曲靖市交通運政管理處2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005034800401000

 

曲靖市交通運政管理處2022年度部門決算

 

目 錄

 

第一部分  曲靖市交通運政管理處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市交通運政管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

依據(jù)《中華人民共和國道路運輸條例》、《云南省道路運輸條例》及《中華人民共和國內(nèi)河交通安全管理條例》等有關(guān)道路、水路運輸方面的行政及地方性法規(guī)，依法行使對道路客運、貨運、汽車租賃、汽車維修、汽車駕駛培訓(xùn)、汽車綜合性能檢測、商品汽車發(fā)送、貨運配載信息服務(wù)、搬運裝卸等相關(guān)行業(yè)的事務(wù)性工作及監(jiān)管、從業(yè)人員資質(zhì)管理職權(quán)，獨立行使全市道路運輸行業(yè)的行政執(zhí)法權(quán)，適時監(jiān)督檢查全市道路運輸行業(yè)經(jīng)營行為并對違法經(jīng)營活動實施行政處罰，培育、建立和完善全市統(tǒng)一開放、公平競爭、規(guī)范有序的道路運輸市場體系，負(fù)責(zé)全市道路運輸行業(yè)糾紛調(diào)解、行業(yè)調(diào)查與統(tǒng)計等有關(guān)工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

根據(jù)“放管服”改革要求和落實《國務(wù)院關(guān)于取消和下放一批行政許可事項的決定》（國發(fā)〔2019〕6號）簡政放權(quán)精神，持續(xù)深化道路運輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)運輸服務(wù)提質(zhì)增效。一是發(fā)揮道路客運的比較優(yōu)勢，加快客運轉(zhuǎn)型升級。激發(fā)道路客運市場活力，指導(dǎo)督促城鄉(xiāng)（城際）公共汽車客運一體化及班線定制客運的發(fā)展。不斷優(yōu)化客運工作流程，使用好“云南省道路班線客運管理信息系統(tǒng)”、“云南省包車客運管理系統(tǒng)”平臺，提升工作服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率。繼續(xù)督促市域內(nèi)15個汽車客運站完善站務(wù)服務(wù)設(shè)施設(shè)備，在全市11個一、二級客運站電子客票和“刷臉”進(jìn)站乘車實現(xiàn)全覆蓋的基礎(chǔ)上積極推進(jìn)三級以上客運站電子客票使用推廣，審核上報重新許可的兩條800公里以上省際道路客運班線3輛車的接駁運輸方案，引導(dǎo)長途客運班線剩余運力逐步退出或有序轉(zhuǎn)入城鄉(xiāng)客運、旅游包車、定制出行等領(lǐng)域，為提升客運動態(tài)監(jiān)管能力，目前全市1390輛9座以上班線客運、包車（旅游）客運車輛的視頻監(jiān)控智能識別系統(tǒng)正在按照“蘇標(biāo)”開展升級改造中。二是優(yōu)化道路貨運供給結(jié)構(gòu)，提高運輸組織效率。利用現(xiàn)有的運輸資源，引導(dǎo)鼓勵轄區(qū)內(nèi)各貨運企業(yè)調(diào)整裝備和運力結(jié)構(gòu)，發(fā)展多式聯(lián)運，提高一體化運輸水平。規(guī)范統(tǒng)一貨運臺賬和危貨運輸車輛安全卡，配合完成云南省重點物資中轉(zhuǎn)調(diào)運站選址和建設(shè)工作，參與編寫《曲靖市危險貨物道路運輸安全管理規(guī)定》，開展集中治理常壓液體罐車223輛，逐步淘汰非標(biāo)違規(guī)貨運車輛，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、集裝化、廂式化運輸裝備的推廣應(yīng)用，推進(jìn)貨運車型標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。嚴(yán)把市場準(zhǔn)入關(guān)，年內(nèi)依法依規(guī)對云南達(dá)力爆破工程有限公司等5戶申請經(jīng)營許可和擴(kuò)大經(jīng)營類別企業(yè)的申請資料進(jìn)行了合規(guī)性審查。三是持續(xù)推進(jìn)檢驗檢測改革，機(jī)動車維修服務(wù)能力大幅提升。深入推動道路運輸車輛檢驗檢測改革，推進(jìn)優(yōu)化車輛檢測便民措施落地見效。截至11月30日，全市縣（市、區(qū)）汽車維修電子健康檔案系統(tǒng)推廣使用均覆蓋，覆蓋企業(yè)數(shù)量108戶，上傳汽車維修電子健康檔案系統(tǒng)維修車輛數(shù)為132874輛。全市42家機(jī)動車檢驗檢測機(jī)構(gòu)完成道路運輸車輛技術(shù)等級評定30109輛，達(dá)標(biāo)車輛核查1524輛，營運客車類型等級復(fù)核1721輛。四是進(jìn)一步深化駕培行業(yè)改革，駕培市場不斷規(guī)范。探索嘗試“線上教學(xué)”新模式，調(diào)整繼續(xù)教育認(rèn)定方式等，有序做好機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)教學(xué)與考試新老大綱的無縫銜接，全市駕駛員培訓(xùn)系統(tǒng)教學(xué)培訓(xùn)運行良好。2022年共培訓(xùn)道路危險貨物運輸駕駛員1558人（次）、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員2030人（次），完成繼續(xù)教育培訓(xùn)6325人次。五是重拳打擊非法營運行為，道路運輸市場秩序進(jìn)一步規(guī)范。按照“內(nèi)抓管理、外樹形象、規(guī)范執(zhí)法”的工作思路，以圍繞道路運輸市場管理為重點，根據(jù)工作實際制定稽查工作方案，2022年度，市運政處先后3次調(diào)集整合全市9個縣（市、區(qū)）運政所執(zhí)法力量開展交叉稽查工作，對曲靖中心城區(qū)、富源縣、宣威市、會澤縣、羅平縣重點路段、重點區(qū)域展開集中整治行動，嚴(yán)厲地打擊了轄區(qū)各類道路運輸違法行為。適時組織交叉稽查、執(zhí)法工作指導(dǎo)等相關(guān)執(zhí)法活動，全市道路運輸市場秩序更加規(guī)范，人民群眾獲得感、幸福感、安全感不斷增強(qiáng)，2022年全市共出動執(zhí)法車輛5054輛次，出動執(zhí)法人員2.53萬人次，查處道路運輸違法案件8945件，檢查車輛數(shù)10.24萬輛次，查處非法營運案件513件。六是深化交通行政審批“最多跑一次”改革，大力推行“道路運政一網(wǎng)通辦”工作。嚴(yán)格執(zhí)行首問責(zé)任制和限時辦結(jié)制，大幅提升政務(wù)服務(wù)事項即辦件占比，承諾期限壓縮比，道路運輸業(yè)務(wù)“一窗式受理、一站式服務(wù)”，實現(xiàn)道路運輸駕駛員從業(yè)資格證審驗、換證、注銷等5項高頻事項的“跨省通辦”。2022年，完成從業(yè)資格證新辦、審驗、換證、注銷等事項10172件；網(wǎng)約車從業(yè)資格證新辦、換證、審驗等事項4424件；危貨車輛新辦、換證、注銷等事項1207件；道路運輸經(jīng)營許可新辦、年審、換證等事項46件；網(wǎng)約車車輛新辦、換證等事項370件?，F(xiàn)場辦結(jié)共計16220件，“好差評”主動評價率100.00%。七是扎實推進(jìn)質(zhì)量信譽考核，提升道路運輸企業(yè)服務(wù)水平。圓滿完成全市11戶道路旅客運輸企業(yè)、13個汽車客運站、26戶危貨運輸企業(yè)、90戶機(jī)動車駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、26戶中心城市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車公司2021年度質(zhì)量信譽考核工作及155戶一、二類機(jī)動車維修企業(yè)2021年度質(zhì)量信譽考核等級復(fù)核工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市交通運政管理處共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織人事科、財務(wù)和統(tǒng)計科、客運管理科、貨運管理科、培訓(xùn)管理科、車輛技術(shù)管理科、稽查科、政策法規(guī)科、檢審科。

所屬單位9個，分別是：

1.曲靖市麒麟交通運政管理所

2.曲靖市沾益交通運政管理所

3.曲靖市馬龍交通運政管理所

4.曲靖市師宗交通運政管理所

5.曲靖市宣威交通運政管理所

6.曲靖市富源交通運政管理所

7.曲靖市陸良交通運政管理所

8.曲靖市羅平交通運政管理所

9.曲靖市會澤交通運政管理所

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市交通運政管理處2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市交通運政管理處（包含麒麟、沾益、馬龍、陸良、師宗、羅平、富源、宣威、會澤交通運政管理所）

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市交通運政管理處2022年末實有人員編制295人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制295人（含參公管理事業(yè)編制295人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員236人（含參公管理事業(yè)人員236人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員115人（離休0人，退休115人）。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市交通運政管理處2022年度收入合計83,091,333.64元。其中：財政撥款收入81,837,228.64元，占總收入的98.49%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入1,254,105.00元，占總收入的1.51%。與上年相比，收入合計增加17,594,801.38元，增長26.86%。其中：財政撥款收入增加19,425,261.38元，增長31.12%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入減少1,830,460.00元，下降59.34%。主要原因一是財政撥款收入增加2020年農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價財政補(bǔ)助資金和2021年度市本級農(nóng)村客運補(bǔ)貼及城市交通發(fā)展獎勵（費改稅部分）資金兩個項目收入；二是其他收入為年度預(yù)算執(zhí)行過程中其他單位根據(jù)實際工作任務(wù)撥入相關(guān)經(jīng)費，其他收入工作任務(wù)減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市交通運政管理處2022年度支出合計79,632,111.02元。其中：基本支出51,606,478.64元，占總支出的64.81%；項目支出28,025,632.38元，占總支出的35.19%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加12,823,691.69元，增長19.19%。其中：基本支出減少728,488.62元，下降1.39%；項目支出增加13,552,180.31元，增長93.63%；上繳上級支出增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因：一是落實市委、市政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減非剛性支出；二是因人員變動、工資調(diào)整等導(dǎo)致基本支出減少；三是增加2020年農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價財政補(bǔ)助資金和2021年度市本級農(nóng)村客運補(bǔ)貼及城市交通發(fā)展獎勵（費改稅部分）資金兩個項目支出。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市交通運政管理處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出51,606,478.64元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出45,421,689.38元，占基本支出的88.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6,184,789.26元，占基本支出的11.98％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市交通運政管理處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出28,025,632.38元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

主要項目開支及開展工作情況：

1.2020年農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價財政補(bǔ)助資金支出16,523,800.00元，用于兌付巡游出租汽車行業(yè)油價補(bǔ)貼、中心城市出租車行業(yè)監(jiān)管工作、客貨運監(jiān)管平臺建設(shè)及客運車輛視頻監(jiān)控升級改造等支出；

2.交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費項目支出8,708,231.00元，主要用于執(zhí)法辦案成本性支出；

3.2021年度市本級農(nóng)村客運補(bǔ)貼及城市交通發(fā)展獎勵（費改稅部分）資金支出4,998,719.00元，用于兌付中心城區(qū)巡游出租汽車燃油補(bǔ)貼。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通運政管理處2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出78,841,545.26元，占本年支出合計的99.01%。與上年相比增加16,188,037.21元，增長25.84%，主要原因本年增加2020年農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價財政補(bǔ)助資金和2021年度市本級農(nóng)村客運補(bǔ)貼及城市交通發(fā)展獎勵（費改稅部分）資金兩個項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出4,707,958.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.97%，主要用于離休人員工資、離退休人員公用支出、職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等社會保險繳費。

2.衛(wèi)生健康（類）支出3,330,754.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.22%，主要用于職工醫(yī)療、生育、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等社會保險繳費。

3.交通運輸（類）支出67,014,726.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.01%，主要用于交通運輸行業(yè)管理的人員工資、日常公用經(jīng)費、兌付巡游出租車燃油補(bǔ)貼、對企業(yè)的補(bǔ)助等支出。

4.住房保障（類）支出3,788,105.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.80%，主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為482,674.83元，支出決算為469,562.83元，完成年初預(yù)算的97.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算447,614.83元，占總支出決算的95.33%；公務(wù)接待費支出決算21,948.00元，占總支出決算的4.67%，具體是國內(nèi)接待費支出決算21,948.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

 曲靖市交通運政管理處2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為482,674.83元，支出決算為469,562.83元，完成年初預(yù)算的97.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為447,614.83元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算為21,948.00元，完成年初預(yù)算的62.60%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實市委、市政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減“三公經(jīng)費”支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少96,518.90元，下降17.05%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少89,466.90元，下降16.66%；公務(wù)接待費支出決算減少7,052.00元，下降24.32%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是貫徹落實市委、市政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減“三公經(jīng)費”支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于道路運輸行業(yè)管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省內(nèi)調(diào)研組和省內(nèi)、市內(nèi)公務(wù)活動中發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市交通運政管理處2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出6,184,789.26元，比上年減少380,158.06元，下降5.79%,主要原因是落實市委、市政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減非剛性支出。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保證機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費及其他一般公用經(jīng)費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市交通運政管理處資產(chǎn)總額71,186,278.75元，其中，流動資產(chǎn)14,277,115.55元，固定資產(chǎn)46,287,022.13元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)10,622,141.07元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,251,858.39元，其中固定資產(chǎn)增加517,640.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額461,791.00元，其中：政府采購貨物支出461,791.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額368,761.00元，占政府采購支出總額的79.85%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

因曲靖市麒麟交通運政管理所、曲靖市沾益交通運政管理所、曲靖市馬龍交通運政管理所、曲靖市師宗交通運政管理所、曲靖市宣威交通運政管理所、曲靖市富源交通運政管理所、曲靖市陸良交通運政管理所、曲靖市羅平交通運政管理所、曲靖市會澤交通運政管理所，9個單位無獨立預(yù)算代碼，不獨立公開部門決算，由曲靖市交通運政管理處匯總后統(tǒng)一公開。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)產(chǎn)生的基本支出，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外形成的項目支出。

附件：

 

監(jiān)督索引號53030005034800401111