曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100200301000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局

2022年度部門決算

目  錄

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)落實(shí)生態(tài)環(huán)境基本制度，會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。負(fù)責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣減排目標(biāo)的落實(shí)。負(fù)責(zé)提出全縣生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，以及中央、省級、市級、縣級財(cái)政性生態(tài)環(huán)境資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目組織實(shí)施和監(jiān)督工作，參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，依法監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測工作，配合省、市級開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，實(shí)施污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)測，監(jiān)督企業(yè)開展自行監(jiān)測。負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作，組織實(shí)施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。組織開展環(huán)境保護(hù)監(jiān)督檢查，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度，組織協(xié)調(diào)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。完成市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全面推進(jìn)中央、省環(huán)境保護(hù)督察反饋問題及縣域環(huán)境安全隱患排查整治工作。一是進(jìn)一步完善整改工作機(jī)制，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作，完成中央和省、市環(huán)保督察反饋問題年度整改任務(wù)9個(gè)。二是通過系統(tǒng)排查匯總形成7個(gè)重點(diǎn)行業(yè)生態(tài)環(huán)境突出問題21個(gè)，目前整治完成11個(gè)，完成點(diǎn)位數(shù)248個(gè)?；窘鉀Q全縣突出生態(tài)環(huán)境問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，并組織開展“回頭看”，確保區(qū)域生態(tài)環(huán)境突出問題總體可控。

2.持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土“三大保衛(wèi)戰(zhàn)”。一是推進(jìn)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。積極開展汽車維修等行業(yè)VOCs排放整治，截至目前，累計(jì)督促45家汽車修理企業(yè)完成烤漆尾氣治理設(shè)施，有效消減了揮發(fā)性有機(jī)物的排放量；持續(xù)推進(jìn)城區(qū)餐飲油煙整治工作，累計(jì)督促340家餐飲服務(wù)企業(yè)完成了油煙整治任務(wù)。截至11月底，縣城空氣環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)325天，優(yōu)良率為98.5%；二是持續(xù)推進(jìn)碧水攻堅(jiān)。開展集中式飲用水源地環(huán)境問題排查整治工作。共排查出農(nóng)業(yè)面源、生活面源、交通穿越、標(biāo)識標(biāo)牌不完善、點(diǎn)源共5類問題，目前，現(xiàn)標(biāo)識標(biāo)牌已完善，針對農(nóng)業(yè)面源污染整治已開展測土配方并長期堅(jiān)持，點(diǎn)源污染問題整治正開展并編制了項(xiàng)目爭取規(guī)劃入庫。開展工業(yè)園區(qū)水污染整治專項(xiàng)行動工作。開展了縣級飲用水源地龍王廟保護(hù)區(qū)區(qū)劃調(diào)整工作。納入市級考核斷面的以德、多依、長底斷面水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)地表水Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)；縣級城市集中式飲用水水源地龍王廟水庫穩(wěn)定達(dá)地表水Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。“千噸萬人”農(nóng)村集中飲用水源地達(dá)地表水Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。全縣主要河流湖庫水質(zhì)均達(dá)到或優(yōu)于水功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。三是落實(shí)凈土清廢。開展羅平縣常家灣片區(qū)重金屬污染土壤治理、暨廣順工貿(mào)有限公司歷史遺留含磷固體廢物治理、涉鎘冶煉行業(yè)典型污灌區(qū)農(nóng)用地安全利用試點(diǎn)示范等項(xiàng)目。進(jìn)一步完善了疑似污染地塊相關(guān)信息。全面推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，提升農(nóng)村水環(huán)境質(zhì)量。督促并指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道開展10個(gè)自然村生活污水治理工作，目前行政村治理率72.08%，收集處理率15.58%。印發(fā)了《羅平縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理辦法》。完成4個(gè)農(nóng)村黑臭水體治理工作。完成2021年新增農(nóng)村環(huán)境整治考核工作。開展危險(xiǎn)廢物風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治專項(xiàng)行動、涉危險(xiǎn)廢物重點(diǎn)領(lǐng)域環(huán)境安全隱患排查整治、廢礦物油環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作。加強(qiáng)疫情期間醫(yī)療廢物處置監(jiān)管，加大對全縣隔離酒店檢查力度，主要檢查其醫(yī)療廢水處置、生活垃圾處置、消殺等工作。

3.加強(qiáng)環(huán)境管理，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。一是堅(jiān)持把建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理作為控制新污染源的重要手段，嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目審批準(zhǔn)入門檻，杜絕高能耗、高污染項(xiàng)目落地，2022年共審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表33個(gè)，環(huán)境影響登記表備案18個(gè)，為上級出具項(xiàng)目初審意見3份，新建項(xiàng)目環(huán)保“三同時(shí)”制度執(zhí)行率達(dá)100%。二是嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保“三同時(shí)”制度，有效杜絕了污染治理設(shè)施不配套和治理措施不落實(shí)等現(xiàn)象的發(fā)生，全縣新建項(xiàng)目環(huán)保“三同時(shí)”制度執(zhí)行率達(dá)100%。三是進(jìn)一步做好“放管服”和“四辦”改革,優(yōu)化審批事項(xiàng)服務(wù)流程,完善審批事項(xiàng)目錄。四是嚴(yán)格實(shí)施排污許可證制度，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)的排污行為。

4.加大環(huán)境執(zhí)法力度，維護(hù)人民群眾環(huán)境權(quán)益。一是對違反環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律的9家企業(yè)進(jìn)行立案查處，累計(jì)處罰金額265.2萬元。配合公安機(jī)關(guān)打擊環(huán)境違法行為3起，實(shí)施行政拘留3人，嚴(yán)厲打擊企業(yè)環(huán)境違法行為，形成有力震懾。二是妥善處理環(huán)境問題信訪投訴工作。充分發(fā)揮“12369”環(huán)境投訴熱線作用，完善24小時(shí)值班制度，隨時(shí)受理群眾投訴，共辦理各類環(huán)境信訪投訴件114件，調(diào)處污染糾紛5起，為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失70余萬元，切實(shí)維護(hù)了群眾的合法環(huán)境權(quán)益，促進(jìn)了社會和諧穩(wěn)定。

5.積極推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)、倡導(dǎo)綠色理念。一是完成了2021年度縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核工作及2021年度縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測報(bào)告的填報(bào)及上報(bào)工作；二是積極推進(jìn)“兩山”實(shí)踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建工作，組織編制羅平縣創(chuàng)建申報(bào)材料并上報(bào)到省生態(tài)環(huán)境廳。經(jīng)過省生態(tài)環(huán)境廳組織專家對申報(bào)材料評審和集體研究后，羅平縣未能列入擬推薦上報(bào)的第六批“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地名單。2023年將持續(xù)開展申報(bào)工作。

6.積極開展環(huán)境監(jiān)測，做好技術(shù)支撐服務(wù)。一是按照年度監(jiān)測工作計(jì)劃，圍繞生態(tài)縣考核、縣城大氣降雨監(jiān)測、長家灣重金屬污染防控、重點(diǎn)源監(jiān)督性監(jiān)測、縣級河長制考核監(jiān)測、城市聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測開展工作；二是積極配合國家、省、市開展黃泥河石油污染事故應(yīng)急監(jiān)測工作，為上級部門應(yīng)急處置決策提供技術(shù)依據(jù)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、法規(guī)宣教科技科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科。

本單位為曲靖市生態(tài)環(huán)境局二級單位，所屬單位2個(gè)，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)羅平大隊(duì)。

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2022年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2022年度收入合計(jì)10,873,473.51元。其中：財(cái)政撥款收入5,973,857.51元，占總收入的54.94%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,899,616.00元，占總收入的45.06%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,460,175.33元，下降11.84%。其中：財(cái)政撥款收入增加56,293.93元，增長0.95%；其他收入減少1,516,469.26元，下降23.64%。主要原因一是本年招考錄用人員，工資及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)增加，因此財(cái)政撥款收入增加；二是上年撥入補(bǔ)繳2020年前欠繳單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金，本年沒有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入，導(dǎo)致本年收入比上年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2022年度支出合計(jì)10,155,775.90元。其中：基本支出5,888,053.51元，占總支出的57.98%；項(xiàng)目支出4,267,722.39元，占總支出的42.02%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1,984,264.54元，下降16.34%。其中：基本支出減少1,931,595.33元，下降24.70%；項(xiàng)目支出減少52,669.21元，下降1.22%；主要原因是2021年補(bǔ)繳了2020年欠繳單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金，本年沒有此項(xiàng)支出，導(dǎo)致本年支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,888,053.51元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,251,029.91元，占基本支出的89.18％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)637,023.60元，占基本支出的10.82％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,267,722.39元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.一般行政管理事務(wù)相關(guān)項(xiàng)目本年度支出403,602.32元，主要用于羅平縣縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考評工作經(jīng)費(fèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2016年重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.水污染防治相關(guān)項(xiàng)目本年度支出884,580.07元，主要用于2015年和2017年中央水污染防治專項(xiàng)資金、黃泥河水污染應(yīng)急處置工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

3.土壤污染治理相關(guān)項(xiàng)目本年度支出2,979,540.00元，主要用于羅平縣常家灣片區(qū)重金屬污染土壤修復(fù)治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金、羅平縣暨廣順工貿(mào)有限責(zé)任公司歷史遺留含磷固體廢物治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、羅平縣畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,973,857.51元，占本年支出合計(jì)的58.82%。與上年相比減少105,619.90元，下降1.74%，主要原因是本年生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出461,814.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.73%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出320,116.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.36%。主要用于社會保障繳費(fèi)支出，反映單位醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支出；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出4,724,210.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.08%。主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，資本性支出；

4.住房保障（類）支出467,716.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.83%。主要用于職工住房公積金繳納支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為99,850.00元，支出決算為86,558.50元，完成年初預(yù)算的86.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算56,857.50元，占總支出決算的65.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算29,701.00元，占總支出決算的34.31%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算29,701.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為99,850.00元，支出決算為86,558.50元，完成年初預(yù)算的86.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為56,857.50元，完成年初預(yù)算的95.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為29,701.00元，完成年初預(yù)算的74.25%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，始終把防止鋪張浪費(fèi)作為一項(xiàng)重要工作來抓，充分認(rèn)識到節(jié)約的重要性，堅(jiān)決杜絕與公務(wù)活動無關(guān)的宴請和接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出有所節(jié)約。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少14,584.34元，下降14.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6,061.34元，下降9.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,523元，下降22.3%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，始終把防止鋪張浪費(fèi)作為一項(xiàng)重要工作來抓，充分認(rèn)識到節(jié)約的重要性，堅(jiān)決杜絕與公務(wù)活動無關(guān)的宴請和接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出有所節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管、監(jiān)測、監(jiān)察執(zhí)法等工作和開展公務(wù)活動所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市主管部門開展環(huán)保督察回頭看、環(huán)境監(jiān)管、執(zhí)法檢查等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出637,023.60元，比上年減少43,437.70元，下降6.38%,主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，降低行政成本，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局資產(chǎn)總額123,635,353.83元，其中，流動資產(chǎn)3,091,711.70元，固定資產(chǎn)18,316,986.22元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程102,219,755.91元，無形資產(chǎn)6,900.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少38,893.04元，其中固定資產(chǎn)增加79,300.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2022年無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出決算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

項(xiàng)目支出決算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

一般公共預(yù)算收入：指政府為履行職能，按國家法律法規(guī)規(guī)定收取的納入預(yù)算管理的各項(xiàng)稅收及非稅收入總和。《中華人民共和國預(yù)算法》第二十七條規(guī)定：一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。

一般公共預(yù)算支出：指政府為履行職能需要，通過預(yù)算資金安排的用于維持政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)及支持各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展等方面的支出，支出類別分為“類”、“款”、“項(xiàng)”、“目”四個(gè)級次，具體劃分由財(cái)政部門統(tǒng)一規(guī)定?！吨腥A人民共和國預(yù)算法》第二十七條規(guī)定：一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。

 

附件：

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2022年度部門決算公開報(bào)表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2022年度部門決算績效自評報(bào)表

監(jiān)督索引號53030022100200301111