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曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)

傳承展演中心2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)

傳承展演中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的文藝方針政策；保護(hù)、傳承、展演和發(fā)展滇劇、花燈劇地方劇種；創(chuàng)作、培育民族歌舞，整理加工優(yōu)秀舞臺(tái)藝術(shù)作品；挖掘、整理、開(kāi)發(fā)民族民間文藝作品；開(kāi)展公益性演出和送戲下鄉(xiāng)活動(dòng)；組織開(kāi)展表演、器樂(lè)等各種藝術(shù)人才培訓(xùn)；指導(dǎo)基層文化工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、創(chuàng)作室、花燈團(tuán)、樂(lè)團(tuán)、滇劇團(tuán)、舞美工程部。

本單位為曲靖市文化和旅游局二級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，曲靖市滇劇花燈劇非遺展演中心將不斷推進(jìn)惠民演出，積極打造藝術(shù)精品，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，積極參加各類(lèi)比賽和藝術(shù)活動(dòng)，圓滿完成各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

1.持續(xù)深入推進(jìn)文化惠民演出。完成每年至少150場(chǎng)演出的任務(wù)目標(biāo)，持續(xù)開(kāi)展“六進(jìn)”“送戲下鄉(xiāng)”“戲曲進(jìn)校園”等惠民演出；并在傳統(tǒng)節(jié)假日期間、暑期等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)開(kāi)展演出活動(dòng)。

2.積極打造文藝精品參加比賽。2024年認(rèn)真組織參加“云南省傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演”“云南省花燈滇劇藝術(shù)周”“云南省青年演員比賽”等比賽。完成省委宣傳部基層文化扶持項(xiàng)目和省民宗委文藝精品扶持項(xiàng)目大型花燈劇《爨碑傳奇》結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收。

3.積極開(kāi)展城市文藝活動(dòng)。加強(qiáng)和城市劇院的合作，持續(xù)創(chuàng)作、復(fù)排和更新部分傳統(tǒng)戲曲劇目參與庭院劇演出工作，計(jì)劃全年創(chuàng)排5部戲，演出30場(chǎng)。

4.持續(xù)推動(dòng)人才培養(yǎng)。通過(guò)持續(xù)推動(dòng)以現(xiàn)有人員為主的藝術(shù)生產(chǎn)工作，為培養(yǎng)挖掘各類(lèi)藝術(shù)人才，特別是青年藝術(shù)人才提供鍛煉和展示的平臺(tái)。

5.加強(qiáng)和其他行業(yè)部門(mén)合作。根據(jù)上級(jí)部門(mén)工作安排，中心將結(jié)合自身藝術(shù)特點(diǎn)，組織優(yōu)秀劇（節(jié)）目適時(shí)開(kāi)展各類(lèi)文藝展演。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制112人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制112人。在職實(shí)有110人，其中：財(cái)政全額保障110人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員75人，其中：離休0人，退休75人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,014.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2,004.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入10.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少11.7萬(wàn)元，下降0.58%，主要原因：一是2023年9月退休1名在職人員，2023年1月病故1名在職人員；二是2024年“市級(jí)院團(tuán)創(chuàng)作排演業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”減少12.00萬(wàn)，2023年非稅收入8.00萬(wàn)元，2024年沒(méi)有非稅收入項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,004.31萬(wàn)元，其中:本年收入2,004.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,004.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少1.7萬(wàn)元，下降0.08%，主要原因：一是2023年9月退休1名在職人員，2023年1月病故1名在職人員；二是2024年“市級(jí)院團(tuán)創(chuàng)作排演業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”減少12.00萬(wàn)；三是正常工資晉級(jí)及社保費(fèi)增加12.08萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出2,014.31萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,004.31萬(wàn)元，其中：基本支出1,986.31萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加8.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.42%，主要原因是基本支出正常工資晉升及社保費(fèi)增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出18.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少20.00萬(wàn)元，下降52.63%，主要原因是2024年“市級(jí)院團(tuán)創(chuàng)作排演業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”減少12.00萬(wàn)，2023年非稅收入8.00萬(wàn)元，2024年沒(méi)有非稅收入項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

 1.2070107文化旅游體育與傳媒—文化和旅游—藝術(shù)表演團(tuán)體支出1,517.14萬(wàn)元，主要用于藝術(shù)表演團(tuán)體及其他文化體育與傳媒方面的支出；

  2.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出24.80萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位離退休方面的支出；

 3.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出204.54萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出；

4.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出2.18萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤方面的支出；

5.2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出7.78萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出；

 6.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出75.59萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療健康等方面的支出；

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.37萬(wàn)元。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療健康等方面的支出；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出163.60元。主要用于住房公積金方面的支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

1.30101工資福利支出—基本工資574.83萬(wàn)元（其中：基本支出574.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼39.39萬(wàn)元（其中：基本支出39.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）； 

3.30107工資福利支出—績(jī)效工資743.73萬(wàn)元（其中：基本支出743.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

4.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)204.54萬(wàn)元（其中：基本支出204.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)75.59 萬(wàn)元（其中：基本支出75.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

6.30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)17.15萬(wàn)元（其中：基本支出17.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金162.91萬(wàn)元（其中：基本支出162.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

9.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)79.24萬(wàn)元（其中：基本支出79.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

10.30111商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）；

11. 30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)9.21萬(wàn)元（其中：基本支9.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

12.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)6.30萬(wàn)元（其中：基本支出6.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

13.30218商品和服務(wù)支出—專(zhuān)用材料費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元）；

14.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）；

15.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)32.60萬(wàn)元（其中：基本支出32.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

16.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)35.83萬(wàn)元（其中：基本支出35.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

17.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.81萬(wàn)元（其中：基本支出2.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

18.30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助— 生活補(bǔ)助2.18萬(wàn)元（其中：基本支出2.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,004.31萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少1.7萬(wàn)元，下降0.08%，主要原因：一是2023年9月退休1名在職人員，2023年1月病故1名在職人員；二是2024年“市級(jí)院團(tuán)創(chuàng)作排演業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”減少12.00萬(wàn)；三是正常工資晉級(jí)及社保費(fèi)增加12.08萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

2024年，曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.11萬(wàn)元，較上年減少0.28萬(wàn)元，下降2.98%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.30萬(wàn)元，較上年減少0.19萬(wàn)元，下降2.93%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為95次，共計(jì)接待670人次。

增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，每年消減3%。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.81萬(wàn)元，較上年減少0.09萬(wàn)元，下降3.10%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.81萬(wàn)元，較上年減少0.09萬(wàn)元，下降3.10%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，每年消減3%。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指其他一般公共服務(wù)的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（1）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（1）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（2）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心是財(cái)政撥款的全額一類(lèi)公益事業(yè)單位，所以無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心資產(chǎn)總額785.77萬(wàn)元（凈值198.62萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)81.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)699.47萬(wàn)元、凈值116.36萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.43萬(wàn)元、凈值0.47萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加59.08萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加52.45萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承

展演中心2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承

展演中心部門(mén)2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心2024年部門(mén)預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030006035700100111