曲靖市科學技術局2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030006030600000

曲靖市科學技術局2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市科學技術局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市科學技術局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市科學技術局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市科學技術局

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹黨中央、省委、市委關于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，落實國家和省、市科技法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。

2.擬定全市創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃政策，統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設和科技體制改革；擬訂科技普及和科學傳播規(guī)劃、政策。

3.編制市級科技經費預決算；會同有關部門提出科技資源合理配置的政策措施和建議；推動科技投入體系建設，促進科技資源優(yōu)化配置、科研條件保障建設、科技資源共享開放；協(xié)調推進區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展和協(xié)同創(chuàng)新能力建設，促進科技與金融有機結合。

4.制定全市科技項目規(guī)劃并組織實施；統(tǒng)籌推進基礎研究和應用基礎研究、關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭協(xié)調重大技術攻關和應用示范；參與實施有關大科學計劃和大科學工程。

5.組織擬訂全市高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施；開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出研發(fā)任務并組織實施。

6.擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的有關政策措施并組織實施，指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。

7.承擔科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設；組織實施創(chuàng)新調查和科技報告制度，指導全市科技保密工作。

8.擬訂全市科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內外科技合作和科技人才交流；擬訂全市引進國內外智力規(guī)劃、政策、措施并組織實施，建立外國專家、團隊吸引集聚機制和聯系服務機制。

9.組織擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設。

10.完成省科技廳和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

曲靖市科學技術局內設6個科室，包括：辦公室、工業(yè)與高新技術發(fā)展科、科技合作科、社會發(fā)展科技科、農村科技科、創(chuàng)新發(fā)展科。

本單位為一級單位，所屬單位2個，分別是：

1.科技情報研究所

2.科技培訓中心

（三）重點工作概述

2024年，全市科技工作將緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標，全力推進區(qū)域科研創(chuàng)新中心建設，不斷開辟發(fā)展新領域新賽道，塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢，努力把曲靖打造成全省科技創(chuàng)新高地。力爭全社會研發(fā)經費投入增速18%以上，總量達46.7億元，完成2024年省科技廳下達高新技術企業(yè)培育目標任務。建設省級創(chuàng)新平臺10家以上，選派省級科技特派員50人以上、“三區(qū)”科技人才40人以上，完成技術合同認定登記8億元以上。

1.優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)上再發(fā)力。堅持科技創(chuàng)新和體制創(chuàng)新“雙輪驅動”，進一步加強和優(yōu)化科技創(chuàng)新全鏈條管理，充分調動各類創(chuàng)新主體的主動性，引導以企業(yè)為主體的全社會研發(fā)投入不斷增加，充分激發(fā)各類創(chuàng)新主體開展研發(fā)活動的積極性，加快提升全市研發(fā)投入水平，增強產業(yè)發(fā)展內生動力，力爭年度研究與試驗發(fā)展（R&D）經費投入增速指標高于全省平均水平。

2.在培育創(chuàng)新主體上再加壓。構建企業(yè)全生命周期發(fā)展支持體系，堅持走科技強到企業(yè)強、產業(yè)強、經濟強的創(chuàng)新之路。堅持梯度化培育、差異化扶持原則，推進科技型企業(yè)增量提質，積極培育創(chuàng)新主體。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加快推動創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，不斷激發(fā)創(chuàng)新主體活力，提升企業(yè)創(chuàng)新能力和競爭力。

3.在推進科技研發(fā)上再深入。從產業(yè)急迫需要和長遠需求出發(fā)，緊扣“3+6+2”重點產業(yè)發(fā)展和區(qū)域教育、醫(yī)療中心建設等需求，加強政策研究，精準謀劃項目、做實項目儲備，加大向省、部匯報力度，力爭實施更多科技大項目、好項目，以高質量科技供給助推經濟高質量發(fā)展。

4.在建設創(chuàng)新平臺上再夯實。認真落實省政府曲靖現場辦公會精神，圍繞全市重點產業(yè)發(fā)展及科技創(chuàng)新需求，支持引導企業(yè)聯合省內外科技創(chuàng)新優(yōu)勢突出的企業(yè)、高校、科研院所，推進新能源電池、綠色硅光伏、有機硅等創(chuàng)新平臺建設，助推曲靖重點產業(yè)發(fā)展。

5.在培引科技人才上再提升。堅持培引并重，深入實施珠源英才支持計劃，著力加強省、市院士（專家）工作站建設，組織高層次發(fā)展論壇，匯聚行業(yè)專家、高端人才，為全市經濟社會高質量發(fā)展提供智力支撐。

6.在科技成果轉化應用上再強化。進一步促進科技成果轉化，推動精準對接，引導科技成果向重點產業(yè)應用聚焦，緊盯轉移轉化關鍵環(huán)節(jié)，精準破解制約科技成果產業(yè)化的瓶頸問題，提高科技成果轉化和產業(yè)化水平。

7.在推進生物醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展上再聚焦。依托四個園區(qū)和六個“云藥之鄉(xiāng)”建設，以生物制品、中藥飲片、功能食品、醫(yī)療器械為重點，進一步發(fā)揮曲靖中藥村資源優(yōu)勢，發(fā)展中藥材良種產業(yè)，發(fā)展集研發(fā)、生產、包裝、物流、營銷于一體的現代生物醫(yī)藥產業(yè)，打造優(yōu)質中藥材種植產區(qū)和優(yōu)質原料基地。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制20人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制14人。在職實有38人，其中：財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因：2019年至2021年軍隊轉業(yè)干部安置。

離退休人員36人，其中：離休2人，退休34人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,222.23萬元，其中：一般公共預算收入1,172.23萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入50.00萬元。

與上年對比，減少340.39萬元，下降21.78%，主要原因嚴格落實政府過緊日子的相關要求，縮減支出。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,172.23萬元，其中:本年收入1,172.23萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,172.23萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少290.39萬元，下降19.85%，主要原因是嚴格貫徹落實過緊日子的相關要求。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1,222.23萬元。財政撥款安排支出1,172.23萬元，其中：基本支出859.51萬元，與上年對比，減少63.81萬元，下降6.91%，主要原因是2023年在職人員減少，導致人員經費減少；項目支出312.72萬元，與上年對比減少226.58萬元，下降42.01%，主要原因嚴格落實政府過緊日子的相關要求，縮減支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2060101科學技術支出—科學技術管理事務—行政運行438.64萬元，主要用于行政人員工資支出及日常公用經費保障。

2.2060199科學技術支出—科學技術管理事務—行政運行29.44萬元，主要用于科技辦公場所房屋租賃及物業(yè)管理相關費用。

3.2060301科學技術支出—應用研究—機構運行169.22萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出及日常公用經費保障。

4.2069999科學技術支出—其他科學技術支出—其他科學技術支出283.28萬元，主要用于完成特定的行政工作任務或專項業(yè)務工作。

5.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休45.42萬元，主要用于行政離休人員工資，離退休人員公用經費、福利費、工會費。

6.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休3.34萬元，主要用于事業(yè)離退休人員公用經費、福利費、工會費。

7.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75.01萬元，主要用于行政事業(yè)人員職工交納養(yǎng)老保險支出。

8.2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.20萬元，主要用于遺屬補助支出。

9.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.88萬元，主要用于事業(yè)人員交納失業(yè)保險支出。

10.2101101醫(yī)療衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療36.86萬元，主要用于交納行政及事業(yè)人員醫(yī)療保險費。

11.2101103醫(yī)療衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助21.27萬元，主要用于交納公務員醫(yī)療補助。

12.2101199醫(yī)療衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療4.84萬元，主要用于交納職工工傷、生育保險、附加商業(yè)險。

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金63.83萬元，其中主要用于交納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資196.67萬元（其中：基本支出196.67萬元，項目支出0.00萬元）。

2.30102工資福利支出—津貼補貼176.70萬元（其中：基本支出176.70萬元，項目支出0.00萬元）。

3.30103工資福利支出—獎金55.24萬元（其中：基本支出55.24萬元，項目支出0.00萬元）。

4.30107工資福利支出—績效工資82.06萬元（其中：基本支出82.06萬元，項目支出0.00萬元）。

5.30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75.01萬元（其中：基本支出75.01萬元，項目支出0.00萬元）。

6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費26.85萬元（其中：基本支出26.85萬元，項目支出0.00萬元）。

7.30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費21.27萬元（其中：基本支出21.27萬元，項目支出0.00萬元）。

8.30112工資福利支出—其他社會保障繳費5.72萬元（其中：基本支出5.72萬元，項目支出0.00萬元）。

9.30113工資福利支出—住房公積金63.83萬元（其中：基本支出63.83萬元，項目支出0.00萬元）。

10.30199工資福利支出—其他工資福利支出11.28萬元（其中：基本支出11.28萬元，項目支出0.00萬元）。

11.30201商品和服務支出—辦公費88.38萬元（其中：基本支出19.17萬元，項目支出69.21萬元）。

12.30202商品和服務支出—印刷費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）。

13.30205商品和服務支出—水費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）。

14.30206商品和服務支出—電費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.00萬元）。

15.30207商品和服務支出—郵電費6.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.50萬元）。

16.30209商品和服務支出—物業(yè)管理費10.33萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.33萬元）。

17.30211商品和服務支出—差旅費43.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出43.00萬元）。

18.30213商品和服務支出—維修（護）費12.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.00萬元）。

19.30214商品和服務支出—租賃費19.11萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出19.11萬元）。

20.30215商品和服務支出—會議費11.59萬元（其中：基本支出1.52萬元，項目支出10.07萬元）。

21.30216商品和服務支出—培訓費43.16萬元（其中：基本支出3.16萬元，項目支出40.00萬元）。

22.30217商品和服務支出—公務接待費2.10萬元（其中：基本支出2.10萬元，項目支出0.00萬元）。

23.30226商品和服務支出—勞務費8.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.50萬元）。

24.30227商品和服務支出—委托業(yè)務費20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）。

25.30228商品和服務支出—工會經費14.19萬元（其中：基本支出14.19萬元，項目支出0.00萬元）。

26.30229商品和服務支出—福利費15.94萬元（其中：基本支出15.94萬元，項目支出0.00萬元）。

27.30231商品和服務支出—公務用車運行維護費10.70萬元（其中：基本支出10.70萬元，項目支出0.00萬元）。

28.30239商品和服務支出—其他交通費用40.95萬元（其中：基本支出30.95萬元，項目支出10.00萬元）。

29.30299商品和服務支出—其他商品和服務支出30.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出30.00萬元）。

30.30301對個人和家庭的補助—離休費30.05萬元（其中：基本支出30.05萬元，項目支出0.00萬元）。

31.30305對個人和家庭的補助—生活補助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

32.30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）。

33.31002資本性支出—辦公設備購置28.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出28.00萬元）。

34.31204對企業(yè)補助—費用補貼3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,172.23萬元，與上年對比，減少290.39萬元，下降19.85%，主要原因是嚴格貫徹落實過緊日子的相關要求。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市科學技術局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市科學技術局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市科學技術局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市科學技術局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市科學技術局2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市科學技術局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化，預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額13.56萬元，其中：政府采購貨物預算5.17萬元、政府采購服務預算8.39萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市科學技術局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計12.8萬元，較上年減少1.95萬元，下降13.22%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市科學技術局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市科學技術局2024年公務接待費預算為2.10萬元，較上年減少0.40萬元，下降16.00%，國內公務接待批次為10次，共計接待150人次。

減少的原因是按照中央八項規(guī)定相關要求，嚴格控制公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市科學技術局2024年公務用車購置及運行維護費為10.70萬元，較上年減少1.55萬元，下降12.65%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費10.70萬元，較上年減少1.55萬元，下降12.65%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少的原因是按照中央八項規(guī)定相關要求，嚴格控制“三公”經費。

九、重點項目預算績效目標情況

2024年曲靖市科學技術局無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市科學技術局2024年機關運行經費安排99.83萬元，與上年對比，增加6.84萬元，增長7.36%，主要原因是人員增加導致機關運行經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市科學技術局資產總額1，379.42萬元（凈值959.50萬元），其中，流動資產852.18萬元，固定資產522.04萬元、凈值106.32萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產5.20萬元、凈值1.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加20.15萬元，其中固定資產增加29.98萬元，流動資產減少9.83萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值17.98萬元；報廢報損資產13項，賬面原值7.62萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

曲靖市科學技術局2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市科學技術局2024年部門預算表

（附件：曲靖市科學技術局2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030006030600111