曲靖市第一人民醫(yī)院2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014036100401000

 

曲靖市第一人民醫(yī)院2022年度部門決算

 

目 錄

 

第一部分曲靖市第一人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分曲靖市第一人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市第一人民醫(yī)院為三級甲等綜合性公立醫(yī)院，主要為人民健康提供基本醫(yī)療保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療與護理，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育，保健與健康教育。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年是曲靖市“奮進(jìn)新征程推動新跨越三年行動”開局之年，醫(yī)院以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的路線、方針、政策及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅決執(zhí)行中央、省、市委有關(guān)規(guī)定及重要會議精神，認(rèn)真落實各級衛(wèi)生工作會議提出的目標(biāo)任務(wù)，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的疫情防控和公立醫(yī)院改革形勢，團結(jié)動員全院干部職工，砥礪前行，奮力拼搏，圓滿完成全年各項工作任務(wù)。

1.從嚴(yán)從實抓好常態(tài)化新冠肺炎疫情防控工作

成立醫(yī)院疫情防控工作指揮部，明確責(zé)任分工和職責(zé)。始終堅持“一日一調(diào)度”，截至目前，共召開了89次疫情防控指揮部調(diào)度會議，及時傳達(dá)學(xué)習(xí)疫情防控相關(guān)精神和要求，并及時發(fā)現(xiàn)困難和問題，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)解決。全年下發(fā)疫情防控工作簡報117期。制定以院領(lǐng)導(dǎo)牽頭的四級疫情防控網(wǎng)格化包保責(zé)任工作制度，實行點對點、層層壓實責(zé)任，確保各項工作第一時間落實落細(xì)落地。做好物資保障工作，加大投入力度，履行社會公益性，精準(zhǔn)施策，堅決守住常態(tài)化疫情防控底線和紅線。醫(yī)院在總結(jié)各階段常態(tài)化疫情防控措施的基礎(chǔ)上，不斷精準(zhǔn)調(diào)控疫情防控各項措施，始終做到“五個堅持”。一是堅持守好門關(guān)；二是堅持強化病區(qū)管理；三是堅持盡好責(zé)任，全面提升核酸檢測及醫(yī)療救治能力；四是堅持管好人員，建立和完善醫(yī)院新冠肺炎疫情防控制度流程及預(yù)案；五是堅持及時報告，嚴(yán)格遵守“五個及時”“六個持續(xù)”的要求，加強與市疫情防控指揮部的溝通協(xié)調(diào)和請示報告，做好涉疫信息的保密和安全管理工作。

2.持續(xù)深化改革促發(fā)展

（1）醫(yī)聯(lián)體建設(shè)取得新進(jìn)展。與麒麟?yún)^(qū)政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，與麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院組建緊密型醫(yī)聯(lián)體，派遣4名醫(yī)療骨干到麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院擔(dān)任院長、副院長等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，通過建章立制，優(yōu)化流程，聚焦短板，精準(zhǔn)發(fā)力，大力促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。經(jīng)過半年余的努力，陸續(xù)開展一些新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，彌補腫瘤根治術(shù)、心腦血管造影等治療領(lǐng)域的空白。門診人次、住院人次、醫(yī)療服務(wù)性收入等各項指標(biāo)同比小幅上升，整體運營效率穩(wěn)中有進(jìn)。

（2）全力配合推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療中心曲靖中心醫(yī)院建設(shè)。根據(jù)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)指揮部工作安排，醫(yī)院積極配合調(diào)研、分析曲靖市醫(yī)療資源現(xiàn)狀和區(qū)域醫(yī)療中心運營管理模式。成立籌建領(lǐng)導(dǎo)小組及工作專班，明確工作責(zé)任和任務(wù)，建立例會制度，定期專題研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)系統(tǒng)推進(jìn)各項工作，確保區(qū)域醫(yī)療中心各項工作穩(wěn)步推進(jìn)。

（3）積極穩(wěn)妥推進(jìn)原惠滇產(chǎn)業(yè)部改革。醫(yī)院成立產(chǎn)業(yè)部改革領(lǐng)導(dǎo)小組和各項改革工作專項組，擬訂工作方案，明確工作職責(zé)和完成時限。聘請第三方律師事務(wù)所和會計師事務(wù)所，每周召開調(diào)度會研究工作推進(jìn)中的困難和問題，召開專題黨委會，協(xié)調(diào)推進(jìn)改革。

（4）院史館建設(shè)工作有序推進(jìn)。制定院史館籌建工作實施方案、籌建工作小組，按照院史館工作進(jìn)度基本完成資料收集、圖片整理、部分老物件征集工作。

（5）成立醫(yī)院管理研究所，根據(jù)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展要求，開展相關(guān)專題研究，為醫(yī)院改革發(fā)展工作提供決策參考意見。

3.學(xué)科建設(shè)卓有成效

一是優(yōu)化學(xué)科規(guī)劃布局。為進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)科集群發(fā)展，為區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)奠定基礎(chǔ)，醫(yī)院整合優(yōu)勢醫(yī)療衛(wèi)生資源，打造優(yōu)勢學(xué)科，提升臨床專科能力。全年整合放射科、磁共振科成立醫(yī)學(xué)影像中心；整合消化內(nèi)科、消化內(nèi)鏡中心成立消化醫(yī)學(xué)中心，原機構(gòu)撤銷；成立手顯微外科、足踝外科、微創(chuàng)肝膽外科，撤銷北城外科，撤銷手足外科；成立甲狀腺外科、乳腺外科，撤銷甲狀腺乳腺外科；成立心衰與心臟康復(fù)外科，撤銷北城內(nèi)科。

二是加強重點?？平ㄔO(shè)。急診醫(yī)學(xué)科獲批國家級重點?？?，組織骨科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、兒童口腔科、神經(jīng)內(nèi)科、醫(yī)學(xué)影像科、重癥醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗科、普外科、呼吸內(nèi)科、麻醉科10個專業(yè)完成省級重點?？拼疝q。腫瘤科、感染科獲批曲靖市臨床重點專科。

三是持續(xù)提升?？颇芰Α＜怪顾杓膊～@批成為云南省臨床醫(yī)學(xué)中心分中心；骨科醫(yī)療質(zhì)量控制中心、心血管疾病診療質(zhì)量控制中心、臨床麻醉質(zhì)控中心成為云南省質(zhì)控中心曲靖分中心。順利通過ISO15189復(fù)評審，牽頭與縣市級六家衛(wèi)星醫(yī)院建立的高血壓醫(yī)聯(lián)體正式通過國家高血壓達(dá)標(biāo)中心認(rèn)證。新成立14個曲靖市專業(yè)委員會。

4.加強醫(yī)療質(zhì)量管理，確保患者安全

（1）加強醫(yī)療管理，提升醫(yī)院質(zhì)量與安全管理水平。強化綜合目標(biāo)責(zé)任制管理，擬定《2022年度綜合目標(biāo)管理責(zé)任書》并與臨床醫(yī)技科室逐一簽訂。加強院科兩級質(zhì)量管理，全年組織召開醫(yī)療質(zhì)量與安全分析會議，及時通報醫(yī)療質(zhì)量與安全管理運行情況，通過指標(biāo)數(shù)據(jù)深挖、剖析、反饋、預(yù)警、干預(yù)和評估等措施，全面促進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。

（2）以病案為抓手，提升醫(yī)療質(zhì)量。加強病案編碼管理，規(guī)范和提高病案編碼人員疾病分類與手術(shù)操作分類專業(yè)水平。抽調(diào)臨床骨干組成質(zhì)控團隊，開展病歷內(nèi)涵及病案首頁質(zhì)控專項行動，有效提升病案質(zhì)量。

（3）持續(xù)強化醫(yī)療安全管理工作。及時處理各類投訴，處理率、回復(fù)率達(dá)100%。健全醫(yī)療糾紛預(yù)警機制并積極推行。及時上報、處理各類不良事件。強化醫(yī)患溝通培訓(xùn)，對重點科室、糾紛易發(fā)科室醫(yī)護人員等進(jìn)行法律法規(guī)和溝通管理等知識的培訓(xùn)，對實際案例進(jìn)行深入的解析，提升醫(yī)護人員溝通能力水平。

（4）常抓不懈預(yù)防控制醫(yī)院感染。建立健全新冠肺炎定點救治醫(yī)院的醫(yī)院感染管理制度、職責(zé)及流程并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。強化全院重點區(qū)域和公共區(qū)域的消毒。加強醫(yī)院感染目標(biāo)性監(jiān)測和分析，按要求開展多重耐藥菌目標(biāo)性監(jiān)測、手術(shù)監(jiān)測、血液透析監(jiān)測等工作。定期及時向全院發(fā)布醫(yī)院感染管理質(zhì)量分析簡報，定期召開多重耐藥菌聯(lián)席會議，及時發(fā)布預(yù)警，提出多重耐藥菌感染預(yù)防與控制的措施，并進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督檢查。

（5）優(yōu)化工作流程，確保用藥安全。健全藥事管理、處方管理、處方點評、合理用藥評價、特殊藥品、抗菌藥品、重點監(jiān)控藥品等相關(guān)制度，結(jié)合信息化技術(shù)，優(yōu)化工作流程，保證藥品質(zhì)量、供應(yīng)保障和安全管理，提高工作效率，保障患者用藥安全。

5.持續(xù)改進(jìn)護理質(zhì)量與安全，提供優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)

一是健全完善護理相關(guān)制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)，加強培訓(xùn)考核并嚴(yán)格執(zhí)行。完善護理管理組織體系，抓實質(zhì)控工作。對全院各科室護士長和護理骨干進(jìn)行多樣化、多形式、多層次的培訓(xùn)，進(jìn)一步提升護理人員的專業(yè)能力和科研素養(yǎng)。

二是持續(xù)深化優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)。對4個新成立的病區(qū)進(jìn)行了優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)實地驗收。5個臨床科室開展跑外服務(wù)，為行動不便、特殊患者進(jìn)行外出陪檢。

三是專科特色建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。多種形式的健康宣教、康復(fù)指導(dǎo)、護理保障工作等有序開展，開展?？萍疤厣o理，加速康復(fù)外科（ERAS）護理順利開展，開展護士節(jié)系列主題活動，護理文化建設(shè)進(jìn)一步加強。

6.加強人才隊伍建設(shè)，激發(fā)人才發(fā)展?jié)摿?/p>

（1）制定人才發(fā)展戰(zhàn)略。制定人才“1334”工作思路，即堅持“內(nèi)培與外引并重，考核與激勵結(jié)合”的理念，實施高層次人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)、人才考核三大計劃，實施人才培訓(xùn)教育、人才管使用、人力資源信息化建設(shè)的三個加強，提升人才“磁吸力”“儲備力”“驅(qū)動力”和“凝聚力”四力，逐步儲備和搭建專業(yè)、年齡、職稱合理的人才梯隊，全面加強專科醫(yī)院人力資源的配置和人才的儲備、培養(yǎng)、建設(shè)工作，助力學(xué)科能力提升，推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。

（2）多種方式加強人才引進(jìn)。完成6批次公開招聘。柔性引進(jìn)北京協(xié)和醫(yī)院專家2人。加強與各大醫(yī)藥院校的合作，積極參與校園招聘，為醫(yī)院發(fā)展招攬儲備緊缺專業(yè)人才。

（3）積極引進(jìn)省內(nèi)外優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。與重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院簽訂了合作協(xié)議，計劃柔性引進(jìn)重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院肺癌、婦科腫瘤數(shù)名相關(guān)學(xué)科帶頭人及技術(shù)團隊；與北京大學(xué)第三醫(yī)院簽訂了合作協(xié)議，在技術(shù)提升、教學(xué)科研、人才培養(yǎng)、技術(shù)推廣、科研成果轉(zhuǎn)化、學(xué)科共建、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康等方面開展合作，接受資深生殖醫(yī)療專家和學(xué)科管理專家團隊提供的醫(yī)療指導(dǎo)和幫助；與四川大學(xué)華西醫(yī)院、四川大學(xué)華西第二醫(yī)院簽訂了網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟醫(yī)院合作協(xié)議，基于華西區(qū)域協(xié)同醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)平臺開展遠(yuǎn)程醫(yī)療業(yè)務(wù)及遠(yuǎn)程繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，同時推進(jìn)雙向轉(zhuǎn)診工作；與西安市紅會醫(yī)院簽訂了合作協(xié)議，在醫(yī)療技術(shù)指導(dǎo)、醫(yī)療衛(wèi)生人員培訓(xùn)培養(yǎng)、雙向轉(zhuǎn)診、遠(yuǎn)程會診、科研等方面開展合作。與云南省學(xué)術(shù)帶頭人、省委聯(lián)系專家、一級教授、原云南省阜外心血管病醫(yī)院郭濤副院長簽訂協(xié)議。與昆明市延安醫(yī)院簽訂了心臟大血管外科病區(qū)托管的協(xié)議。與省第一人民醫(yī)院簽訂了醫(yī)療聯(lián)合體深度合作。

7.持續(xù)推進(jìn)信息化建設(shè)，提高醫(yī)院運營管理效率

一是進(jìn)一步推進(jìn)電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平五級評審相關(guān)工作，根據(jù)評審要求，持續(xù)對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行改造和深入推廣使用，并按五級電子病歷評審標(biāo)準(zhǔn)逐一落實，五級電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級評價通過省級初審。

二是進(jìn)一步推進(jìn)信息系統(tǒng)項目、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，完善系統(tǒng)功能，提升患者自助使用體驗。

三是加強網(wǎng)絡(luò)信息安全相關(guān)工作，根據(jù)信息安全等級保護三級標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)完善信息安全等級保護工作，保障醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)正常運行。

四是加強機房管理、日常運維和各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，開展臨床醫(yī)技科室信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升能力，提高系統(tǒng)運營效率水平。

8.堅持科教興院，進(jìn)一步提升醫(yī)院軟實力

一是進(jìn)一步提升教學(xué)能力和水平。院校教育取得新成效。組織全院各科室青年教師開展中英文講課比賽。積極探索新時代下醫(yī)學(xué)圖書管理工作。繼續(xù)教育取得新進(jìn)展。完成基人進(jìn)修培訓(xùn)工作。加強繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)，狠抓住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。加強研究生培養(yǎng)工作。順利完成2022年碩士研究生招生考試復(fù)試招錄、論文答辯、評獎評優(yōu)等工作。2022年新增大理大學(xué)碩士導(dǎo)師1人，共有大理大學(xué)碩士導(dǎo)師11人。

二是科研發(fā)展取得新的發(fā)展。積極搭建科技合作和交流平臺，充分發(fā)揮院士專家對醫(yī)院科技創(chuàng)新發(fā)展的推動作用。

9.加強內(nèi)部管理，進(jìn)一步提升運營效率和管理效能

（1）持續(xù)強化醫(yī)院財務(wù)運營管理。制定《財務(wù)部關(guān)于差旅費、公務(wù)接待費報銷提醒事宜》，進(jìn)一步規(guī)范差旅報銷。完善固定資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格把控環(huán)節(jié)流程，提高資產(chǎn)使用效益。健全內(nèi)部控制體系建設(shè)，聚焦經(jīng)濟管理年活動和內(nèi)控建設(shè)，營造內(nèi)控文化氛圍，促進(jìn)醫(yī)院高效運營。繼續(xù)深入開展醫(yī)院成本核算和績效管理。建立健全制度機制，積極推進(jìn)醫(yī)院成本一體化項目的建設(shè)和落地，依法依規(guī)進(jìn)行醫(yī)學(xué)裝備、醫(yī)療耗材、通用物資等招采工作，藥品集采超額完成，梳理采購風(fēng)險，針對采購過程中審計發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險事項、違規(guī)現(xiàn)象，制定《采購項目審計實施辦法》，細(xì)化采購環(huán)節(jié)風(fēng)險，強化采購項目全程監(jiān)督。

（2）加強醫(yī)保管理。加強醫(yī)保培訓(xùn)、政策咨詢、宣傳和督導(dǎo)檢查工作。按照相關(guān)要求及時調(diào)整有關(guān)項目價格，按時完成各級主管部門交辦的各種醫(yī)療服務(wù)成本及價格相關(guān)調(diào)查和統(tǒng)計上報，積極落實價格管理常規(guī)性抽查、審核。實施結(jié)算新模式，開展“護士站”結(jié)算和智能結(jié)算，全面提升服務(wù)速度。

（3）強化支持保障管理。一是加強對物業(yè)、車輛、水電氧氣管理工作。完成招標(biāo)運營管理專項工作。積極配合區(qū)域醫(yī)療中心設(shè)備采購工作。

（4）狠抓安全生產(chǎn)工作。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。二是舉辦“安全生產(chǎn)月”專項活動，各部門以“演”筑防開展消防安全、疑似食物中毒、“醫(yī)院感染暴發(fā)”等應(yīng)急演練活動。積極開展掃黑除惡專項斗爭、“平安醫(yī)院”創(chuàng)建等工作。

（5）創(chuàng)新“暖心服務(wù)”新模式。不斷優(yōu)化提升隨訪流程管理，保質(zhì)保量做好電話隨訪，收集隨訪意見并匯總分析。探索?？齐S訪新模式，提升咨詢服務(wù)能力。積極連接社會資源，多途徑、多渠道開展疫情防控、陪診陪檢、咨詢導(dǎo)診、愛心義剪、病房探訪、心理輔導(dǎo)、社區(qū)宣教等暖心志愿服務(wù)。關(guān)心關(guān)愛醫(yī)務(wù)人員，開展職工“減壓坊”、職工子女暑期夏令營等活動。

10.堅持醫(yī)院公益性，切實履行社會責(zé)任

（1）積極開展對口幫扶工作。一是派駐41名中級職稱專業(yè)技術(shù)人員對口幫扶師宗縣人民醫(yī)院、會澤縣人民醫(yī)院、會澤者海人民醫(yī)院，派駐幫扶時間為1年。通過開展教學(xué)查房、手術(shù)及操作、推廣適宜醫(yī)療技術(shù)等，不斷提升基層服務(wù)能力。二是“組團式”幫扶宣威市第一人民醫(yī)院。派出1名醫(yī)療隊長、4名隊員牽頭聯(lián)合云南省腫瘤醫(yī)院、云南省第三人民醫(yī)院醫(yī)療隊開展為期3年的重點幫扶。開展多項新技術(shù)、新項目，提升受援醫(yī)院綜合實力。

（2）加強公共衛(wèi)生管理。持續(xù)做好常態(tài)化新冠疫情防控各項工作。做好傳染病管理工作，完成傳染病疫情卡審核上報、流感標(biāo)本采集送檢、相關(guān)培訓(xùn)等工作。加強職業(yè)暴露管理工作，截至目前員工無職業(yè)暴露感染發(fā)生。加強食源性疾病監(jiān)測管理，做好艾滋病防治相關(guān)工作，初篩陽性告知率、確證送檢率均達(dá)100%。做好職業(yè)病診斷及管理，加強衛(wèi)生應(yīng)急管理工作。

（3）圓滿完成指令性任務(wù)。派出3批次18人次組建應(yīng)急醫(yī)療隊援助上海、支援瑞麗。抽調(diào)應(yīng)急隊成員51名，分別完成李克強總理、胡春華副總理到曲靖、區(qū)域醫(yī)療中心、4所學(xué)校全體師生等關(guān)于疫情防控的核酸采集任務(wù)，共計2萬余人次。

11.強治理促教育，清廉建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)持續(xù)深入推進(jìn)

（1）突出政治監(jiān)督，加強黨風(fēng)廉政、行業(yè)作風(fēng)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作。嚴(yán)格履行黨委全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、黨委書記“第一責(zé)任人”責(zé)任和班子成員、中層干部“一崗雙責(zé)”。嚴(yán)格實行醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“一票否決”制，逐步完善醫(yī)院黨委、行政齊抓共管的行業(yè)作風(fēng)及醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作機制，將醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育納入年度綜合目標(biāo)責(zé)任管理，持續(xù)改進(jìn)。

（2）深入推進(jìn)“清廉醫(yī)院”建設(shè)和“七零科室”創(chuàng)建工作。堅持將清廉思想、清廉制度、清廉紀(jì)律、清廉文化融入醫(yī)院內(nèi)部治理各方面全過程，健全完善制度辦法，強化事前監(jiān)督。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)黨政管理機構(gòu)，包括：黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計處、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務(wù)部、護理部、人力資源部、綜合運營管理部、財務(wù)部、安全保衛(wèi)部、醫(yī)院感染管理部、醫(yī)保管理部、科技部、綜合信息管理部、醫(yī)療支持保障部、公共衛(wèi)生事務(wù)部、客戶服務(wù)部。其余內(nèi)設(shè)臨床醫(yī)技科室44個、門急診綜合片4個、醫(yī)技綜合片10個。

本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會二級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市第一人民醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1.曲靖市第一人民醫(yī)院

2.曲靖市緊急醫(yī)療救援中心（含曲靖市傳染病醫(yī)院）

3.曲靖市腫瘤醫(yī)院

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市第一人民醫(yī)院2022年末實有人員編制1857人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制1857人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1305人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計13人（離休4人，退休9人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員576人（離休0人，退休576人）。

實有車輛編制26輛，在編實有車輛26輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市第一人民醫(yī)院2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；無國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入，也沒有使用“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費安排的支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市第一人民醫(yī)院部門2022年度收入合計1,979,776,068.48元。其中：財政撥款收入48,852,242.58元，占總收入的2.47%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入1,803,631,930.37元（含教育收費0.00元），占總收入的91.10%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入127,291,895.53元，占總收入的6.43%。與上年相比，收入合計增加176,414,260.51元，增長9.78%。其中：財政撥款收入減少24,651,112.45元，下降33.54%；上級補助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加124,305,076.48元，增長7.40%；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加76,760,296.48元，增長151.91%。財政撥款收入減少的主要原因是2021年國家級重點?？平ㄔO(shè)補助資金5,000,000.00元和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心補助4,000,000.00元，及2022年財政撥款記賬方式發(fā)生改變（以支出確定收入），2022年未及時支付財政資金12,538,767.77元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市第一人民醫(yī)院部門2022年度支出合計1,931,482,481.57元。其中：基本支出730,564,503.56元，占總支出的37.82%；項目支出1,200,917,978.01元，占總支出的62.18%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加103,097,553.99元，增長5.64%。其中：基本支出減少1,054,044,927.20元，下降59.06%；項目支出增加1,157,142,481.19元，增長2,643.36%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00元，與上年對比無變化?；局С鰷p少的主要原因是2021年其他資金支出全部做基本支出，2022年其他資金支出除人員經(jīng)費外全部（1,178,117,310.22元）做項目支出，導(dǎo)致基本支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市第一人民醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出730,564,503.56元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出728,804,631.44元，占基本支出的99.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,759,872.12元，占基本支出的0.24％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市第一人民醫(yī)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,200,917,978.01元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元；非基建項目支出1,200,917,978.01元（黨政儲備人才項目支出990,000.00元；基本公共衛(wèi)生項目支出58,000.00元；重大公共衛(wèi)生項目支出160,000.00元；突發(fā)公共衛(wèi)生實踐應(yīng)急處理項目支出3,912,600.00元；省級人才發(fā)展專項項目支出100,000.00元；綜合醫(yī)院人才培養(yǎng)、重點學(xué)科發(fā)展、業(yè)務(wù)活動項目支出1,195,697,378.01元）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市第一人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出48,852,242.58元，占本年支出合計的2.53%。與上年相比減少35,172,149.27元，下降41.86%，主要原因是：2021年國家級重點?？平ㄔO(shè)補助資金5,000,000.00元和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心補助4,000,000.00元；2021年初結(jié)轉(zhuǎn)財政項目資金10,521,036.82元于當(dāng)年全部支出；因2022年財政撥款記賬方式發(fā)生改變（以支出確定收入），2022年未及時支付財政資金12,538,767.77元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出990,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.03%。主要用于黨政儲備人才生活補助；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出4,774,837.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.77%。主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出、離休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費和死亡撫恤支出及遺屬生活補助；

3.衛(wèi)生健康（類）支出41,863,333.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.69%。主要用于曲靖市緊急醫(yī)療救援中心和曲靖市傳染病醫(yī)院人員工資福利支出和醫(yī)療保險及工傷保險、醫(yī)院差額人員定額工資補助、人才培養(yǎng)、重點學(xué)科建設(shè)、移植中心建設(shè)、疫情防控邊境補助、免費核酸檢測、職業(yè)病能力提升及重大公傳染病防治等支出；

4.住房保障（類）支出1,224,071.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.51%。主要用于曲靖市緊急醫(yī)療救援中心和曲靖市傳染病醫(yī)院人員住房公積金繳納；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市第一人民醫(yī)院部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年對比無變化。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市第一人民醫(yī)院部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市第一人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額2,960,022,442.97元，其中，流動資產(chǎn)726,399,492.60元，固定資產(chǎn)2,196,458,310.06元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程7,893,579.14元，無形資產(chǎn)29,271,061.17元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加226,316,639.55元，其中固定資產(chǎn)增加65,944,813.19元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛2輛，賬面原值339,900.00元；報廢報損資產(chǎn)774項，賬面原值14,472,439.77元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入117,128.72元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額151,622,812.64元，其中：政府采購貨物支出80,268,672.00元；政府采購工程支出872,000.00元；政府采購服務(wù)支出70,482,140.64元。授予中小企業(yè)合同金額40,796,780.00元，占政府采購支出總額的26.91%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分名詞解釋

財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市第一人民醫(yī)院2022年度部門決算公開（績效自評部分）

2、曲靖市第一人民醫(yī)院2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

3、曲靖市第一人民醫(yī)院2022年度部門決算公開表（決算報表部分）

 

監(jiān)督索引號53030014036100401111