曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100201000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。2.負責較大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。3.負責監(jiān)督管理全市減排目標的落實。4.負責提出生態(tài)環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向以及中央、省級、市級財政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。6.負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。10.負責應對氣候變化工作。11.組織開展全市環(huán)境保護督察檢查。12.統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。13.組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。14.完成省生態(tài)環(huán)境廳、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.持續(xù)深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。牽頭擬定《曲靖市深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案》《曲靖市生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動方案（2022—2024年）》《曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理三年行動方案（2022—2024年）》，啟動實施生態(tài)環(huán)境建設三年行動。一是持續(xù)打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。強化大氣污染物總量減排，加強機動車排放監(jiān)管，抓實應對氣候變化及“雙碳”工作，依法實施強制性清潔生產(chǎn)審核，全力做好2022年大氣污染綜合治理攻堅工作。2022年曲靖市中心城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率98.4%（較去年同期提高1.1%），PM2.5平均濃度22微克/立方米（較去年同期下降4.3%）。其他縣（市、區(qū)）人民政府所在地環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率均為98%以上。二是持續(xù)打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。加強地表水環(huán)境管理，開展重度污染水體脫劣攻堅行動及不達標水體整治；加強集中式飲用水水源地保護及管理，依法開展水源地保護區(qū)劃定工作，開展不達標水源地整治及突出問題專項整治；推進工業(yè)園區(qū)污水處理設施整治、醫(yī)療機構醫(yī)療污水處理設施補短板、入河排污口排查整治、城市黑臭水體環(huán)境保護等4個專項行動及南盤江綜合整治工作；組織編制南盤江綜合治理技術報告及中心城區(qū)段綜合治理三年行動方案。國控省控地表水監(jiān)測斷面水質(zhì)優(yōu)良率92.3%，較去年同期相比提高7.7%，縣級以上飲用水水源地水質(zhì)達標率為100%。三是打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。扎實開展污染源線索及污染成因排查，對全市受污染耕地所沿水系底泥重金屬污染情況進行監(jiān)測，爭取資金支持開展調(diào)查和治理；加快土壤污染防治項目前期工作，市級評審通過陸良縣神虹化工有限公司地塊土壤污染狀況調(diào)查報告，批復宣威市寶山鎮(zhèn)耕地周邊涉鎘等重金屬污染源風險管控項目實施方案；加強土壤污染重點單位監(jiān)管；持續(xù)推進農(nóng)村生活污水治理設施建設和農(nóng)村環(huán)境綜合整治，全市和各縣（市、區(qū)）都圓滿完成年度目標任務。

2.有效整改中央、省級生態(tài)環(huán)境保護督察反饋交辦問題。一是加強現(xiàn)場核查。二是全面開展復核。三是嚴格開展驗收銷號。

3.主動作為服務經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。一是優(yōu)化審批流程，壓縮辦結時限。二是實施重點項目清單化調(diào)度。三是強化建設項目要素保障，推進實施建設項目主要污染物排放總量指標管理，指導各縣（市、區(qū)）強化轄區(qū)內(nèi)污染物減排，通過工程減排、淘汰落后產(chǎn)能等方式，深挖減排潛力，為新上項目騰出主要污染物排放總量指標，優(yōu)先保障重點項目落地。四是踐行“一線工作法”，開展全過程“媽媽式”服務，深入基層、園區(qū)、企業(yè)開展服務，把辦公室“搬”到重大項目建設一線。五是探索實施容缺審批。六是試點開展環(huán)評與排污許可證“兩證合一”制度。七是完成產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃環(huán)評審查。八是加強排污許可管理，建立排污許可證聯(lián)合審查、質(zhì)量抽查、監(jiān)管聯(lián)動機制。推進排污許可證限期整改“清零”，加強排污許可證質(zhì)量審核、排污許可證執(zhí)行報告規(guī)范性審核工作，完成排污許可證質(zhì)量審核369家，完成率107%；完成排污許可證執(zhí)行報告內(nèi)容規(guī)范性審核98家，完成率102%。

4.不斷加大生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度。一是不斷提升執(zhí)法能力建設。二是抓好污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)運行管理。三是深入開展打擊環(huán)境違法犯罪專項行動。四是推進實施生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動。五是主動服務企業(yè)不斷優(yōu)化營商環(huán)境。認真受理信訪投訴舉報件558件，受理的396件，辦結368件，正在辦理28件，出動執(zhí)法人員260余次，檢查企業(yè)544家，發(fā)現(xiàn)問題470個，對企業(yè)環(huán)境違法行為立案查處81家。

5.加強應急能力建設妥善處置突發(fā)事件。認真開展曲靖市突發(fā)環(huán)境事件風險評估工作，不斷提升環(huán)境風險防控能力。緊盯風險點和薄弱環(huán)節(jié)，通過預設場景，模擬放射源丟失的情景中各部門指揮控制、快速處突、現(xiàn)場搶險、醫(yī)療救援、協(xié)同配合、后勤保障等工作，舉辦2022年突發(fā)環(huán)境事件應急演練。加強核與輻射安全監(jiān)管。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置11個內(nèi)設機構，包括：辦公室、市生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室、法規(guī)宣教科、人事科、科技與財務科、綜合科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科。所屬單位16個，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）；

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局；

3.曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局；

4.曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局；

5.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局；

6.曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局；

7.曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局；

8.曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局；

9.曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局；

10.曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局；

11.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊；

12.曲靖市環(huán)境應急處置中心；

13.曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心；

14.曲靖市環(huán)境工程評估中心；

15.曲靖市環(huán)境科學研究所；

16.曲靖市輻射安全監(jiān)測站。

（二）決算單位構成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算編報的單位共17個。其中：行政單位10個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）；

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局；

3.曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局；

4.曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局；

5.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局；

6.曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局；

7.曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局；

8.曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局；

9.曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局；

10.曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局；

11.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊；

12.曲靖市環(huán)境監(jiān)測站（根據(jù)機構改革相關規(guī)定該單位在職

人員上劃省級直管，市級預算只包含退休人員經(jīng)費）；

13.曲靖市環(huán)境應急處置中心；

14.曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心；

15.曲靖市環(huán)境工程評估中心；

16.曲靖市環(huán)境科學研究所；

17.曲靖市輻射安全監(jiān)測站。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年末實有人員編制455人。其中：行政編制112人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制343人（含參公管理事業(yè)編制153人）；在職在編實有行政人員119人（含行政工勤人員11人），事業(yè)人員321人（含參公管理事業(yè)人員125人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。

實有車輛編制23輛，在編實有車輛23輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度收入合計177,526,712.28元。其中：財政撥款收入119,917,839.79元，占總收入的67.55%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入57,608,872.49元，占總收入的32.45%。與上年相比，收入合計減少19,575,151.76元，下降9.93%。其中：財政撥款收入增加16,093,045.94元，增長15.50%；上級補助收入0.00元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入0.00元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無增減變化；其他收入減少35,668,197.70元，下降38.24%。財政撥款收入增加的主要原因是市生態(tài)環(huán)境局各分局2022年增加了中央和省級大氣、水、土壤污染防治專項資金預算。其他收入減少的主要原因是市生態(tài)環(huán)境局各分局縣級財政項目經(jīng)費收入大幅減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度支出合計183,548,304.77元。其中：基本支出87,372,376.61元，占總支出的47.60%；項目支出96,175,928.16元，占總支出的52.40%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少17,047,327.74元，下降8.50%。其中：基本支出減少10,565,085.95元，下降10.79%；項目支出減少6,482,241.79元，下降6.31%。基本支出減少的主要原因是市生態(tài)環(huán)境各分局2021年補繳了單位垂直管理劃轉(zhuǎn)前欠繳的單位部分養(yǎng)老保險及職業(yè)年金，2022年減少了該項支出；項目支出減少的主要原因是市生態(tài)環(huán)境局陸良分局項目支出較上年減少14,681,808.80元，數(shù)額較大，導致市生態(tài)環(huán)境局部門項目支出減少。上繳上級支出0.00元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無增減變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局機關、下屬行政事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出87,372,376.61元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出76,867,987.03元，占基本支出的87.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費10,504,389.58元，占基本支出的12.02％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出96,175,928.16元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.2010499其他發(fā)展與改革事務支出300,000.00元，主要用于生態(tài)示范區(qū)創(chuàng)建及固定資產(chǎn)投資工作；

2.2100199其他衛(wèi)生健康管理事務支出21,268.00元，主要用于衛(wèi)生城市建設相關費用支出；

3.2110101行政運行536,054.86元，主要用于生態(tài)文明建設管理等工作；

4.2110102一般行政管理事務12,533,234.36元，主要用于開展執(zhí)法檢查、環(huán)境污染突出問題專項整治、污染防治、環(huán)境違法案件查處等工作；

5.2110104生態(tài)環(huán)境保護宣傳389,718.00元，主要用于曲靖市六五環(huán)境日、低碳日、生物多樣性日等宣傳活動；

6.2110107生態(tài)環(huán)境保護行政許可245,034.00元，主要用于環(huán)境影響評價報告書（表）技術評估工作；

7.2110108應對氣候變化管理事務398,000.00元，主要用于曲靖市低碳“十四五”規(guī)劃編制工作；

8.2110199其他環(huán)境保護管理事務支出6,589,802.54元，主要用于會澤縣長江一級支流以禮河環(huán)境整治工程前期經(jīng)費、云南陸良銀河紙業(yè)有限公司原址歷史遺留堿渣處理、環(huán)境監(jiān)測等專項支出；

9.2110203建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督435,497.00元，主要用于建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督工作；

10.2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出2,240,301.68元，主要用于環(huán)境監(jiān)測相關工作；

11.2110301大氣1,820,500.00元，主要用于柴油貨車遠程在線監(jiān)控數(shù)據(jù)采集、溫室氣體排放清單編制、機動車排放檢驗、黑煙車抓拍、遙感監(jiān)測等大氣污染防治專項支出；

12.2110302水體34,525,340.07元，主要用于飲用水水源地、長江經(jīng)濟帶生態(tài)保護修復、農(nóng)村水污染治理工程等水污染防治專項支出；

13.2110304固體廢棄物與化學品289,328.65元，主要用于醫(yī)廢處置、危廢管理等污染防治專項支出；

14.2110307土壤4,761,047.78元，主要用于會澤縣者海鎮(zhèn)會澤縣者海片區(qū)已關停企業(yè)歷史遺留污染場地調(diào)查評估、滇東磷化工公司場地調(diào)查等土壤污染防治專項支出；

15.2110399其他污染防治支出18,882,093.65元，主要用于曲靖市尾礦庫污染防治方案編制和落實污染防治措施的專項資金、羅平縣暨廣順工貿(mào)有限責任公司歷史遺留含磷固體廢物治理、重金屬污染治理工程、區(qū)域農(nóng)用地風險管控、污染場地修復等污染防治專項支出；

16.2110401生態(tài)保護200,000.00元，主要用于師宗分局生態(tài)示范區(qū)創(chuàng)建項目（技術服務）工作；

17.2110402農(nóng)村環(huán)境保護1,860,000.00元，主要用于沾益盤江小后所、沾益清水河水庫、馬龍區(qū)王家莊街道農(nóng)村環(huán)境綜合整治支出；

18.2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息3,440,233.00元，主要用于沾益分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設專項支出；

19.2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察3,124,280.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法能力建設專項支出；

20.2119999其他節(jié)能環(huán)保支出50,000.00元，主要用于富源小黃泥河水質(zhì)異常情況應急處置專項支出；

21.2120303小城鎮(zhèn)基礎設施建設244,551.32元，主要用于太和山生活垃圾處理工程專項支出；

22.2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2,699,643.25元，主要用于宣威分局監(jiān)測監(jiān)察業(yè)務用房建設專項支出；

23.2299999其他支出590,000.00元，主要用于宣威分局西部大開發(fā)前期工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度一般公共預算財政撥款支出123,714,831.04元，占本年支出合計的67.40%。與上年相比增加13,531,992.04元，增長12.28%，主要原因是2021年市生態(tài)環(huán)境局各分局的專項支出是垂直管理前縣級財政撥付的結轉(zhuǎn)資金（垂直管理后計入其他收入），而2022年市生態(tài)環(huán)境局各分局的專項支出均為市級財政預算資金，導致2022年一般公共預算財政撥款支出金額較上年增長較多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出7,440,707.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.01%。其中：2080501行政單位離退休393,881.65元，主要用于支付行政單位離休人員工資及退休人員公用經(jīng)費支出；2080502事業(yè)單位離退休99,730.67元，主要用于支付事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6,426,813.24元，主要用于在職養(yǎng)老保險繳費支出；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出108,552.65元，主要用于退休人員職業(yè)年金記實支出；2080801死亡撫恤309,584.00元，主要 用于職工逝世撫恤支出；2089999其他社會保障和就業(yè)支出102,144.84元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納失業(yè)保險支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出4,651,194.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.76%。其中：2101101行政單位醫(yī)療3,012,643.21元，主要用于行政單位在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療245,648.66元，主要用于事業(yè)單位在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務員醫(yī)療補助1,031,323.73元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出361,578.97元，主要用于在職人員工傷保險繳費等支出；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出105,167,927.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.01%。其中：2110101行政運行56,431,741.09元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費支出；2110102一般行政管理事務10,956,544.48元，主要用于開展執(zhí)法檢查、環(huán)境污染突出問題專項整治、污染防治、環(huán)境違法案件查處等工作；2110104生態(tài)環(huán)境保護宣傳389,718.00元，主要用于曲靖市六五環(huán)境日、低碳日、生物多樣性日等宣傳活動；2110107生態(tài)環(huán)境保護行政許可245,034.00元，主要用于環(huán)境影響評價報告書（表）技術評估工作；2110108應對氣候變化管理事務398,000.00元，主要用于曲靖市低碳“十四五”規(guī)劃編制工作；2110199其他環(huán)境保護管理事務支出2,521,068.76元，主要用于環(huán)境影響評價、排污許可證現(xiàn)場審核、應急處置、環(huán)境監(jiān)測等專項支出；2110203建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督679,211.99元，主要用于建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督工作；2110301大氣1,820,500.00元，主要用于柴油貨車遠程在線監(jiān)控數(shù)據(jù)采集、溫室氣體排放清單編制、機動車排放檢驗、黑煙車抓拍、遙感監(jiān)測等大氣污染防治專項支出；2110302水體17,290,000.00元，主要用于飲用水水源地、長江經(jīng)濟帶生態(tài)保護修復、農(nóng)村水污染治理工程等水污染防治專項支出；2110304固體廢棄物與化學品1,293,114.87元，主要用于醫(yī)廢處置、危廢管理等污染防治專項支出；2110307土壤3,610,847.78元，主要用于會澤縣者海鎮(zhèn)者海片區(qū)已關停企業(yè)歷史遺留污染場地調(diào)查評估等土壤污染防治專項支出；2110399其他污染防治支出513,000.00元，主要用于重金屬污染治理工程專項支出；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息1,399,508.77元，主要用于沾益分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設專項支出；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察7,619,638.20元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法能力建設專項支出；

4.住房保障（類）支出6,455,001.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.22%。其中：2210201住房公積金6,455,001.48元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔部分。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1,092,035.84元，支出決算為939,049.01元，完成年初預算的85.99%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算599,012.01元，占總支出決算的63.79%；公務接待費支出決算340,037.00元，占總支出決算的36.21%，具體是國內(nèi)接待費支出決算340,037.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1,092,035.84元，支出決算為939,049.01元，完成年初預算的85.99%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算599,012.01元，占總支出決算的63.79%；公務接待費支出決算340,037.00元，占總支出決算的36.21%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制各項費用支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少135,623.61元，下降12.62%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年一致；公務用車購置費支出決算0.00元，與上年一致；公務用車運行維護費支出決算減少46,448.61元，下降7.20%；公務接待費支出決算減少89,175.00元，下降20.78%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制各項費用支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為23輛。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。    

3.安排國內(nèi)公務接待523批次（其中：外事接待0批次），接待人次4977人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展中央和省級環(huán)保督察、各類專項執(zhí)法檢查督導指導等相關工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年機關運行經(jīng)費支出8,041,471.05元，比上年增加308,556.90元，增長3.99%,主要原因一是2022年公開招考錄用14人，導致公用經(jīng)費收入支出增加；二是疫情防控增加了辦公區(qū)域消殺、防護物品購置支出，導致辦公經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、維修費、郵電費、福利費、工會經(jīng)費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、公務接待費、差旅費、其他交通費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局資產(chǎn)總額378,833,014.05元，其中，流動資產(chǎn)20,876,700.15元，固定資產(chǎn)213,825,526.35元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程131,448,899.55元，無形資產(chǎn)12,681,888.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,276,785.39元，其中固定資產(chǎn)增加5,416,862.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額10,711,090.61元，其中：政府采購貨物支出3,560,892.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出7,150,198.61元。授予中小企業(yè)合同金額6,465,085.82元，占政府采購支出總額的60.36%。

四、部門績效自評情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算公開報表

2、曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市生態(tài)環(huán)境局2022年度部門決算績效自評報表

 

監(jiān)督索引號53030022100201111