曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014036100701000

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、曲靖市中醫(yī)醫(yī)院主要職能

二、曲靖市中醫(yī)醫(yī)院基本情況

第二部分  2022年度曲靖市中醫(yī)醫(yī)院決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度曲靖市中醫(yī)醫(yī)院決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、曲靖市中醫(yī)醫(yī)院主要職能

（一）主要職能

（1）曲靖市中醫(yī)醫(yī)院是市內的三級甲等醫(yī)院，醫(yī)院按照中醫(yī)特色優(yōu)勢病種分組化建設思路，推動學科專業(yè)細化，以中醫(yī)為主要的治療手段，結合西醫(yī)，中西結合相輔相成，承接市內主要的醫(yī)療救助、病人診斷治療任務。

（2）籌建?？漆t(yī)療部門，任用?？乒歉舍t(yī)療人員，加強學科之間、中西醫(yī)之間、科室之間的優(yōu)勢互補，以最好的醫(yī)療資源服務廣大人民，以最優(yōu)的醫(yī)療技術救治患者，提供預防保健、急診搶救和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置服務。

（3）對下級醫(yī)療衛(wèi)生機構予以醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術工作方面的指導和援助，承接下級醫(yī)療衛(wèi)生機構的轉診，提高下級醫(yī)療衛(wèi)生機構的醫(yī)療服務水平。

（4）承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的培訓和進修，承擔醫(yī)學院校臨床教學實習任務，提高進修人員整體的綜合素質和醫(yī)療水平。

（5）對市政府、市衛(wèi)生局負責，積極配合主管部門下達的醫(yī)療急救任務，響應相應的政策，在新冠疫情防控中體現(xiàn)防控主體的擔當。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，曲靖市中醫(yī)醫(yī)院在市衛(wèi)健委的正確領導和關心指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，深入學習貫徹黨的十九大精神，全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，彰顯公立醫(yī)院的社會責任，以人民健康為中心的理念，全面落實新時代黨的衛(wèi)生與健康工作方針，以群眾滿意為出發(fā)點和落腳點，發(fā)展動能實現(xiàn)大幅跨越，醫(yī)院整體業(yè)務收入、服務人次、業(yè)務水平、醫(yī)療質量等均實現(xiàn)突破；創(chuàng)新人才隊伍建設與醫(yī)療服務新模式，搭建區(qū)域協(xié)同醫(yī)療服務平臺，不斷探索臨床?？平ㄔO發(fā)展的新模式，積極搭建多學科診療平臺，探索嘗試一體化診療服務新模式，在醫(yī)療質量、管理質量、服務質量方面不斷向專業(yè)化、規(guī)范化、科學化、制度化邁進，在實現(xiàn)跨越式發(fā)展道路上邁出了堅實步伐。

二、曲靖市中醫(yī)醫(yī)院部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設黨政管理機構，包括：黨政事務部、醫(yī)療教研部、護理部、醫(yī)療保障部、智慧醫(yī)療部、運營管理部、人力資源部、紀檢監(jiān)察室。其余內設臨床醫(yī)技中心22個，包括：針灸中心、推拿中心、中西醫(yī)康復醫(yī)學中心、脾胃病中心、心腦病中心、中西醫(yī)骨與關節(jié)病中心、精準微創(chuàng)外科中心、中西醫(yī)肺癌中心、中西醫(yī)婦產中心、內分泌代謝性疾病中心、呼吸與危重癥醫(yī)學中心、眼耳鼻咽喉中心、中西醫(yī)急重癥醫(yī)學中心、小兒推拿中心、治未病中心、醫(yī)學檢驗中心、醫(yī)學影像中心、超聲心電中心、內鏡診療中心、手術麻醉中心、靜脈用藥調配中心、消毒供應中心。

本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會二級單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,分別是：曲靖市中醫(yī)醫(yī)院。

（三）曲靖市中醫(yī)醫(yī)院人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年末實有人員編制452人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制452人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員341人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員65人（離休0人，退休65人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2022年度曲靖市中醫(yī)醫(yī)院決算表

（詳見附件）

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。

 

第三部分  2022年度曲靖市中醫(yī)醫(yī)院決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度收入合計435,635,123.62元。其中：財政撥款收入31,323,630.47元，占總收入的7.19%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入376,981,348.94元（含教育收費0.00元），占總收入的86.54%；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入27,330,144.21元，占總收入的6.27%。與上年相比，收入合計減少161,928,529.92元，下降27.10%。其中：財政撥款收入減少279,938,857.08元，下降89.94%，主要原因是上年取得地方政府債券撥款300,000,000.00元，本年未取得，本年取得的一般公共預算撥款收入與上年相差不大；上級補助收入0.00元，與上年一致；事業(yè)收入增加92,289,546.90元，增長32.42%；經(jīng)營收入0.00元，與上年一致；附屬單位上繳收入0.00元，與上年一致；其他收入增加25,720,780.26元，增長1,598.20%，原因是本年度取得非同級財政撥款收入20,000,000.00元，上年度無此項目。

二、支出決算情況說明

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度支出合計440,918,232.65元。其中：基本支出411,644,496.98元，占總支出的93.36%；項目支出29,273,735.67元，占總支出的6.64%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少181,120,949.17元，下降29.12%。其中：基本支出增加97,375,715.16元，增長30.98%；項目支出減少278,496,664.33元，下降90.49%；上繳上級支出0.00元，與上年一致；經(jīng)營支出0.00元，與上年一致；對附屬單位補助支出0.00元，與上年一致。

基本支出增加的原因是隨著醫(yī)院新院啟用以來，患者人數(shù)增加，職工人數(shù)增加，對應的人力成本、運營成本相應增加。

項目支出減少的原因是上年取得地方政府債券撥款300,000,000.00元，繼而產生對應的項目支出，但是本年未取得此項收入，也就沒有產生對應的項目支出，因此本年度的支出較上年度減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市中醫(yī)醫(yī)院正常運轉的日常支出411,644,496.98元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出159,181,154.95元，占基本支出的38.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等公用經(jīng)費252,463,342.03元，占基本支出的61.33％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市中醫(yī)醫(yī)院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出29,273,735.67元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

具體項目開支和工作情況如下：

1. 使用醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓）中央財政補助資金4,408,548.00元，用于開展住院醫(yī)師規(guī)范化培養(yǎng)培訓項目的工作。

2. 使用醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央財政補助資金50,000.00元，用于開展建設中醫(yī)藥文化傳播平臺項目的工作。

3. 使用衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下專項資金1,273,900.00元，分別用于開展住院醫(yī)師規(guī)范化培養(yǎng)培訓項目、院內制劑質量提升項目、第五批李光師帶徒項目的工作。

4. 使用醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補助資金2,875,000.00元，分別用于開展公立醫(yī)院綜合改革和新冠疫情對口支援的工作。

5. 使用重大傳染病防控中央補助經(jīng)費118,000.00元，用于開展中醫(yī)藥治療艾滋病的相關工作。

6. 使用醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金4,133,547.79元，分別用于開展建設標準化臨床技能中心項目、衛(wèi)生健康高級人才培養(yǎng)項目。

7. 使用醫(yī)療服務與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央結算補助資金2,054,033.00元，分別用于開展規(guī)培骨干師資培養(yǎng)項目、全國中醫(yī)護理骨干人才培養(yǎng)項目、第七批全國名老中醫(yī)藥師帶徒項目、省級中醫(yī)臨床醫(yī)學分中心建設項目。

8. 使用醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項（第六批）專項資金9,000,000.00元，用于開展省級中醫(yī)臨床醫(yī)學分中心建設項目。

9. 使用名老中醫(yī)藥師帶徒市級補助經(jīng)費300,000.00元，用于開展市級名老中醫(yī)藥師帶徒工作。

10. 使用新冠感染疫情重大公共衛(wèi)生能力和免費核酸檢測補助資金5,060,706.88元，用于開展新冠感染疫情防控工作的各項費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院部門2022年度一般公共預算財政撥款支出31,323,630.47元，占本年支出合計的7.10%。與上年相比增加20,061,142.92元，增長178.12%，主要原因是本年財政項目撥款收入較上年度有所增加，其中：2022年新增省級中醫(yī)臨床醫(yī)學分中心建設項目及重點專科建設項目，取得中央、省級財政資金11,000,000.00元；2022年取得疫情防控相關方面的補助資金5,541,706.88元；2022年取得中央、省級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓項目經(jīng)費5,103,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 社會保障和就業(yè)（類）支出199,894.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.64%，主要用于退休人員的公用支出；

2. 衛(wèi)生健康（類）支出31,123,735.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.36%，主要用于2022年新增省級中醫(yī)臨床醫(yī)學分中心建設項目及重點專科建設項目，取得中央、省級財政資金11,000,000.00元；2022年取得疫情防控相關方面的補助資金5,541,706.88元；2022年取得中央、省級住院醫(yī)師規(guī)范化培訓項目經(jīng)費5,103,000.00元；2022年公立醫(yī)院改革補助2,340,000.00元；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2022年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化,主要原因是本單位沒有機關運行經(jīng)費。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市中醫(yī)醫(yī)院資產總額1,473,965,002.76元，其中，流動資產157,655,024.18元，固定資產331,511,966.97元，對外投資及有價證券78,328,131.05元，在建工程889,286,211.34元，無形資產1,586,029.57元，其他資產15,597,639.65元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加95,143,239.62元，其中固定資產增加134,391,403.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額51,016,800.80元，其中：政府采購貨物支出51,016,800.80元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

附件：

1、2022年度曲靖市中醫(yī)醫(yī)院決算公開報表（國有資產使用情況部分）

2、2022年度曲靖市中醫(yī)醫(yī)院決算公開報表（績效自評部分）

3、2022年度曲靖市中醫(yī)醫(yī)院決算公開報表（決算報表部分）

 

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