曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030006066100000

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我校是一所市屬中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校，辦學(xué)經(jīng)費(fèi)實(shí)行按曲財(cái)教〔2017〕91號文件核定的標(biāo)準(zhǔn)和招收全日制中專學(xué)生人數(shù)實(shí)行經(jīng)費(fèi)包干。2024年部門職責(zé)如下：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持維穩(wěn)發(fā)展總基調(diào)，以“夯基礎(chǔ)、穩(wěn)規(guī)模、突特色、提質(zhì)量”為主題，以加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)為主線，以夯實(shí)辦學(xué)條件為前提，以招生穩(wěn)規(guī)模為根本，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為抓手，以安全維穩(wěn)為重點(diǎn)，以校企合作、產(chǎn)教融合為動(dòng)力，以學(xué)生就業(yè)為目的，以豐富校園文化為支撐，統(tǒng)籌疫情防控和學(xué)校各項(xiàng)工作，爭取理順學(xué)校管理體制，辦人民滿意的教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、督導(dǎo)室、教務(wù)處、教研室、學(xué)生處、人事處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、招生辦、實(shí)習(xí)就業(yè)中心、保衛(wèi)處、團(tuán)委、信息中心、離退休工作辦公室、校園文化建設(shè)辦公室、婦聯(lián)、組織辦和專業(yè)部。

我校為曲靖市一級單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

踔厲奮發(fā)強(qiáng)管理，篤行不怠向未來。2024年，學(xué)校將全力貫徹落實(shí)全省深入推進(jìn)職業(yè)院校校風(fēng)教風(fēng)學(xué)風(fēng)建設(shè)10條措施，全面貫徹省市教育發(fā)展大會(huì)精神，鞏固主題教育成果，積極投身職教園區(qū)改革，抓好師德師風(fēng)建設(shè)，確保招生、教學(xué)、服務(wù)、管理、實(shí)習(xí)就業(yè)等工作穩(wěn)步發(fā)展。主要包括：

1.提升學(xué)校治理能力水平

（1）加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。

（2）強(qiáng)化制度落實(shí)。

（3）強(qiáng)化紀(jì)律約束。

（4）強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督。

2.厚植工商學(xué)校育人底色

（1）旗幟鮮明講政治。

（2）千方百計(jì)穩(wěn)招生。

（3）強(qiáng)體育智抓音美。

（4）突出重點(diǎn)抓規(guī)范。

（5）校園文化有起色。

（6）智慧校園抓統(tǒng)籌。

3.全面凈化學(xué)校育人環(huán)境

（1）依法治校從嚴(yán)執(zhí)教。

（2）嚴(yán)肅整治師德失范。

（3）嚴(yán)格管理偷懶人員。

（4）積極解決急難問題。

（5）強(qiáng)化后勤管理工作。

4.確保學(xué)校發(fā)展平安穩(wěn)定

（1）整合安保力量。

（2）落實(shí)安全責(zé)任。

（3）開展專項(xiàng)治理。

（4）建立安全臺賬。

5.落細(xì)落實(shí)教學(xué)常規(guī)管理

（1）加強(qiáng)教學(xué)研究。

（2）重視體系建設(shè)。

（3）堅(jiān)持教學(xué)常規(guī)。

（4）重視教材建設(shè)。

（5）強(qiáng)化技能培訓(xùn)。

（6）抓實(shí)管理難點(diǎn)。

6.提升教師執(zhí)教整體水平

（1）加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。一要重視思想建設(shè)。二要找準(zhǔn)工作載體。

（2）打造優(yōu)秀教師團(tuán)隊(duì)。

（3）加強(qiáng)雙師隊(duì)伍建設(shè)。

（4）強(qiáng)化教師管理考核。

7.致力培育學(xué)校良好學(xué)風(fēng)

（1）優(yōu)化管理隊(duì)伍。

（2）加強(qiáng)德育工作。

（3）抓牢養(yǎng)成教育。

（4）做實(shí)心理教育。

8.營造以賽促教促學(xué)氛圍

（1）搭建教師成長平臺。

（2）搭建學(xué)生成長平臺。

（3）營造全員參賽氛圍。

9.合力推動(dòng)學(xué)校行穩(wěn)致遠(yuǎn)

（1）建立協(xié)同育人機(jī)制。

（2）推動(dòng)教育教學(xué)改革。

（3）支持園區(qū)綜合改革。

（4）推動(dòng)歷史問題解決。

（5）持續(xù)致力三精管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制172人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制172人。在職實(shí)有144人，其中：財(cái)政全額保障144人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。            

離退休人員32人，其中：離休1人，退休31人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入6,573.57萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4,599.57萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入500.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入1,474.00萬元。

與上年對比，增加5.36萬元，增長0.08%，主要原因是其他收入預(yù)算增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入4,599.57萬元，其中:本年收入4,599.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,599.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少399.64萬元，下降7.99%，主要是因?yàn)槲倚W(xué)生人數(shù)比上年減少566人導(dǎo)致生均經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出6,573.57萬元。財(cái)政撥款安排支出4,599.57萬元，其中：基本支出4,411.57萬元，與上年對比，減少331.24萬元，下降6.98%，主要原因?yàn)槲倚W(xué)生人數(shù)比上年減少566.00人導(dǎo)致生均經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；項(xiàng)目支出188.00萬元，與上年對比，減少68.40萬元，下降26.68%，主要是因?yàn)槲倚W(xué)生人數(shù)比上年減少566人導(dǎo)致免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助和國家助學(xué)金市級資金預(yù)算減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050302教育支出—職業(yè)教育—中等職業(yè)教育為3,628.78萬元，主要用于工資福利費(fèi)支出、商品服務(wù)支出。

2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出為337.02萬元，具體包括：

（1）2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休為27.16萬元，主要用于離休教師人員經(jīng)費(fèi)和離退休教師公用經(jīng)費(fèi)支出。

（2）2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出為297.43萬元，主要用于在編在職教師繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)。

（3）2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出為9.00萬元，主要用于繳納教師退休單位部分職業(yè)年金繳費(fèi)。

（4）2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤為3.43萬元，主要用于死亡教師遺屬生活補(bǔ)助。

3.210衛(wèi)生健康支出為221.31萬元，具體包括：

（1）21001102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療為203.16萬元，主要用于離休教師醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出和在編在職教師單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。  

（2）2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出為18.15萬元，主要用于在編在職教師繳納單位部分工傷和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金為224.46萬元，主要用于在編在職教師繳納單位部分住房公積金繳費(fèi)。                                     

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出為4,368.23萬元（其中：基本支出4,368.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（1）30101工資福利支出—基本工資890.89萬元（其中：基本支出890.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（2）30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼322.00萬元（其中：基本支出322.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（3）30107工資福利支出—績效工資651.84萬元（其中：基本支出651.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（4）30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)297.43萬元（其中：基本支出297.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（5）30109工資福利支出—職業(yè)年金繳費(fèi)9.00萬元（其中：基本支出9.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（6）30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)198.16萬元（其中：基本支出198.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（7）30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)18.15萬元（其中：基本支出18.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（8）30113工資福利支出—住房公積金224.46萬元（其中：基本支出224.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（9）30199工資福利支出—其他工資福利費(fèi)支出1756.30萬元（其中：基本支出1756.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2.302商品服務(wù)支出為133.50萬元（其中：基本支出18.90萬元，項(xiàng)目支出114.60萬元）。

（1）30201商品服務(wù)支出—辦公費(fèi)26.49萬元（其中：基本支出1.49萬元，項(xiàng)目支出25.00萬元）。

（2）30217商品服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)4.65萬元（其中：基本支出4.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（3）30226商品服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)50.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元）。

（4）30228商品服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.62萬元（其中：基本支出4.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（5）30229商品服務(wù)支出—福利費(fèi)5.04萬元（其中：基本支出5.04萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（6）30231商品服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)3.10萬元（其中：基本支出3.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（7）30199商品服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出39.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出39.60萬元）。

3.303對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出97.84萬元（其中：基本支出24.44萬元，項(xiàng)目支出73.40萬元）。

（1）30301對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)13.61萬元（其中：基本支出13.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（2）30305對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助5.83萬元（其中：基本支出5.83萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（3）30307對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（4）30308對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助—助學(xué)金73.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出73.40萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出4,599.57萬元，與上年對比，減少399.64萬元，下降7.99%，主要是因?yàn)槲倚W(xué)生人數(shù)比上年減少566人導(dǎo)致生均經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入500.00萬元，與上年對比，減少59.00萬元，下降10.55%，主要是因?yàn)槲倚W(xué)生人數(shù)比上年減少566人，導(dǎo)致住宿費(fèi)等專戶管理資金預(yù)算收入減少。預(yù)算支出500.00萬元，與上年對比，減少59.00萬元，下降10.55%，主要是因?yàn)槲倚W(xué)生人數(shù)比上年減少566人，導(dǎo)致住宿費(fèi)等專戶管理資金預(yù)算支出減少。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.75萬元，較上年對比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.65萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為54次，共計(jì)接待644人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.10萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.10萬元，較上年對比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校預(yù)算編制有4個(gè)項(xiàng)目，即事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金550.00萬元,包括財(cái)政專戶管理資金500.00萬元和收費(fèi)成本補(bǔ)助50.00萬元;職業(yè)教育質(zhì)量提升及單位經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金500.00萬元,全部屬于單位自有資金；中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金98.40萬元，全部屬于市本級資金；中職教育學(xué)生資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家助學(xué)金專項(xiàng)資金39.60萬元，全部屬于市本級資金。以上4個(gè)預(yù)算項(xiàng)目市本級資金總額為1,188.00萬元（本次預(yù)算只有市本級資金納入預(yù)算，上級補(bǔ)助未納入預(yù)算），所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)（具體詳見部門預(yù)算05—2表： 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表）。

其中編制績效目標(biāo)的重點(diǎn)項(xiàng)目有2個(gè)，分別是事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金550.00萬元和中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金市級98.40萬元，2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目2024年預(yù)算金額為648.40萬元，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)具體情況如下：

（一）事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

1.項(xiàng)目名稱：事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

2.項(xiàng)目績效目標(biāo)：

項(xiàng)目目標(biāo)：2024年我校事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金總額為550.00萬元，其中住宿費(fèi)為491.40萬元，補(bǔ)收以前年度中專學(xué)生欠學(xué)費(fèi)收入為8.60萬元，收費(fèi)成本性返回50.00萬元。我校2008年開始為了擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，按政府要求開始在職教園區(qū)建設(shè)新校區(qū)，由于建設(shè)資金不足，所以借入債務(wù)資金到目前累計(jì)欠財(cái)政本金5050.00萬。2024年利息欠款為200.00萬元，由于我校是一所經(jīng)費(fèi)包干中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校，目前按曲財(cái)教〔2017〕91號文件撥入的包干生均經(jīng)費(fèi)基本只夠?qū)W校人員經(jīng)費(fèi)支出，根本無力支付學(xué)校借款利息支出，并且所有收費(fèi)項(xiàng)目都是按照政府的相關(guān)政策和收費(fèi)文件進(jìn)行收費(fèi)，杜絕亂收。所以2024年度預(yù)算安排專戶管理的教育性收費(fèi)500.00萬元的部分資金用于償還債務(wù)，先還利息200.00萬。逐年減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，為學(xué)校可持續(xù)發(fā)展積累更多資金，同時(shí)建立良好的社會(huì)辦學(xué)影響力。

3.項(xiàng)目績效：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo)：預(yù)計(jì)全年專戶管理的教育性收費(fèi)金額500.00萬元和完成債務(wù)利息支付工作200.00萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)：住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)350元/年。

產(chǎn)出指標(biāo)—時(shí)效指標(biāo)：預(yù)期支付利息的情況100%。

（2）效益指標(biāo)：

效益指標(biāo)—社會(huì)效益指標(biāo)：減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，明顯提升良好的社會(huì)辦學(xué)影響力和提高學(xué)習(xí)辦學(xué)條件。

效益指標(biāo)—可持續(xù)影響指標(biāo)： 為社會(huì)培養(yǎng)各種實(shí)用性技能人才大于3,000人。

（3）滿意度指標(biāo)：

滿意度指標(biāo)—服務(wù)對象滿意度指標(biāo)： 學(xué)生家長及學(xué)生滿意度大于95%

（二）中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金

1.項(xiàng)目名稱：中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金

2.項(xiàng)目績效目標(biāo):

項(xiàng)目目標(biāo)：2024年我校將實(shí)施中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)政策，加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)國家惠民政策，極大激發(fā)初中學(xué)生就讀我校的熱情，增強(qiáng)我校職業(yè)教育的吸引力，使招生規(guī)模持續(xù)增長，發(fā)展培養(yǎng)技能型人才。2024年預(yù)計(jì)申報(bào)免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助市本級資金98.40萬元，確保所有符合免學(xué)費(fèi)條件的學(xué)生都能享受免學(xué)費(fèi)政策，減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，確保學(xué)生能順利入學(xué)并完成學(xué)業(yè)，使受助學(xué)生及家庭滿意度達(dá)90%以上。

3.項(xiàng)目績效：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo)：預(yù)計(jì)享受免學(xué)費(fèi)人數(shù)大于等于8200人。

產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)：學(xué)生學(xué)業(yè)完成率大于等于95%；補(bǔ)助對象合規(guī)性100%；項(xiàng)目公示100%。

產(chǎn)出指標(biāo)—時(shí)效指標(biāo)：補(bǔ)助及時(shí)率100%。

（2）效益指標(biāo)：

效益指標(biāo)—社會(huì)效益指標(biāo)：減輕家庭負(fù)擔(dān)認(rèn)可率95%和促進(jìn)就業(yè)率95%。

效益指標(biāo)—可持續(xù)影響指標(biāo)：促進(jìn)職業(yè)教育持續(xù)發(fā)展有效促進(jìn)。

（3）滿意度指標(biāo)：

滿意度指標(biāo)—服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：免學(xué)費(fèi)受助學(xué)生滿意度大于95%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

2.財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各種財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.政府采購指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，采用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因?yàn)榍腹ど搪殬I(yè)技術(shù)學(xué)校屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校資產(chǎn)總額50,470.49萬元（凈值46,773.09萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,254.04萬元，固定資產(chǎn)4,781.49萬元、凈值2,170.20萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程30,526.74萬元，無形資產(chǎn)7,908.22萬元、凈值6,822.11萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少205.81萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少8,170.51萬元,固定資產(chǎn)增加262.40萬元和無形資產(chǎn)增加7,702.30萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年部門

財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目文本

事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)曲發(fā)〔2016〕45 號文編制中職教育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校。

四、項(xiàng)目基本概況

該項(xiàng)目主要指我校通過專戶管理的教育性收費(fèi)的實(shí)現(xiàn)，按照曲靖市財(cái)政局的要求，分期及時(shí)足額完成年度內(nèi)地方政府債務(wù)利息的支付，剩余部分主要用于補(bǔ)充學(xué)校日常辦學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

2024年我校事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金總額為550.00萬元，其中住宿費(fèi)為491.40萬元，補(bǔ)收以前年度中專學(xué)生欠學(xué)費(fèi)收入為8.60萬元，收費(fèi)成本性返回50.00萬元。我校2008年開始為了擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，按政府要求開始在職教園區(qū)建設(shè)新校區(qū)，由于建設(shè)資金不足，所以借入債務(wù)資金到目前累計(jì)欠財(cái)政本金5050萬元。2024年利息欠款為200萬元，由于我校是一所經(jīng)費(fèi)包干中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校，目前按曲財(cái)教〔2017〕91號文件撥入的包干生均經(jīng)費(fèi)基本只夠?qū)W校人員經(jīng)費(fèi)支出，根本無力支付學(xué)校借款利息支出，并且所有收費(fèi)項(xiàng)目都是按照政府的相關(guān)政策和收費(fèi)文件進(jìn)行收費(fèi)，杜絕亂收。所以2024年度預(yù)算安排專戶管理的教育性收費(fèi)500.00萬元的部分資金用于償還債務(wù)，先還利息200萬元。逐年減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，為學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展積累更多資金，同時(shí)建立良好的社會(huì)辦學(xué)影響力。

六、資金安排情況

根據(jù)曲發(fā)〔2016〕45 號文，我校2024年預(yù)算事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金總額為550.00萬元，主要為財(cái)政專戶管理的教育性收費(fèi)為500.00萬元和應(yīng)繳國庫的收費(fèi)成本補(bǔ)助返還50.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

專戶管理的教育性收費(fèi)在每一個(gè)年度內(nèi)分春季學(xué)期和秋季學(xué)期完成，為保證款項(xiàng)及時(shí)收繳，學(xué)校財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)非稅收入的征收和繳納工作，紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作。財(cái)務(wù)處下設(shè)票據(jù)管理，出納，稽核等崗位，安排專人負(fù)責(zé)收費(fèi)工作。工作實(shí)行亮證收費(fèi)，所有收費(fèi)項(xiàng)目均在校園內(nèi)掛牌公示，收取的各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，均已在發(fā)改委價(jià)格主管部門登記備案，不存在任何形式的亂收費(fèi)行為。

專戶管理的教育性收費(fèi)收取后，及時(shí)足額繳入財(cái)政專戶，并按程序申請撥回后用于每季度支付地方政府債務(wù)利息，同時(shí)補(bǔ)充日常辦學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

1.及時(shí)足額償還地方政府債務(wù)利息，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。

2.對于昭通等深度貧困地區(qū)學(xué)籍的學(xué)生進(jìn)行住宿費(fèi)減免，以實(shí)際行動(dòng)助力鄉(xiāng)村振興。

3.彌補(bǔ)日常辦學(xué)公用經(jīng)費(fèi)開支，營造良好辦學(xué)條件，幫助學(xué)校樹立良好的信譽(yù)，提升學(xué)校美譽(yù)度，保障學(xué)校持續(xù)發(fā)展，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)培養(yǎng)技能型人才。

中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭

經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)曲政辦發(fā)〔2020〕45號文編制中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校。

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校是曲靖市一所中等職業(yè)教育學(xué)校，我校2024年預(yù)算免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助人數(shù)8,200人，根據(jù)曲政辦發(fā)〔2020〕45號文，國家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)平均2,000.00元/生·年，共計(jì)2,000.00萬元，本次只預(yù)算市級資金98.40萬元。 

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

對中等職業(yè)學(xué)校全日制學(xué)歷教育正式學(xué)籍一、二、三年級在校生中所有農(nóng)村（含縣鎮(zhèn)）學(xué)生、城市涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、民族自治地區(qū)學(xué)校就讀學(xué)生、戲曲表演專業(yè)學(xué)生（其他藝術(shù)類相關(guān)表演專業(yè)學(xué)生除外）免除學(xué)費(fèi)。城市非涉農(nóng)專業(yè)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生按照在校非涉農(nóng)專業(yè)城市學(xué)生的15%確定。資助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年2000.00元.

六、資金安排情況

根據(jù)曲政辦發(fā)〔2020〕45號文，中等職業(yè)學(xué)生資助補(bǔ)助免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助由中央與地方按照8:2比例分擔(dān)，地方分擔(dān)部分由省財(cái)政與市財(cái)政按7:3比例共同分擔(dān)，其中：中央資金為1,312.00萬元，省級資金為229.60萬元，市級資金為98.40萬元，合計(jì)1,640.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.以班級為單位，由班主任負(fù)責(zé)指導(dǎo)本班級符合申請條件的學(xué)生填寫《云南省家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定申請表》，填報(bào)《云南省曲靖市中等職業(yè)學(xué)校國家免學(xué)費(fèi)申請表》，并遞交學(xué)生本人身份證、戶口簿復(fù)印件以及其他相關(guān)證明材料，按相關(guān)政策規(guī)定予以初審。

2.各班級班主任組織對本班級學(xué)生相關(guān)信息進(jìn)行采集，各專業(yè)部匯總相關(guān)材料，將初審結(jié)果和相關(guān)材料送交學(xué)生資助管理科進(jìn)行復(fù)審。

3.學(xué)生處、學(xué)生資助管理科組織對學(xué)生申請進(jìn)行復(fù)審，并將審核通過學(xué)生信息匯總，組織學(xué)生核對信息，信息核對無誤后，將學(xué)生相關(guān)資助信息錄入資助系統(tǒng)，提交上級主管部門審核。

4.將資助系統(tǒng)審核結(jié)果在校內(nèi)進(jìn)行不少于5個(gè)工作日的公示。

5.公示期間，接受學(xué)生咨詢和反饋，所有情況均予以詳細(xì)登記，并及時(shí)予以調(diào)整修正。

由于中等教育學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助沖抵公用經(jīng)費(fèi)，免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助下達(dá)后，嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，并每個(gè)季度按要求進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)控。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

2024年我校將繼續(xù)實(shí)施中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)政策，加強(qiáng)體制機(jī)制建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)國家惠民政策，極大激發(fā)中職學(xué)生就讀我校的熱情，增強(qiáng)我校職業(yè)教育的吸引力，使招生規(guī)模持續(xù)增長，發(fā)展培養(yǎng)技能型人才，所有符合資助條件的學(xué)生都能享受資助政策，減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，確保學(xué)生能順利入學(xué)并完成學(xué)業(yè)，使受助學(xué)生及家庭滿意度達(dá)90%以上。

曲靖工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖工商職業(yè)技術(shù)2024年部門預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號53030006066100111