曲靖市計生協(xié)會2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030014036300000

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市計劃生育協(xié)會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市計劃生育協(xié)會2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市計劃生育協(xié)會2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實國家、省有關(guān)人口和計劃生育法律、法規(guī)和政策，協(xié)助政府推動人口和計劃生育工作。

2.宣傳優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康、家庭保健等知識，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、進步的婚育觀念和健康的生活方式。

3.開展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計劃生育保險、計劃生育家庭幫扶和流動人口服務(wù)等，提高群眾健康素養(yǎng)和家庭發(fā)展能力。做好計劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉等服務(wù)。

4.反映會員訴求，維護會員和會員所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益。

5.加強組織建設(shè)、隊伍建設(shè)和陣地建設(shè)，為計劃生育協(xié)會事業(yè)發(fā)展提供保障。

6.完成省計劃生育協(xié)會和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市計劃生育協(xié)會設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、家庭服務(wù)部。

本單位為一級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。

2.進一步加強協(xié)會組織建設(shè)。

3.進一步做好宣傳倡導(dǎo)工作。

4.進一步做好基層群眾自治工作。

5.進一步做好協(xié)會項目工作。

6.進一步抓好計生系列保險工作。

7.進一步加強計生協(xié)機關(guān)建設(shè)和協(xié)會隊伍能力建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入91.06萬元，其中：一般公共預(yù)算收入91.06萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元

與上年對比，部門財務(wù)總收入減少0.18萬元，下降0.20%，其中：一般公共預(yù)算收入增加1.82萬元，增長2.04%，主要原因為：2023年艱苦邊遠地區(qū)津貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費工資基數(shù)調(diào)增，增加工資福利預(yù)算支出；其他收入減少2.00萬元，下降100%，主要原因為：今年無其他收入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入91.06萬元，其中:本年收入91.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款91.06萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加1.82萬元，增長2.04%，主要原因為：2023年艱苦邊遠地區(qū)津貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費工資基數(shù)調(diào)增，增加工資福利預(yù)算支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出91.06萬元。財政撥款安排支出91.06萬元，其中：基本支出81.06萬元，與上年對比，增加1.82萬元，增長2.30%，主要原因為：2023年艱苦邊遠地區(qū)津貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費工資基數(shù)調(diào)增，增加工資福利預(yù)算支出；項目支出10.00萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.37萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費;

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.33萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位承擔(dān)部分繳費支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.31萬元，主要用于職工失業(yè)保險繳費；

2100716衛(wèi)生健康支出—計劃生育事務(wù)—計劃生育機構(gòu)61.99萬元，主要用于職工工資福利、公用經(jīng)費等支出；

2100717衛(wèi)生健康支出—計劃生育事務(wù)—計劃生育服務(wù)10.00萬元，主要用于項目支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療3.05萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.34萬元，主要用于職工大病醫(yī)療保險和工傷保險繳費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.67萬元，主要用于為繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資22.13萬元（其中：基本支出22.13萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼1.78萬元（其中：基本支出1.78萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資31.97萬元（其中：基本支出31.97萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.33萬元（其中：基本支出8.33萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費3.05萬元（其中：基本支出3.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費0.65萬元（其中：基本支出0.65萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金6.67萬元（其中：基本支出6.67元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費6.31萬元（其中：基本支出2.21萬元，項目支出4.10萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費0.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.40萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費0.48萬元（其中：基本支出0.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費3.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出3.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費0.35萬元（其中：基本支出0.35，項目支出0.00萬元）;

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.32萬元（其中：基本支出0.32萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費1.06萬元（其中：基本支出1.06萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費1.16萬元（其中：基本支出1.16萬元，項目支出0.00萬元）；

30306對個人和家庭的補助—救濟費2.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.50萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出91.06萬元，與上年對比，增加1.82萬元，增長2.04%，主要原因為：2023年艱苦邊遠地區(qū)津貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費工資基數(shù)調(diào)增，增加工資福利預(yù)算支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市計劃生育協(xié)會財政專戶管理資金預(yù)算收入及支出均為0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.32萬元，較上年減少0.18萬元，下降36.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.32萬元（其中：基本支出預(yù)算0.32萬元），較上年減少0.18萬元，下降36.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待120人次。

變化原因：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，曲靖市計劃生育協(xié)會厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排10.00萬元，編制績效指標1個，項目績效目標編制率為100%，詳見表05—2（項目支出績效目標表）。

2024年曲靖市計劃生育協(xié)會無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因為曲靖市計劃生育協(xié)會屬非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市計劃生育協(xié)會資產(chǎn)總額57.80萬元（凈值52.57萬元），其中，流動資產(chǎn)51.88萬元，固定資產(chǎn)5.92萬元、凈值0.69萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.01萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.00萬元，流動資產(chǎn)減少6.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

宣傳培訓(xùn)與生育關(guān)懷業(yè)務(wù)專項資金

二、立項依據(jù)

云南省衛(wèi)生計生委、計生協(xié)印發(fā)《關(guān)于落實新時期計生協(xié)會“六項任務(wù)”實施意見》的通知（云衛(wèi)指導(dǎo)發(fā)〔2017〕1號）、《關(guān)于開展農(nóng)村“三留守人員”關(guān)愛服務(wù)工作的意見》（云計生協(xié)〔2017〕8號）

三、項目實施單位

曲靖市計劃生育協(xié)會

四、項目基本概況

宣傳培訓(xùn)項目主要是通過各種形式廣泛宣傳人口計生政策；圍繞“生育關(guān)懷”主題，開展好“五關(guān)懷”活動（即關(guān)懷困難的計劃生育家庭、關(guān)懷育齡群眾生殖健康、關(guān)懷獨生子女、關(guān)懷女孩健康成長、關(guān)懷基層計劃生育工作者）；開展新型生育文化宣傳培訓(xùn)活動；維護好門戶網(wǎng)站及官方微博，積極宣傳人口計生政策，傳播先進文化理念；及時發(fā)布人口計生工作動態(tài)，提高協(xié)會的傳播能力和引導(dǎo)、回應(yīng)群眾互動的能力。組織基層計生協(xié)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高協(xié)會工作人員服務(wù)水平和能力。

五、項目實施內(nèi)容

（一）深入開展“暖心行動”，新建1個市級暖心家園，并在傳統(tǒng)節(jié)日開展計生特殊困難家庭幫扶、慰問等服務(wù)活動1次；

（二）計生協(xié)會“5.29”會員活動日開展優(yōu)生優(yōu)育、家庭健康知識等宣傳和選定一所學(xué)校開展“關(guān)愛留守兒童”活動1次；

（三）“7.11”世界人口日聯(lián)合縣級計生協(xié)會開展宣傳服務(wù)活動1次；

（四） “10.28中國男性健康日”宣傳服務(wù)活動1次；

（五）“12.1”世界艾滋病日配合衛(wèi)健委等部門開展防治艾滋病宣傳活動服務(wù)1次。

六、資金安排情況

（一）資料制作及印刷費1.00萬元，主要用于宣傳活動資料的印制。

（二）計生協(xié)會“5.29”會員活動日開展優(yōu)生優(yōu)育、家庭健康知識等宣傳和選定一所學(xué)校開展“關(guān)愛留守兒童”活動1.00萬元，主要用于購買慰問物品。

（三）“暖心家園”建設(shè)費2.00萬元，主要用于“暖心家園”標志等設(shè)施配套費。

（四）宣傳服務(wù)活動費2.00萬元，主要用于“7.11”世界人口日、“10.28中國男性健康日”和“12.1”世界艾滋病日組織計生協(xié)會文藝宣傳隊、協(xié)會會員、志愿者服務(wù)隊開展生育政策進企（事）業(yè)、進校園、進村、進組、進家庭，開展宣傳服務(wù)活動。

（五）傳統(tǒng)節(jié)日慰問3.00萬元，主要用于計生特殊困難家庭幫扶、慰問等。

（六）辦公費及會議支出1.00萬元 辦公用品、差旅費及召開人員培訓(xùn)會、工作推進會等支出。

七、項目實施計劃

第一階段：進行基礎(chǔ)性信息收集，摸底調(diào)查，分門別類建立好各類臺賬；

第二階段：制定實施方案和指導(dǎo)性文件，成立項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確人員職責(zé)，明確項目工作任務(wù)和目標，啟動項目實施；

第三階段：嚴格按照協(xié)會工作相關(guān)要求，加強社區(qū)計生協(xié)建設(shè)加強計劃生育基層群眾自治工作隊伍建設(shè)，建立健全“親子小屋”“暖心家園”等計劃生育宣傳服務(wù)陣地；

第四階段：按照方案，建議充分利用廣播、標語、黑板報、座談會等形式，廣泛深入宣傳，及時納入完善后的生育政策，力爭做到村（居）民自治工作家喻戶曉，促使計生村（居）民自治工作變?yōu)槿罕姷淖杂X行動；

第五階段：資料匯總和查缺補漏；

第六階段：總結(jié)工作經(jīng)驗，針對問題和不足，結(jié)合街道、社區(qū)的實際，切實開展查漏補缺，務(wù)必使宣傳培訓(xùn)和生育關(guān)懷工作落到實處。

八、項目實施成效

探索生育關(guān)懷與精準扶貧有效對接新路徑，積極開展“情暖萬家”、“情暖計生家庭”等模式多樣化的生育關(guān)懷特色活動，申報省市縣三結(jié)合項目1個，形成“有困難、找協(xié)會”的良好氛圍。 

曲靖市計劃生育協(xié)會2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市計劃生育協(xié)會2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030014036300111