chuàng)一流”的工作思路，不斷加強(qiáng)軍供站的全面建設(shè)，圓滿完成每一次的軍供保障任務(wù)，受到了過往部隊(duì)官兵的一致好評，為地方政府擁軍樹立了良好的形象。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包扣：軍工股、辦公室。無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市軍用飲食供應(yīng)站（其他事業(yè)單位）。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年末實(shí)有人員編制8人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度收入合計(jì)2,738,775.49元。其中：財(cái)政撥款收入2,738,775.49元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），經(jīng)營收入0.00元，附屬單位繳款收入0.00元，其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)增加528,636.78元，增長23.92%，增長主要原因是省退役軍人事務(wù)廳下?lián)苘姽┍Ｕ显O(shè)備購置費(fèi)用。其中：財(cái)政撥款收入增加528,636.78元，增長23.92%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度支出合計(jì)2,739,245.49元。其中：基本支出1,404,962.59元，占總支出的51.29%；項(xiàng)目支出1,334,282.90元，占總支出的48.71%；上繳上級支出0.00元，經(jīng)營支出0.00元，對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少1,333,334.36元，下降32.74%。其中：基本支出減少255,176.12元，下降15.37%；項(xiàng)目支出減少1,078,158.24元，下降44.69%；上繳上級支出減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，與上年對比無變化。減少主要是因?yàn)榛霸O(shè)備購置支出變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市軍用飲食供應(yīng)站事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,404,962.59元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,273,641.68元，占基本支出的90.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)131,320.91元，占基本支出的9.35％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市軍用飲食供應(yīng)站事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,334,282.90元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：軍供保障經(jīng)費(fèi)1,334,282.90元，主要用于過往部隊(duì)、駐馬龍訓(xùn)練基地官兵和新兵運(yùn)輸前的飲食保障（因涉密，不公開明細(xì)）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,738,775.49元，占本年支出合計(jì)的99.98%。與上年相比減少1,333,356.22元，下降32.74%，減少主要是因?yàn)榻衲暧?人退休、在職職工人數(shù)減少，基建及設(shè)備購置支出變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出2,557,952.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.40%。主要用于本部門行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、撫恤金等方面的支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出66,473.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.43%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和工傷生育保險(xiǎn)等方面的支出；

3.住房保障（類）支出114,348.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.18%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工支付的住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為53,300.00元，支出決算為37,470.00元，完成年初預(yù)算的70.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算34,170.00元，占總支出決算的91.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,300.00元，占總支出決算的8.81%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,300.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為53,300.00元，支出決算為37,470.00元，完成年初預(yù)算的70.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為34,170.00元，完成年初預(yù)算的70.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,300.00元，完成年初預(yù)算的66.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5,516.37元，下降12.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5,240.37元，下降13.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少276.00元，下降7.72%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn),最大限度發(fā)揮財(cái)政資金效益。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于軍供保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門來調(diào)研指導(dǎo)工作、外州市來交流學(xué)習(xí)和各縣（市、區(qū)）來辦理業(yè)務(wù)工作人員發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析：曲靖市軍用飲食供應(yīng)站是非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市軍用飲食供應(yīng)站資產(chǎn)總額29,390,463.69元，其中，流動資產(chǎn)530,613.54元，固定資產(chǎn)1,299,201.44元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程27,448,196.16元，無形資產(chǎn)112,452.55元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加減少8,723.45元，其中流動資產(chǎn)減少8,723.45元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，政府采購支出總額274,618.00元，其中：政府采購貨物支出274,618.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額274,618.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

1、曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況表）

2、曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度部門決算公開表（績效自評表）

3、曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年度部門決算公開表（決算報(bào)表）

 

監(jiān)督索引號53030014076400101111