曲靖市退役軍人事務局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014076401000

曲靖市退役軍人事務局2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市退役軍人事務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市退役軍人事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關政策措施并組織實施，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀念活動等。承擔市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室、市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領導小組辦公室、市政府復員退伍軍人安置辦公室、市軍隊離退休人員安置辦公室的日常工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年重點工作是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，進一步健全退役軍人服務中心（站）建設，提升退役軍人服務中心（站）治理能力和服務水平，落實好優(yōu)撫安置政策，健全就業(yè)安置機制、學歷教育與職業(yè)技能培訓并行并舉的教育培訓體系、健全權益維護機制，不斷鞏固軍政軍民團結(jié)。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構，包括：辦公室、思想政治和權益維護科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、軍休服務管理科、移交安置科、雙擁辦、擁軍優(yōu)撫科、服務中心。所屬單位3個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市退役軍人事務局（本級）；

2.曲靖市軍用飲食供應站；

3.曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所。

（二）決算單位構成

納入市退役軍人事務局編制2022年部門決算單位共3個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市退役軍人事務局（本級）；

2.曲靖市軍用飲食供應站；

3.曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市退役軍人事務局2022年末實有人員編制64人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編原因是接收軍轉(zhuǎn)干部和領導班子配置。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計126人（離休10人，退休116人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市退役軍人事務局2022年度收入合計16,222,723.30元。其中：財政撥款收入14,555,923.30元，占總收入的89.73%；上級補助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,666,800元，占總收入的10.27%。與上年相比，收入合計減少1,196,985.85元，較上年下降6.87%。其中：財政撥款收入減少388,485.85元，較上年下降2.60%；上級補助收入0.00元，較上年無變化；事業(yè)收入0.00元，較上年無變化；經(jīng)營收入0.00元，較上年無變化；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無變化；其他收入減少808,500.00元，下降32.66%。主要原因一是軍休干部逝世，人員經(jīng)費減少；厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出；二是軍休干部定期增資。三是軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困金項目收入涉密，不公開。

二、支出決算情況說明

曲靖市退役軍人事務局2022年度支出合計16,379,805.81元。其中：基本支出11,310,681.74元，占總支出的69.05%；項目支出5,069,124.07元，占總支出的30.95%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少7,335,719.68元，較上年下降30.94%。其中：基本支出增加181,272.59元，較上年增長1.63%；項目支出減少7,516,992.27元，較上年下降59.73%；上繳上級支出0.00元，較上年無變化；經(jīng)營支出0.00元，較上年無變化；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無變化。主要原因一是軍休干部逝世，人員經(jīng)費減少；二是軍休干部定期增資。三是軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困金項目收入涉密，不公開。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市退役軍人事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,310,681.74元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10,373,278.91元，占基本支出的91.71％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費937,402.83元，占基本支出的8.29％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市退役軍人事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,285,104.07元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支主要用于擁軍優(yōu)撫支出、開展烈士紀念日活動、維護烈士紀念設施、全國雙擁模范城創(chuàng)建及鞏固、用于過往部隊、和駐訓基地的飲食保障（因涉密，不公開明細）。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市退役軍人事務局2022年度一般公共預算財政撥款支出14,595,785.81元，占本年支出合計的89.12%。與上年相比減少4,033,658.15元，較上年下降21.65%。主要原因一是軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困金項目收入涉密，不公開；二是今年有2人退休、在職職工人數(shù)減少，基建及設備購置支出變化。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出12,273,233.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.09%。主要用于本部門行政、事業(yè)單位職工工資、保險；擁軍優(yōu)屬等支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出1,546,948.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.60%。主要用于在職人員醫(yī)療保險等支出；

3.住房保障（類）支出775,603.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.31%。主要用于住房公積金繳費支出；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為166,700.00元，支出決算為118,800.79元，完成年初預算的71.27%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算84,583.79元，占總支出決算的71.20%；公務接待費支出決算34,217.00元，占總支出決算的28.80%，具體是國內(nèi)接待費支出決算34,217.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

 曲靖市退役軍人事務局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為166,700.00元，支出決算為118,800.79元，完成年初預算的71.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為84,583.79元，完成年初預算的66.39%；公務接待費支出決算為34,217元，完成年初預算的87.07%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受疫情等因素影響，公務用車過路費、燃油費等支出減少；本單位認真貫徹落實厲行節(jié)約相關規(guī)定，嚴格控制公務接待費用。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少26,091.9元，較上年下降18.01%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無變化；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無變化；公務用車運行維護費支出決算減少17,507.9元，較上年下降17.15%；公務接待費支出決算減少8,584元，較上年下降20.06%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因是受疫情等因素影響，公務用車過路費、燃油費等支出減少；本單位認真貫徹落實厲行節(jié)約相關規(guī)定，嚴格控制公務接待費用。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛，其中1輛公車為公車平臺借用。主要用于機要通信、擁軍優(yōu)屬應急保障及工作調(diào)研督導、服務軍休老干部、軍工保障所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次397人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下級部門到曲靖調(diào)研、督導工作上報資料等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市退役軍人事務局2022年機關運行經(jīng)費支出806,081.92元，比上年增加630,025.52元，下降357.85%,主要原因是公務員車補本年度調(diào)整從其他交通費用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市退役軍人事務局資產(chǎn)總額39,026,146.24元，其中，流動資產(chǎn)4,014,305.33元，固定資產(chǎn)7,223,360.88元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程27,448,196.16元，無形資產(chǎn)340,283.87元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少446,274.25元，其中固定資產(chǎn)減少498,169.69元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額785,393.16元，其中：政府采購貨物支出377,077.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出408,316.16元。授予中小企業(yè)合同金額770,493.16元，占政府采購支出總額的98.11%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所 取得的收入。

7.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

8.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

 

附件：

1、曲靖市退役軍人事務局2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

2、曲靖市退役軍人事務局2022年度部門決算公開表（績效自評部分）

3、曲靖市退役軍人事務局2022年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號53030014076401111