曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022100200901000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)；擬訂并組織實施全縣環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃；組織編制和監(jiān)督實施環(huán)境功能區(qū)劃，組織實施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地、地下水污染防治規(guī)劃，參與制定全縣主體功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)重特大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；牽頭協(xié)調(diào)全縣范圍內(nèi)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點流域、區(qū)域污染防治工作。

3.負(fù)責(zé)落實國家、省、市減排目標(biāo)任務(wù)；組織實施地方主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督管理，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，組織制定和實施污染減排計劃，督查、督辦、核查污染物減排任務(wù)完成情況，實施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果；負(fù)責(zé)國控、省控、市控重點污染源總量核定和排污許可證監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域縣財政性資金安排意見，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對氣候變化工作。

5.承擔(dān)從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任；按國家、省、市規(guī)定組織審查重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃的環(huán)境影響評價文件，對涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按國家、省、市規(guī)定審批重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件；組織實施環(huán)境保護(hù)“三同時”制度，（即：建設(shè)項目中環(huán)境保護(hù)設(shè)施必須與主體工程同步設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)）；組織開展清潔生產(chǎn)強制性審核工作。

6.負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等污染防治管理制度并組織實施；會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水源地環(huán)境保護(hù)工作；統(tǒng)一監(jiān)督管理飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)及污染防治工作；組織開展污染源排污情況和國家、省、市建設(shè)項目執(zhí)行環(huán)境保護(hù)“三同時”制度情況的監(jiān)督檢查，開展環(huán)境稽查，對環(huán)境違法行為進(jìn)行調(diào)查并依法實施處罰；組織實施排污申報核定和排污收費制度；指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督風(fēng)景名勝區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作；組織全縣生態(tài)示范創(chuàng)建工作。

8.負(fù)責(zé)輻射與核安全的監(jiān)督管理。對核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)放射性廢物的管理；參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；配合上級環(huán)保部門對縣內(nèi)核設(shè)施安全、核材料的管制和民用核安全設(shè)備實施監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)性環(huán)境污染事件應(yīng)急監(jiān)測；組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量綜合性報告和重大環(huán)境信息。

10.開展環(huán)境保護(hù)科技工作和國際合作交流。組織環(huán)境保護(hù)重點科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，歸口管理全縣環(huán)境保護(hù)國際合作和利用外資項目，組織協(xié)調(diào)縣內(nèi)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

11.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。

12.承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.工作目標(biāo)：生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，縣級以上集中式飲用水水源地達(dá)標(biāo)率保持100.00%，“千噸萬人”飲用水水源地達(dá)標(biāo)率達(dá) 100.00%，地表水國控斷面達(dá)到或好于III類水體，市控斷面達(dá)到考核目標(biāo)，城市、農(nóng)村黑臭水體持續(xù)動態(tài)清零，農(nóng)村生活污水得到進(jìn)一步管控與治理；縣中心城區(qū)空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達(dá)99.20%以上，細(xì)顆粒物濃度控制在21微克/立方米以下，堅決防范中度污染天氣。土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，受污染耕地安全利用率達(dá)93.00%以上，加強土壤污染治理與管控，推進(jìn)重金屬、固體廢物污染防治，完成省、市下達(dá)主要污染物排放總量控制指標(biāo)，認(rèn)真落實碳達(dá)峰工作任務(wù)，全面整改落實第二輪中央生態(tài)環(huán)保督察交辦反饋問題，深入推進(jìn)西橋老工業(yè)片區(qū)環(huán)境綜合整治。

2.主要措施：

（1）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，踐行綠色發(fā)展理念。堅持精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，緊緊圍繞生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善總目標(biāo)，完成省級生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建工作，進(jìn)一步深化“放管服”改革，加強“三線一單”、規(guī)劃環(huán)評、項目環(huán)評制度系統(tǒng)性預(yù)防管控，持續(xù)深入優(yōu)化營商環(huán)境，抓實做好碳達(dá)峰、碳中和，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，從嚴(yán)落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，推動全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

（2）持續(xù)深化污染防治。一是強化大氣污染綜合治理。推進(jìn)揮發(fā)性有機物、氮氧化物協(xié)同，改善區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量。二是深入開展水污染防治。打好南盤江（陸良段）綜合整治三年行動保護(hù)治理，全力推進(jìn)重度污染水體脫劣，深入做好飲用水安全治理。三是推進(jìn)土壤污染防治。嚴(yán)格管控建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險、重點行業(yè)重點區(qū)域重金屬污染治理、強化地下水污染協(xié)同防治。

（3）積極抓好重點項目落地建設(shè)。加大項目實施及爭取力度。樹牢項目工作導(dǎo)向，大力宣傳生態(tài)環(huán)保法律法規(guī)，為招商引資提供生態(tài)環(huán)保依據(jù)，為項目落地提供優(yōu)質(zhì)的環(huán)境評價、環(huán)境準(zhǔn)入，環(huán)境法律法規(guī)指導(dǎo)。

（4）全面整改生態(tài)環(huán)境問題。有序推進(jìn)第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦反饋問題整改，認(rèn)真做好生態(tài)環(huán)境建設(shè)及環(huán)境突出問題三年行動整治，切實做好中央第二輪生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”準(zhǔn)備工作。

（5）加大環(huán)境監(jiān)管力度。嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入，加強環(huán)境監(jiān)測和環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，依法查處環(huán)境違法行為，及時解決群眾反映突出的環(huán)境問題，確保生態(tài)環(huán)境安全。

（6）強化要素保障，穩(wěn)抓項目推進(jìn)。緊緊錨定建設(shè)“兩區(qū)一基地”的發(fā)展目標(biāo)，堅持早謀劃、廣摸排，建立年度項目投資清單。主動提前介入，千方百計做好項目服務(wù)。提前介入項目幫扶，成立重大項目工作專班，常態(tài)化開展企業(yè)咨詢服務(wù)。針對包裝儲備的項目，提早開展前期，做實要件支撐確保項目符合入庫出數(shù)要求。

（7）劃分風(fēng)險等級，整治重點企業(yè)。對區(qū)域性、行業(yè)性、流域性問題劃分風(fēng)險等級，系統(tǒng)治理、標(biāo)本兼治；對共性問題，堅持舉一反三、建章立制。對云騰建材、景興焦化等一些省市重點關(guān)注的環(huán)保問題，實行掛圖作戰(zhàn)、倒排時限，高位推動整改工作。主動督促涉及輻射源的3家單位進(jìn)行整改，指導(dǎo)51家涉重、涉危、涉化企業(yè)完成了突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案評估備案，開展危化企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置演練。對20家企業(yè)開展了排污風(fēng)險隱患排查整治。督促縣內(nèi)154家企業(yè)落實自行監(jiān)測，81家企業(yè)完成環(huán)境統(tǒng)計錄入。360余條整改意見均逐條完成整改。辦結(jié)危廢申報登記59家，辦結(jié)管理計劃備案64家，辦結(jié)危廢轉(zhuǎn)移42批次，完成尾礦庫風(fēng)險隱患排查8家、對65家涉危涉重企業(yè)進(jìn)行排查整治，涉危涉重企業(yè)規(guī)范化考核14家，建立涉危涉重企業(yè)清單6家，環(huán)境安全隱患可控。

（8）抓實措施落地，強化問題整改。堅持每月組織召開問題整改進(jìn)度推進(jìn)會，以重點項目現(xiàn)場觀摩會為契機，通報問題整改進(jìn)展情況，以預(yù)警、警示督促整改。深入問題整改現(xiàn)場，實地督導(dǎo)整改落實成效，確保整改到位。

（9）建設(shè)監(jiān)控中心，強化應(yīng)急反應(yīng)。將焦化行業(yè)、排污許可證重點管理、重點排污單位、“兩高”行業(yè)、冷鏈物流等共90戶企業(yè)納入實時動態(tài)監(jiān)管。督促工業(yè)園區(qū)青山片區(qū)內(nèi)冷鏈物流企業(yè)限時在廢棄菜葉堆放點安裝在線監(jiān)控，實行24小時監(jiān)管。增強了對各類環(huán)境違法行為和突發(fā)環(huán)境事件的快速反應(yīng)和處置的能力，對違法排污行為起到極大的震懾作用。

（10）牢記“全縣一盤棋”，樹立大環(huán)保格局。將全縣區(qū)域劃分為網(wǎng)格點，實行無死角監(jiān)管巡查，發(fā)揮生態(tài)環(huán)境保護(hù)環(huán)委會、環(huán)保督察領(lǐng)導(dǎo)小組、污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組的中樞作用，建立縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級保護(hù)體系，明確各級部門職能職責(zé)，由黨政一把手共簽環(huán)保責(zé)任狀，實行領(lǐng)導(dǎo)包保責(zé)任制。面向社會公布舉報渠道，鼓勵全縣群眾參與監(jiān)督、參與保護(hù)，以身作則愛護(hù)環(huán)境并建言獻(xiàn)策為環(huán)保工作貢獻(xiàn)力量，進(jìn)一步推動形成“大生態(tài)、大環(huán)保”工作格局。

（11）開展專項整治，提升環(huán)境質(zhì)量。加強對工貿(mào)企業(yè)、建筑施工場地及陸良一中、圖騰、北辰三個監(jiān)測點片區(qū)的管控，嚴(yán)控污染源，特別是無組織排放的污染源，確保全縣空氣優(yōu)良率不低于全市平均水平。聯(lián)合多家單位以“四不兩直”的方式圍繞揚塵污染、工業(yè)企業(yè)大氣污染、移動源污染、燃煤污染、飲食油煙污染、露天焚燒污染等6大方面對8家重點行業(yè)主管部門、10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道進(jìn)行嚴(yán)格周密的檢查。在全縣范圍內(nèi)開展生態(tài)環(huán)境“百日攻堅”行動，結(jié)合專項檢查及行動，精準(zhǔn)查找問題，推廣經(jīng)驗，采取有力有效措施進(jìn)一步提升全縣生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。

（12）重視體系建設(shè)，謀劃環(huán)保所編制。高度重視鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)保所建設(shè)工作，日常與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)保所聯(lián)系緊密，積極向建設(shè)努力。擬按照“四化”，（知識化、專業(yè)化、法定化、規(guī)范化）“五到位”（職責(zé)到位、人員到位、標(biāo)準(zhǔn)到位、保障到位、管理到位）的要求，謀劃建設(shè)高質(zhì)量建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化高效能的環(huán)保所，從而完善生態(tài)環(huán)境保護(hù)體系。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、科技與財務(wù)科、自然生態(tài)與監(jiān)測科、土壤生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、水生態(tài)環(huán)境科、環(huán)境保護(hù)督察辦公室、法規(guī)宣教科、人事科、行政審批與輻射管理科。

所屬單位2個，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法大隊

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2022年末實有人員編制48人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休11人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休11人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2022年度收入合計18,933,587.96元。其中：財政撥款收入10,373,643.67元，占總收入的54.79%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入8,559,944.29元，占總收入的45.21%。與上年相比，收入合計減少15,921,147.21元，下降45.68%。其中：財政撥款收入增加1,173,501.49元，增長12.76%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少17,094,648.70元，下降66.63%。財政撥款收入增加的主要原因是本年調(diào)入1人，工資支出及五險一金繳費增加；其他收入減少的原因是本年未預(yù)算龍?；び邢薰驹返貕K污染土壤修復(fù)技術(shù)應(yīng)用試點項目經(jīng)費，導(dǎo)致總收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2022年度支出合計19,221,783.91元。其中：基本支出10,451,812.77元，占總支出的54.37%；項目支出8,769,971.14元，占總支出的45.63%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少15,632,951.26元，下降44.85%。其中：基本支出減少951,142.46元，下降8.34%；項目支出減少14,681,808.80元，下降62.60%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無變化。

主要原因是：本年調(diào)入1人，工資支出及五險一金繳費、增加；本年未預(yù)算龍?；び邢薰驹返貕K污染土壤修復(fù)技術(shù)應(yīng)用試點項目，導(dǎo)致總收入減少，使得項目經(jīng)費支出數(shù)大幅減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,451,812.77元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,289,937.55元，占基本支出的79.32％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,161,875.22元，占基本支出的20.68％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8,769,971.14元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法項目經(jīng)費999,324.80元，主要用于開展環(huán)保督察等開支；

2.建設(shè)管理工作經(jīng)費136,054.86元，主要用于生態(tài)文明建設(shè)工作等開支。

3.云南陸良銀河紙業(yè)有限公司原址歷史遺留堿渣處理項目3,750,000.00元，主要用于歷史遺留堿渣處理工作等開支；

4.環(huán)境污染補助經(jīng)費50,000.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境污染治理等開支；

5.環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費150,000.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測等開支；

6.污染防治補助經(jīng)費50,000.00元，主要用于生態(tài)環(huán)境污染防治開支。

7.水源地保護(hù)資金300,000.00元，主要用于保護(hù)生態(tài)水源地工作開支；

8.水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費100,000.00元，主要用于水質(zhì)監(jiān)測工作開支；

9.2021年土壤污染防治專項資金605,964.00元，主要用于土壤污染防治開支；

10.南盤江西橋段重金屬整治項目28,627.48元，主要用于南盤江西橋段重金屬整治工作；

11.云南陸良銀河紙業(yè)有限公司原址歷史遺留堿渣處理項目經(jīng)費2,000,000.00元，主要用于歷史遺留堿渣處理工作；

12.污染普查經(jīng)費300,000.00元，主要用于污染普查經(jīng)費工作。

13.監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運行經(jīng)費300,000.00元，主要用于生態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運行工作。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,373,643.67元，占本年支出合計的53.97%。與上年相比增加1,173,501.49元，增長12.76%，主要原因是：本年增加土壤污染防治專項資金經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.節(jié)能環(huán)保支出8,442,827.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.39%。其中：2110101行政運行6,837,538.91元，用于支付在職人員工資及公用經(jīng)費支出；2110102一般行政管理事務(wù)999,324.80元，用于開展各項生態(tài)環(huán)境監(jiān)督檢查專項業(yè)務(wù)支出；2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出，用于環(huán)境污染監(jiān)測、督查、防治等支出；2110307土壤605,964.00元，用于土壤污染防治；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出729,934.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.04%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出714,770.29元，主要用于在職養(yǎng)老保險繳費支出；2089999其他社會保障和就業(yè)支出15,164.27元，主要用于其他社會保障繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出482,013.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.65%。其中：2101101行政單位醫(yī)療349,191.13元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助93,045.78元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出39,776.46元，主要用于在職人員工傷保險繳費等支出；

4.住房保障（類）支出718,868.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.92%。其中：2210201住房公積金718,868.03元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為188,665.00元，支出決算為180,637.31元，完成年初預(yù)算的95.75%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算88,687.31元，占總支出決算的49.10%；公務(wù)接待費支出決算91,950.00元，占總支出決算的50.90%，具體是國內(nèi)接待費支出決算91,950.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為188,665.00元，支出決算為180,637.31元，完成年初預(yù)算的95.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為88,687.31元，完成年初預(yù)算的98.79%；公務(wù)接待費支出決算為91,950.00元，完成年初預(yù)算的92.98%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、公務(wù)用車改革，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少17,662.69元，下降8.91%。其中：因公出國（境）費支出決算無變化；公務(wù)用車購置費支出決算無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少5,812.69元，下降6.15%；公務(wù)接待費支出決算減少11,850.00元，下降11.42%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、公務(wù)用車改革，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于為完成本部門特定工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次1149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展環(huán)保督察及生態(tài)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測等。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出790,191.63元，比上年減少215,734.29元，下降21.45%，減少原因是落實過緊日子要求，公用經(jīng)費預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓減。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、維修費、郵電費、福利費、工會經(jīng)費、會議費、差旅費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局資產(chǎn)總額121,769,943.76元，其中，流動資產(chǎn)4,884,025.39元，固定資產(chǎn)95,149,049.92元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程21,736,868.45元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,403,555.60元，其中在建工程增加2,673,216.73元、流動資產(chǎn)減少269,661.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2022年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

附件：

1、曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2022年度部門決算公開（績效自評部分）.

2、曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局2022年度決算公開表(決算報表部分)

監(jiān)督索引號53030022100200901111