曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014036100501000

 

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分曲靖市第二人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市第二人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市第二人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健于一體的三級甲等綜合醫(yī)院。為中國腹腔鏡外科發(fā)源地；國家級腹腔鏡外科醫(yī)師培訓(xùn)基地；上海復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)協(xié)作中心、遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)會診中心/遠(yuǎn)程教育中心；四川大學(xué)華西醫(yī)院/華西第二人民醫(yī)院區(qū)域網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟醫(yī)院；云南中醫(yī)藥大學(xué)附屬曲靖綜合醫(yī)院；云南省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地；曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校的非直屬附屬醫(yī)院；大理大學(xué)教學(xué)醫(yī)院；曲靖市區(qū)域腹腔鏡微創(chuàng)外科診療中心。承擔(dān)著全市650余萬人口的醫(yī)療救治和突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治等任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

認(rèn)真貫徹落實(shí)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的新要求和新任務(wù)，堅(jiān)持一手抓疫情防控不松懈，一手抓改革發(fā)展不動搖，緊緊抓住“質(zhì)量、安全、服務(wù)、管理、績效”重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)，以高質(zhì)量發(fā)展為指數(shù)標(biāo)尺，以學(xué)科和人才隊(duì)伍建設(shè)、信息化建設(shè)為支撐，以醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、科技創(chuàng)新、運(yùn)營管理提升為重點(diǎn)，把體系創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新落到實(shí)處，促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)和管理能力再上新臺階，不斷推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。

主要為發(fā)展態(tài)勢良好，各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)向上向好、綜合業(yè)務(wù)指標(biāo)持續(xù)提高、績效考核指標(biāo)高質(zhì)量提升；醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管持續(xù)加強(qiáng)，健全完善三級護(hù)理管理組織體系，全面提升醫(yī)護(hù)醫(yī)學(xué)技能；人才隊(duì)伍建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)，新業(yè)務(wù)新項(xiàng)目助推學(xué)科發(fā)展，科研成果顯著提升；加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，核心競爭力取得新進(jìn)展；加強(qiáng)布局流程再造，優(yōu)質(zhì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)新作為；加強(qiáng)績效分配改革，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展新活力；加強(qiáng)醫(yī)院管理，管理水平實(shí)現(xiàn)新提升等重點(diǎn)工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、院辦公室、人力資源部、醫(yī)務(wù)部、醫(yī)院質(zhì)量管理部、護(hù)理部、財(cái)務(wù)部、科研教學(xué)部、后勤保障部、醫(yī)保管理部、安全保衛(wèi)部、公共衛(wèi)生管理部、信息管理部、醫(yī)院感染管理部、醫(yī)學(xué)裝備管理部。其余內(nèi)設(shè)臨床科室41個、醫(yī)技科室13個。

本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會二級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：曲靖市第二人民醫(yī)院。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制812人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制812人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員622人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)3人（離休3人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員195人（離休0人，退休195人）。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度收入合計(jì)756,761,078.16元。其中：財(cái)政撥款收入17,496,779.61元，占總收入的2.31%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入733,739,832.49元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的96.96%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入5,524,466.06元，占總收入的0.73%。與上年相比，收入合計(jì)增加86,910,232.93元，增長12.97%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,010,184.89元，增長6.13%；事業(yè)收入增加85,033,526.72元，增長13.11%；其他收入增加866,521.32元，增長18.6%。主要原因分析：隨著疫情常態(tài)化的影響逐步降低，門診、住院人次逐步增加，醫(yī)療收入逐步增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度支出合計(jì)728,426,989.25元。其中：基本支出717,292,605.25元，占總支出的98.47%；項(xiàng)目支出11,134,384元，占總支出的1.53%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加116,878,524.9元，增長19.11%。其中：基本支出增加113,595,042.9元，增長18.82%；項(xiàng)目支出增加3,283,482元，增長41.82%；主要原因分析：一是病人數(shù)的增加，相應(yīng)的藥品、衛(wèi)生材料支出增加；二是2022年新進(jìn)人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市第二人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出717,292,605.25元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出280,662,786.85元，占基本支出的39.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)436,629,818.4元，占基本支出的60.87％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市第二人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,134,384.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補(bǔ)助資金2,120,000.00元，支持醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科、卒中中心等項(xiàng)目建設(shè)；

2.重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)175,300.00元，支持醫(yī)院艾滋病防控和救治工作；

3.省級人才發(fā)展專項(xiàng)資金200,000.00元，用于醫(yī)院“名醫(yī)”項(xiàng)目支持經(jīng)費(fèi)；

4.市級公立醫(yī)院取消藥品耗材加成補(bǔ)助資金300,000.00元；

5.新冠肺炎疫情防控防治補(bǔ)助資金332,427.00元，支持醫(yī)院疫情防控防工作；

6.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央結(jié)算補(bǔ)助資金2,023,957.00元；

7.中央疫情防控結(jié)算補(bǔ)助資金5,612,700.00元，用于支持醫(yī)院疫情防控及救治工作；

8.對口支援縣級醫(yī)院補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)70,000.00元；

9.2021年度曲靖市“黨政儲備人才”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,496,779.61元，占本年支出合計(jì)的2.4%。與上年相比減少1,036,417.11元，下降5.59%。主要原因分析：財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.71%。主要用于2021年度曲靖市“珠源百人計(jì)劃”醫(yī)療衛(wèi)生人才租房補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,502,395.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.59%。主要用于離休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等；

3.衛(wèi)生健康（類）支出15,694,384.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.70%。主要用于在職人員工資、公立醫(yī)院綜合改革發(fā)展和重大公共衛(wèi)生支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年對比無變化。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市第二人民醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市第二人民醫(yī)院資產(chǎn)總額1,135,689,240.55元，其中，流動資產(chǎn)486,349,550.82元，固定資產(chǎn)637,391,086.69元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,571,787.00元，無形資產(chǎn)10,376,816.04元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加123,323,745.14元，其中固定資產(chǎn)增加33,112,348.18元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值254,558,187.39元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額115,167,650.00元，其中：政府采購貨物支出106,167,650.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出9,000,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額3,525,166.00元，占政府采購支出總額的3.06%。（備注：年初部門決算工作與采購部門對接，對政策理解，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不到位，導(dǎo)致年初部門決算數(shù)據(jù)與決算公開數(shù)據(jù)不一致。）

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度國有資產(chǎn)使用情況表

2、曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度績效自評報(bào)表

3、曲靖市第二人民醫(yī)院2022年度決算公開報(bào)表

 

監(jiān)督索引號53030014036100501111