曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030005043700300000

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）

2023年預算公開目錄

第一部分 曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市工業(yè)和信息化局為市政府組成部門，主要負責全市工業(yè)經濟發(fā)展、無線電管理和信息化事務等，下屬獨立核算事業(yè)單位曲靖市散裝水泥辦公室（曲靖市發(fā)展新型墻體材料管理辦公室）和曲靖市中小企業(yè)生產力促進中心。

（二）機構設置情況

我部門共設置17個內設機構，包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合科、發(fā)展規(guī)劃與技術創(chuàng)新科、經濟運行科、原材料工業(yè)科、裝備工業(yè)科、消費品和食品藥品工業(yè)科、工業(yè)園區(qū)科、能源節(jié)約與資源綜合利用科、中小企業(yè)科、信息化和信息產業(yè)科、無線電監(jiān)督管理科、產業(yè)招商科、安全科、機關黨委、離退休人員管理辦公室。

本單位為一級單位，所屬單位3個，分別是：

1.曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）；

2.曲靖市無線電監(jiān)測站；

3.曲靖市室內裝飾監(jiān)督管理站

（三）重點工作概述

曲靖市工業(yè)和信息化局重點工作主要有以下幾方面：一是保持工業(yè)經濟平穩(wěn)運行;二是保持工業(yè)投資穩(wěn)定增長；三是保持民營經濟健康發(fā)展；四是扎實推進信息化建設；五是積極開展曲靖市中小企業(yè)服務工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制74人，其中：行政編制54人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制13人。在職實有74人，其中： 財政全額保障74人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 127人，其中： 離休 7人，退休 120人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2023年部門財務總收入 3,350.04萬元，其中：一般公共預算收入3,300.04萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入50.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加661.59萬元，增長24.61%，主要原因為：1.本年增加2019年中央電信普遍服務建設專項經費340.72萬元；2.本年增加2023年中央中小企業(yè)發(fā)展專項資金120.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入3,300.04萬元，其中:本年收入3,300.04萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,300.04萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加611.59萬元，增長22.75%，主要原因為：1.本年增加2019年中央電信普遍服務建設專項經費340.72萬元；2.本年增加2023年中央中小企業(yè)發(fā)展專項資金120.00萬元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出 3,350.04萬元。財政撥款安排支出3,300.04萬元，其中：基本支出1,882.94萬元，與上年對比，增加171.14萬元，增長8.45×%，主要原因是在職人員工資正常晉級調檔；項目支出1,103.41萬元，與上年對比，增加440.45萬元，增長66.43%，主要原因為：1.本年增加2019年中央電信普遍服務建設專項經費340.72萬元；2.本年增加2023年中央中小企業(yè)發(fā)展專項資金120.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出160.29萬元，主要用于發(fā)放機關離休人員工資及離退休公用經費支出；

2.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出142.28萬元。主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員全年養(yǎng)老保險繳費；

3.2080599社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出198.68萬元。主要用于發(fā)放遺屬生活補助及代管企業(yè)離休人員離休費。

4.2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出20.70萬元。主要用于發(fā)放死亡人員死亡撫恤金。

5.2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.78萬元。主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員全年工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等繳費。

6.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出201.16萬元。主要用于機關人員全年醫(yī)療保險繳費及離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌繳費。

7.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助支出72.17萬元。主要用于全年公務員醫(yī)療補助繳費。

8.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出41.38萬元。主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員全年大病補充及二等乙級傷殘軍人補助等繳費。

9.150501資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管-行政運行支出1,179.89萬元。主要用于機關行政人員工資發(fā)放，及為保障機構正常運轉所需公用經費。

10.2150508資源勘探工業(yè)信息等支出-無線電監(jiān)管-無線電及信息通信監(jiān)管支出676.72萬元。主要用于基站建設補助、無線電監(jiān)測等方面支出。

11.2150517資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管-產業(yè)發(fā)展支出477.00萬元。主要用于全市工業(yè)發(fā)展，包括經濟運行、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制、節(jié)能監(jiān)察、民營（非公有制）經濟發(fā)展、淘汰落后產能等項目支出。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出128.99萬元。主要用于全年在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.30101工資福利支出-基本工資368.52萬元（其中：基本支出368.52萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出-津貼補貼488.07萬元（其中：基本支出488.07萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出-獎金136.84萬元（其中：基本支出136.84萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30199工資福利支出-其他工資福利支出71.00萬元（其中：基本支出71.00萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30108工資福利支出-基本養(yǎng)老保險繳費142.28萬元（其中：基本支出142.28萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30110工資福利支出-基本醫(yī)療保險繳費51.16萬元（其中：基本支出51.16萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30111工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費72.17萬元（其中：基本支出72.17萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30112工資福利支出-其他社會保障繳費12.15萬元（其中：基本支出12.15萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30113工資福利支出-住房公積金繳費128.99萬元（其中：基本支出128.99萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30301對個人和家庭的補助-離休費282.58萬元（其中：基本支出282.58萬元，項目支出0.00萬元）；

11.30305對個人和家庭的補助-生活補助41.72萬元（其中：基本支出41.72萬元，項目支出0.00萬元）；

12.30307對個人和家庭的補助-醫(yī)療費補助180.00萬元（其中：基本支出180.00萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30201商品和服務支出-辦公費198.45萬元（其中：基本支出58.95萬元，項目支出139.50萬元）；

14.30211商品和服務支出-差旅費30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出30.00萬元）；

15.30215商品和服務支出-會議費17.96萬元（其中：基本支出2.96萬元，項目支出15.00萬元）；

16.30216商品和服務支出-培訓費105.87萬元（其中：基本支出5.87萬元，項目支出100.00萬元）；

17.30217商品和服務支出-公務接待費8.23萬元（其中：基本支出8.23萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30227商品和服務支出-委托業(yè)務費152.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出152.50萬元）；

19.30228商品和服務支出-工會經費36.00萬元（其中：基本支出36.00萬元，項目支出0.00萬元）；

20.30229商品和服務支出-福利費40.26萬元（其中：基本支出40.26萬元，項目支出0.00萬元）；

21.30231商品和服務支出-公務用車運行維護費20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出0.00萬元）；

22.30239商品和服務支出-其他交通費69.56萬元（其中：基本支出59.56萬元，項目支出0.00萬元）；

23.31002資本性支出-辦公設備購置6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）；

24.31003資本性支出-專用設備購置179.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出179.00萬元）；

25.31204對企業(yè)補助支出-費用補貼460.73萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出460.73萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出3,300.04萬元，與上年對比，增加611.59萬元，增長22.75%，主要原因為：1.本年增加2019年中央電信普遍服務建設專項經費340.72萬元；2.本年增加2023年中央中小企業(yè)發(fā)展專項資金120.00萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額185萬元，其中：政府采購貨物預算185萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計28.23萬元，較上年減少1.41萬元，下降4.76%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年公務接待費預算為8.23萬元，較上年減少0.26萬元，下降3.06%，國內公務接待批次為80次，共計接待800人次。

減少原因：曲靖市工業(yè)和信息化局堅決遵守公務接待相關規(guī)定，堅決做到同城不接待，壓縮公務接待經費。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年公務用車購置及運行維護費為20.00萬元，較上年減少1.16萬元，下降5.48%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費20.00萬元，較上年減少1.16萬元，下降5.48%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。

減少原因：曲靖市工業(yè)和信息化局堅決遵守公務用車管理規(guī)定，加強公務用車管理，壓縮公務車輛運維經費。

九、重點項目預算績效目標情況

2023年曲靖市工業(yè)和信息化局財政重點項目共1個，項目名稱：中央電信普遍服務建設專項資金；預算金額：340.72萬元。2019年中央電普服務項目建設基站193個，待試點實施方案獲工信部、財政部批復同意后，本年支付項目尾款。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，按其性質分為人員經費和日常公用經費。

2.部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出以外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據政府職能分類，反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

4.支出經濟分類：主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設置類、款兩級科目。

5.產能：生產能力，是指在計劃期內，企業(yè)參與生產的全部固定資產，在既定的組織技術條件下，所能生產的產品數量。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年機關運行經費安排241.83萬元，與上年對比，減少9.20萬元，下降3.66%，主要原因是本年度在職人數較上年減少，相關運行經費下降。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）資產總額7,564.96元（凈值1,106.26萬元），其中，流動資產1,597.77元，固定資產5,670.37萬元、凈值1,515.38萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產296.83萬元、凈值208.63萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產增加409.17萬元，其中流動資產減少78.67萬元，固定資產增加407.84萬元，無形資產增加80萬元。處置房屋建筑物××平方米，賬面原值××萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數。

（四）其他說明

情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。

 

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）

2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

中央電信普遍服務建設專項資金

二、立項依據

《財政部關于下達2019年電信普遍服務補助資金預算的通知》

三、項目實施單位

曲靖市工業(yè)和信息化局

四、項目基本概況

2019年獲批試點支持基站數量193個，項目總額的10%驗收尾款。

五、項目實施內容

2019年中央電普服務項目建設試點實施方案獲工信部、財政部批復同意，曲靖市獲批行政村試點支持基站數量為193個，完成驗收工作后支付10%尾款。

六、資金安排情況

對驗收合格的通信企業(yè)，根據基站建設數量進行補助。

七、項目實施計劃

嚴格資金管理使用，嚴格審核把關，嚴格驗收標準，確保獎勵資金撥付到位，確保項目實施卓有成效。

八、項目實施成效

通過嚴格管理，規(guī)范運作，使用好項目資金，充分調動企業(yè)積極性，保障基站建設水平和覆蓋范圍。

 

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）

2023年部門預算表

（附件：曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030005043700300111