曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005043701000

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市工業(yè)和信息化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型 工業(yè)化進程中的重大問題，組織實施“工業(yè)強市”戰(zhàn)略；擬訂工業(yè)和信息化綜合性文件和政策措施并組織實施；推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新。

2.制定并組織實施工業(yè)和信息化的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、專項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進工業(yè)化和信息化融合。

3.監(jiān)測分析工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負責工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全 和國防動員有關(guān)工作；負責無線電應(yīng)急處置工作，參與信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)工作；負責轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作。

4.負責提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資政策建議，并組織實施重大項目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項目（含利用外資和境外投資）建議；提出財政專項資金安排建議；負責工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目的協(xié)調(diào)推進工作。

5.擬訂并組織實施企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策；指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進工作；推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，加快新技術(shù)、新工藝應(yīng)用，以先進適用技術(shù)改造提升優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進科研成果產(chǎn)業(yè)化。

6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展重點，負責區(qū)域內(nèi)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級；負責先進裝備制造業(yè)、新興信息產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新材料等產(chǎn)業(yè)的培育。

7.負責工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負責協(xié)調(diào)鐵路重點物資運輸和緊急客貨運輸，指導(dǎo)和推進工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展；組織擬訂工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推進工業(yè)園區(qū)建設(shè)，加強工業(yè)園區(qū)管理；綜合協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展；開展工業(yè)和信息化部的對外合作與交流；綜合指導(dǎo)工業(yè)和信息化有關(guān)行業(yè)協(xié)會等社會中介組織。

8.負責協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)的節(jié)能工作；擬定并組織實施工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促 進規(guī)劃和政策。

9.指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

10.負責全市信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理，負責協(xié)調(diào)全市信息 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息技術(shù)推廣應(yīng)用，統(tǒng)籌推進工業(yè)行業(yè)信息化工作。

11.統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間、毗鄰地區(qū)無線電管理有關(guān)事項；負責無線電電磁環(huán)境保護工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事項；負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，維護空中電波秩序；負責無線電應(yīng)急預(yù)案制定及實施，依法組織實施無線電管制。

12.負責組織貫徹實施國家發(fā)展散裝水泥的政策、法規(guī)；編制本行政區(qū)散裝水泥的發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃，并組織實施、檢查和監(jiān)督；按規(guī)定管理和使用散裝水泥專項資金；負責組織散裝水泥工作的信息交流、宣傳教育、專業(yè)培訓和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；協(xié)調(diào)解決發(fā)展散裝水泥工作中出現(xiàn)的問題；協(xié)同有關(guān)部門做好預(yù)拌混凝土的推廣應(yīng)用。

13.以服務(wù)全市中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為宗旨，以推動中小企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平為目的，以中小企業(yè)需求為導(dǎo)向，以改善中小企業(yè)公共服務(wù)為重點；著力建設(shè)中小企業(yè)服務(wù)體系網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)籌各類服務(wù)資源，健全服務(wù)機制，營造良好發(fā)展環(huán)境，為中小企業(yè)發(fā)展需求提供支撐，促進全市中小企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

14.完成省工業(yè)和信息化廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年全市規(guī)上工業(yè)增長16.10%，；規(guī)下工業(yè)順利扭負，同比持平，；實現(xiàn)工業(yè)經(jīng)濟總量1227.60億元，占全省工業(yè)經(jīng)濟總量17.10%，對全省工業(yè)的貢獻率達33.40％，占市域生產(chǎn)總值（GDP）的比重為32.30%，貢獻率達41.60%。全市電信業(yè)務(wù)總量完成45.50億元、同比增長21.50%。

全市制造業(yè)計劃新開工項目91個、已開工82個、開工率90.1%，年度48個計劃竣工項目均已全部竣工投產(chǎn)；工業(yè)投資完成624.20億元，同比增長19.80%，其中制造業(yè)完成397億元，同比增長10.00％。

綠色硅光伏、新能源電池、綠色鋁精深加工三個千億級產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值705.76億元。

全年共完成服務(wù)活動106場，服務(wù)企業(yè)1856戶；企業(yè)聯(lián)絡(luò)員累計收集企業(yè)的困難問題1424個，解決1335個，解決率達93.75%；助企服務(wù)員收集“專精特新”中小企業(yè)服務(wù)需求257項，解決189項，解決率73.5%；防范化解中小企業(yè)賬款41項，化解欠款金額3265.67萬元，化解率100%。

新簽約德方納米33萬噸新型磷酸鹽系正極材料等項目106個，計劃總投資額1313.7億元；億緯鋰能10GWh動力儲能電池等新開工項目33個，計劃投資額206.3億元。

全市8個開發(fā)區(qū)規(guī)劃環(huán)評獲批、5個產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃獲批。前三季度，全市各類開發(fā)區(qū)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2123.7億元，占全市工業(yè)總產(chǎn)值的89.93%，同比增長34.68%；營業(yè)收入2130億元，同比增長21.53%；稅收收入85億元，同比增長15.58%；工業(yè)投資175億元，同比增長45.94%。

新墻材產(chǎn)量19億標塊,綜合利用固廢19624萬噸，節(jié)約耕地3135畝，節(jié)約標煤117800噸，減少SQ2排放2945噸，減少CO2排放35.04萬噸。散裝水泥供應(yīng)量533.77萬噸，發(fā)散率55.5%。

曲靖市中小企業(yè)投融資服務(wù)平臺（政銀企E通）功能，全年共完成10人以上服務(wù)活動106場，服務(wù)企業(yè)1856戶。其中，信息服務(wù)14場，服務(wù)企業(yè)463家；投融資服務(wù)10場，服務(wù)企業(yè)233家；創(chuàng)業(yè)服務(wù)4場，服務(wù)企業(yè)130家；人才與培訓服務(wù)23場，服務(wù)企業(yè)218家；技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量服務(wù)19場，服務(wù)企業(yè)539家；管理咨詢服務(wù)30場，服務(wù)企業(yè)179家；市場開拓服務(wù)2場，服務(wù)企業(yè)7家；法律服務(wù)4場，服務(wù)企業(yè)87家。在線為1500家企業(yè)開展招聘服務(wù)，為139家企業(yè)提供代理記賬、稅務(wù)咨詢服務(wù)。完成10人以下咨詢服務(wù)2851戶，其中，投融服務(wù)209戶，創(chuàng)業(yè)服務(wù)81戶，人才與培訓服務(wù)897戶，管理咨詢服務(wù)1664戶。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科（研究室）、綜合科、發(fā)展規(guī)劃與技術(shù)創(chuàng)新科、經(jīng)濟運行科、原材料工業(yè)科、裝備工業(yè)科、消費品和食品藥品工業(yè)科、工業(yè)園區(qū)科、能源節(jié)約與資源綜合利用科、中小企業(yè)科、信息化和信息產(chǎn)業(yè)科、無線電監(jiān)督管理科、產(chǎn)業(yè)招商科、安全科、機關(guān)黨委（人事科）、離退休人員辦公室。

所屬單位4個，分別是：

1.曲靖市室內(nèi)裝飾監(jiān)督管理站

2.曲靖市無線電監(jiān)測站

3.曲靖市散裝水泥辦公室

4.曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）

2.曲靖市散裝水泥辦公室

3.曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年末實有人員編制167人。其中：行政編制61人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制106人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員61人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員86人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計29人（離休29人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員184人（離休0人，退休184人）。

實有車輛編制10輛，在編實有車輛12輛。車輛超編2輛，原因為：我單位下屬事業(yè)單位曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進中心由原化工設(shè)計院研究院、煤炭培訓中心、供銷社培訓中心等單位合并組成，成立之初由原組成單位帶來公務(wù)車輛2輛，成立之后一直未能核準車編，造成車輛超編。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度收入合計57,603,925.90元。其中：財政撥款收入57,425,325.90元，占總收入的99.69%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入178,600.00元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計減少59,786,755.51元，下降50.93%。其中：財政撥款收入減少59,965,355.51元，下降51.08%，主要原因是本年較上年減少曲靖市中小微企業(yè)貸款風險補償資金22,000,000.00元、中央電信普遍服務(wù)資金收入21,060,000.00元、普惠金融專項資金20,000,000.00元，同時增加曲靖市中小企業(yè)紓困發(fā)展以獎代補資金6,741,500.00元；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加178,600.00元，增長100.00%，原因為本年增加國家工信部節(jié)能降耗及節(jié)能監(jiān)察專項經(jīng)費178,600.00元。

二、支出決算情況說明

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度支出合計57,425,325.90元。其中：基本支出37,532,722.09元，占總支出的65.36%；項目支出19,892,603.81元，占總支出的34.64%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少61,444,652.26元，下降51.69%。其中：基本支出減少6,726,577.72元，下降15.20%，主要原因是1.本年代管企業(yè)退休人員34人移交社保管理，相關(guān)人員經(jīng)費減少；2.本年社保繳費比例下降，相關(guān)人員經(jīng)費減少；3.本年在職人數(shù)較上年減少10人，相關(guān)人員經(jīng)費減少；項目支出減少54,718,074.54元，下降73.34%，主要原因是本年較上年減少曲靖市中小微企業(yè)貸款風險補償資金22,000,000.00元、中央電信普遍服務(wù)資金收入21,060,000.00元、普惠金融專項資金20,000,000.00元，同時增加曲靖市中小企業(yè)紓困發(fā)展以獎代補資金6,741,500.00元；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市工業(yè)和信息化局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出37,532,722.09元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出33,982,204.36元，占基本支出的90.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,550,517.73元，占基本支出的9.46％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市工業(yè)和信息化局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出19,892,603.81元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲靖市中小企業(yè)紓困發(fā)展以獎代補資金6,741,500.00元，主要用于幫助中小企業(yè)紓困發(fā)展；

2.2022年度中央無線電管理經(jīng)費6,097,200.00元，主要用于無線電監(jiān)測履職費用及專業(yè)設(shè)備購置及運行維護費用；

3.園區(qū)、非公、經(jīng)濟運行及安全等專項經(jīng)費1,750,000.00元，主要用于支持工業(yè)區(qū)園區(qū)發(fā)展、招商引資、安全生產(chǎn)及全市信息化建設(shè)工作；

4.2022年度省部級以上重大人才獎項兌現(xiàn)資金500,000.00元，主要用于兌現(xiàn)省部級以上重大人才獎項；

5.打造先進制造基地專項經(jīng)費500,000.00元，主要用于打造先進制造基地工作經(jīng)費；

6.工業(yè)人才隊伍建設(shè)培訓專項資金402,416.84元，主要用于開展工業(yè)人才隊伍建設(shè)培訓；

7.企業(yè)成長達規(guī)補助資金196,356.00元，主要用于補助升規(guī)納規(guī)企業(yè)；

8.曲靖市國防動員指揮系統(tǒng)升級改造項目專項經(jīng)費112,903.00元，主要用于支付國防動員指揮系統(tǒng)升級改造項目尾款；

9.工信業(yè)務(wù)管理專項經(jīng)費24,119.78元，主要用于發(fā)放聘用人員工資；

10.推廣散裝水泥和新型墻材工作經(jīng)費300,000.00元，主要用于推廣散裝水泥和新型墻材開展的宣傳、會議等；

11.2022年中央中小企業(yè)發(fā)展專項資金（小微企業(yè)融資擔保降費獎補方向）2,148,200.00元，主要用于小微企業(yè)融資擔保降費獎補；

12. 2021年中央中小企業(yè)發(fā)展專項資金429,000.00元，主要用于為中小企業(yè)提供技術(shù)、咨詢等支出；

13.曲靖市中小企業(yè)專項服務(wù)工作經(jīng)費264,816.19元，主要用于開展中小企業(yè)發(fā)展培訓業(yè)務(wù)；

14.2022年中央中小企業(yè)發(fā)展專項資金260,000.00元，主要用于為中小企業(yè)提供技術(shù)、咨詢等支出；

15.曲靖市中小企業(yè)投融資服務(wù)平臺運行維護專項資金116,369.00元，主要用于中小企業(yè)融資服務(wù)平臺建設(shè)運行維護；

16.中小企業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費49,723.00元，主要用于開展中小企業(yè)發(fā)展培訓業(yè)務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出57,425,325.90元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少60,706,676.53元，下降51.39%，主要原因是本年較上年減少曲靖市中小微企業(yè)貸款風險補償資金22,000,000.00元、中央電信普遍服務(wù)資金收入21,060,000.00元、普惠金融專項資金20,000,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出10,391,660.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.10%。主要用于下屬事業(yè)在職人員工資發(fā)放及黨政儲備入選人才生活補貼及選調(diào)生掛職生活補助；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出8,258,566.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.38%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位及代管企業(yè)離退休人員離退休費發(fā)放、死亡撫恤金發(fā)放、遺屬生活費發(fā)放和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出3,860,606.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.72%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、大病補充、工傷保險、生育保險等繳費，離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費；

4.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出32,606,966.58元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的56.78%。主要用于支持四大重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，無線電監(jiān)管、工業(yè)人才智庫建設(shè)、民營經(jīng)濟發(fā)展、中小企業(yè)服務(wù)、工業(yè)區(qū)園區(qū)發(fā)展、招商引資、安全生產(chǎn)及全市信息化建設(shè)工作；

5.住房保障（類）支出2,307,526.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.02%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為348,640.00元，支出決算為344,801.25元，完成年初預(yù)算的98.90%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算256,861.25元，占總支出決算的74.50%；公務(wù)接待費支出決算87,940.00元，占總支出決算的25.50%，具體是國內(nèi)接待費支出決算87,940.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為348,640.00元，支出決算為344,801.25元，完成年初預(yù)算的98.90%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為256,861.25元，完成年初預(yù)算的98.28%；公務(wù)接待費支出決算為87,940.00元，完成年初預(yù)算的100.74%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位堅持厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費在預(yù)算安排內(nèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少129,132.77元，下降27.25%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少75,943.77元，下降22.82%；公務(wù)接待費支出決算減少53,189.00元，下降37.69%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位堅持厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出逐年下降。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于節(jié)能監(jiān)察、安全督查、無線電保障等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次589人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資（28批次，299人次）、鄉(xiāng)村振興（2批次，28人次）、散裝水泥和新型墻材推廣（3批次，27人次）、中小企業(yè)服務(wù)（1批次，8人次）、其他州市考察交流（5批次，62人），上級部門調(diào)研督查（18批次，165人次）等發(fā)生的接待支出。

安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市工業(yè)和信息化局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,431,796.03元，比上年增加413,993.05元，增長20.52%,主要原因是本年度公務(wù)員交通補貼核算由工資福利支出變?yōu)樯唐贩?wù)支出，統(tǒng)計進入機關(guān)運行經(jīng)費，造成本年公用經(jīng)費大于上年。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市工業(yè)和信息化局資產(chǎn)總額110,763,896.73元，其中，流動資產(chǎn)41,997,059.04元，固定資產(chǎn)65,636,937.87元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,978,876.00元，其他資產(chǎn)151,023.82元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18,759,707.81元，其中固定資產(chǎn)增加4,155,662.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額5,855,073.00元，其中：政府采購貨物支出5,270,333.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出584,740.00元。授予中小企業(yè)合同金額5,732,393.00元，占政府采購支出總額的97.90%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

散裝水泥：散裝水泥是指水泥從工廠生產(chǎn)出來之后，不用任何小包裝，直接通過專用設(shè)備或容器、從工廠運輸?shù)街修D(zhuǎn)站或用戶手中。

新型墻材：新型墻體材料，指符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于資源綜合利用、環(huán)境保護、節(jié)約土地資源和能源，以非黏土為原料生產(chǎn)的，用于建筑物墻體的建材產(chǎn)品。

企業(yè)成長達規(guī)：指企業(yè)發(fā)展成為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)是指年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上的工業(yè)企業(yè)。

附件：

2022年度曲靖市工信局決算公開表樣（決算報表部分）

2022年度曲靖市工信局決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況部分）

2022年度曲靖市工信局決算公開（績效自評部分）

監(jiān)督索引號53030005043701111