曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030014036100301000

 

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門(mén)決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)主要職能是加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法，促進(jìn)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年度曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)依法開(kāi)展傳染病防治、計(jì)劃生育、母嬰保健、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、職業(yè)（放射）衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生等綜合行政執(zhí)法工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法制稽查科、培訓(xùn)教育科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督科、飲用水衛(wèi)生監(jiān)督科、衛(wèi)生許可科，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，即：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年末實(shí)有人員編制59人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制59人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員46人）。

離退休人員47人。其中：離休0人，退休47人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

 

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度收入合計(jì)10,122,393.73元。其中：財(cái)政撥款收入10,122,393.73元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,329,028.96元，下降11.61%，主要原因是2022年退休人員退休費(fèi)和生活補(bǔ)助由社保中心統(tǒng)一發(fā)放，未撥入我單位，退休人員經(jīng)費(fèi)收入減少975252.49元，市本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按年初預(yù)算50.00%撥款，項(xiàng)目資金收入減少286,309.33元，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)收入減少67,467.14元。其中：財(cái)政撥款收入減少1,329,028.96元，下降11.61%，主要原因是2022年退休人員退休費(fèi)由社保中心統(tǒng)一發(fā)放，退休人員經(jīng)費(fèi)收入減少975,252.49元，市本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)按年初預(yù)算50.00%撥款，項(xiàng)目資金收入減少286,309.33元，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)收入減少67,467.14元。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度支出合計(jì)10,140,139.73元。其中：基本支出9,486,711.51元，占總支出的93.56%；項(xiàng)目支出653,428.22元，占總支出的6.44%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1,323,640.76元，下降11.55%，主要原因是2022年退休人員退休費(fèi)由社保中心統(tǒng)一發(fā)放，退休人員經(jīng)費(fèi)支出減少975,252.49元，市本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)按年初預(yù)算50.00%撥款，項(xiàng)目資金支出減少286,309.33元，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)支出減少62,078.94元。其中：基本支出減少1,037,331.43元，下降9.86%，主要原因是2022年退休人員退休費(fèi)由社保中心統(tǒng)一發(fā)放，退休人員經(jīng)費(fèi)減少975,252.49元，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)支出減少62,078.94元；項(xiàng)目支出減少286,309.33元，下降30.47%，主要原因是市本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)按年初預(yù)算的50.00%撥款，項(xiàng)目資金支出減少286,309.33元；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,486,711.51元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,265,648.52元，占基本支出的87.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,221,062.99元，占基本支出的12.87％。人均印刷費(fèi)387.88元、人均印刷費(fèi)186.00元、人均水電費(fèi)1148.50元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出653,428.22元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.疫情防控監(jiān)督抽檢工作經(jīng)費(fèi)用于開(kāi)展疫情防控監(jiān)督抽檢樣本采用檢測(cè)委托業(yè)務(wù)費(fèi)79,840.00元、差旅費(fèi)20,160.00元；

2.非稅收入返還經(jīng)費(fèi)主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備支出110,300.00元；購(gòu)買(mǎi)2023年元旦、春節(jié)、清明節(jié)、五一節(jié)在職職工節(jié)日福利及部分職工生日福利支出60,000.00元；

3.衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作支付印刷費(fèi)5,000.00元、律師咨詢(xún)費(fèi)40,000.00元、差旅費(fèi)5,000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)30,000.00元、勞務(wù)費(fèi)40,000.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)50,000.00元；

4.治艾滋病市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于開(kāi)展艾滋病防治相關(guān)工作支付差旅費(fèi)20,000.00元；

5.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中央結(jié)算補(bǔ)助資金用于開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)的國(guó)家“雙隨機(jī)”檢查工作及職業(yè)病防治相關(guān)工作支付辦公費(fèi)9,000.00元、差旅費(fèi)15,259.22元、培訓(xùn)費(fèi)43,740.78元；

6.重大傳染病防控（上劃數(shù)）中央補(bǔ)助資金用于開(kāi)展重大傳染病防控工作支付疫情防控監(jiān)督檢查支付差旅費(fèi)73,663.00元、培訓(xùn)費(fèi)8,719.22元；

7.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補(bǔ)助資金用于開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）工作支付差旅費(fèi)20,000.00元、購(gòu)買(mǎi)疫情防控物資支出5,000.00元；

8.非財(cái)政撥款結(jié)余經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)852.00元、差旅費(fèi)4,369.00元、維修（護(hù)）費(fèi)12,525.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,122,393.73元，占本年支出合計(jì)的99.82%。與上年相比減少1,341,386.76元，下降11.7%，主要原因是2022年退休人員退休費(fèi)由社保中心統(tǒng)一發(fā)放，退休人員經(jīng)費(fèi)支出減少975,252.49元，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)支出減少62,514.34元,公用經(jīng)費(fèi)增加435.40元；項(xiàng)目支出減少304,055.33元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,174,564.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.6%。主要用于曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出和退休人員工資福利支出。其中，事業(yè)單位離退休工會(huì)經(jīng)費(fèi)55,708.64元、福利費(fèi)57,665.81元、其他商品和服務(wù)支出19,360.00元、生活補(bǔ)助780.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出690,453.76元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出134,161.21元；死亡撫恤支出216,435.00元；

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出8,220,273.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.21%。主要用于曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)對(duì)商品和服務(wù)的支出以及基本公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)、重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出、其他衛(wèi)生健康支出、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中，衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出7,300,580.02元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出88,000.00元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出82,382.22元；行政單位醫(yī)療支出339,363.99元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出326,801.67元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出58,145.41元；其他衛(wèi)生健康支出25,000.00元；

3.住房保障（類(lèi)）支出727,556.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.19%。主要用于單位職工住房公積金的繳納。住房公積金支出727,556.00元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為74,850.00元，支出決算為68,425.13元，完成年初預(yù)算的91.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算56,857.50元，占總支出決算的83.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11,567.63元，占總支出決算的16.91%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算11,567.63元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為74,850.00元，支出決算為68,425.13元，完成年初預(yù)算的91.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為56,857.5元，完成年初預(yù)算的95%，主要原因是2022年“三公”經(jīng)費(fèi)是按照年初預(yù)算數(shù)扣減5%撥付，因此實(shí)際支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的5.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11,567.63元，完成年初預(yù)算的77.11%，主要原因一方面是2022年“三公”經(jīng)費(fèi)是按照年初預(yù)算數(shù)扣減5.00%撥付，另一方面是上級(jí)部門(mén)監(jiān)督檢查實(shí)際次數(shù)比預(yù)算的少。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少223,464.87元，下降76.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少249,300元，下降100%，主要原因是2021年曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)購(gòu)置了一輛特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)，2022年沒(méi)有車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加25,357.5元，增長(zhǎng)80.5%，主要原因是2021年購(gòu)置了一輛特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)數(shù)量增加，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加477.63元，增長(zhǎng)4.31%，主要原因是2022年疫情相對(duì)放開(kāi)，外單位來(lái)訪的次數(shù)較2021年多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56,857.50元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作、國(guó)家“雙隨機(jī)”檢查、疫情防控督導(dǎo)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)開(kāi)展衛(wèi)生領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督檢查以及各縣市（區(qū)）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)匯報(bào)監(jiān)督執(zhí)法工作、案件處理相關(guān)工作發(fā)生的接待支出11,567.63元。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,221,062.99元，比上年增加435.40元，增長(zhǎng)0.04%,主要原因分析2022年工作量增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加435.40元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相關(guān)使用情況：辦公費(fèi)17,842.50元、印刷費(fèi)8,555.90元、水費(fèi)16,055.00元、電費(fèi)36,776.12元、郵電費(fèi)26,407.46元、差旅費(fèi)24,401.88元、培訓(xùn)費(fèi)12,000.00元、維修（護(hù)）費(fèi)46,035.00元、公務(wù)接待費(fèi)11,567.63元、勞務(wù)費(fèi)112,400.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)151,202.73元、福利費(fèi)159,771.87元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56,857.50元、其他交通費(fèi)用418,800.00元、其他商品和服務(wù)支出122,389.40元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)資產(chǎn)總額3,818,256.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)302,417.61元，固定資產(chǎn)3,486,899.77元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)28,939.04元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少93,393.96元，其中固定資產(chǎn)減少225,195.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)31項(xiàng)，賬面原值335,495.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額110,300.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出110,300.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額110,300.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

10.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

附件：

附件1：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

附件2：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度績(jī)效自評(píng)表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030014036100301111