曲靖市疾病預防控制中心2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030014036100200000

曲靖市疾病預防控制中心2024年

預算公開目錄

第一部分 曲靖市疾病預防控制中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市疾病預防控制中心2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市疾病預防控制中心2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市疾病預防控制中心2024年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市疾病預防控制中心是曲靖市政府舉辦的實施疾病預防控制和公共衛(wèi)生技術管理和服務的公益機構，是全市疾病預防控制工作的業(yè)務管理和技術指導中心。

主要負責全市疾病預防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與干預、實驗室檢測分析與評價、健康教育與健康促進、技術管理與應用研究指導。

（二）機構設置情況

我部門共設置15個內設機構，包括：急性傳染病控制科、免疫規(guī)劃科、地方病防治科、慢性非傳染病防治科、艾滋病性病麻風病防治科、結核病防治科、質量控制科、衛(wèi)生檢驗科、病原微生物實驗室、預防性健康體檢科、衛(wèi)生科、健康教育科、辦公室、財務科、后勤保衛(wèi)科。

本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.疾病預防與控制：開展疾病監(jiān)測；研究傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等疾病的分布，探討疾病的發(fā)生、發(fā)展的原因和流行規(guī)律；提供制訂預防控制策略與措施的技術保障；組織實施疾病預防控制工作規(guī)劃、計劃和方案，預防控制相關疾病的發(fā)生與流行。

2.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置：開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置和救災防病的應急準備；對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、災后疫病進行監(jiān)測報告，提供預測預警信息；開展現(xiàn)場調查處置和效果評估。

3.疫情及健康相關因素信息管理：管理疾病預防控制信息系統(tǒng)，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，為疾病預防控制決策提供依據(jù)，為社會和公眾提供信息服務。

4.健康危害因素監(jiān)測與干預：開展食源性、職業(yè)性、輻射性、環(huán)境性疾病監(jiān)測、調查處置和公眾營養(yǎng)監(jiān)測與評價；對生產、生活、工作、學習環(huán)境中影響人群健康的危害因素進行監(jiān)測與評價，提出干預策略與措施，預防控制相關因素對人體健康的危害。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制122人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制119人。在職實有122人，其中：財政全額保障122人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員59人，其中：離休0人，退休59人。

車輛編制11輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年曲靖市疾病預防控制中心財務總收入2,962.69萬元，其中：一般公共預算2,482.69萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入480.00萬元。

與上年對比增加183.47萬元，增長6.60%，主要原因為：2024年市疾控中心非稅收入285.00萬，為原址拆遷補償款。

（二）財政撥款收入情況

2024年曲靖市疾病預防控制中心財政撥款收入2,482.69萬元，其中:本年收入2,482.69萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,482.69萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加183.48萬元，增長7.98%，主要原因為：2024年市疾控中心非稅收入285.00萬，為原址拆遷補償款。

四、預算單位支出情況

2024年曲靖市疾病預防控制中心預算總支出2,962.69萬元。財政撥款安排支出2,482.69萬元，其中：基本支出2172.69萬元，與上年對比減少24.52萬元，下降1.12%，主要原因為2023年有4人退休，人員經(jīng)費減少；項目支出310.00萬元，與上年對比增加208.00萬元，增長203.92%。主要原因為2024年市疾控中心非稅收入285.00萬，為原址拆遷補償款。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休20.01萬元，主要用于支付離退休職工補助。

2. 2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出213.83萬元，主要用于支付在職人員基本養(yǎng)老保險費用。

3.2089999其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出8.10萬元，主要用于支付在職人員社保費用。

4.2100401衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—疾病預防控制機構1,671.75萬元，主要用于支付在職人員工資以及維護單位正常運轉。

6.2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療78.64萬元，主要用于支付在職人員基本醫(yī)療保險費用。

7.2101199行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.44萬元，主要用于支付在職人員醫(yī)療保險費用。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金170.92萬元，主要用于支付在職人員住房公積金費用。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資578.37萬元（其中：基本支出578.37萬元，項目支出0.00萬元）。

2.30102工資福利支出—津貼補貼122.67萬元（其中：基本支出122.67萬元，項目支出0.00萬元）。

3.30107工資福利支出—績效工資804.82萬元（其中：基本支出804.82萬元，項目支出0.00萬元）。

4.30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費213.83萬元（其中：基本支出213.83萬元，項目支出0.00萬元）。

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費78.64萬元（其中：基本支出78.64萬元，項目支出0.00萬元）。

6.30112工資福利支出—其他社會保障繳費17.54萬元（其中：基本支出17.54萬元，項目支出0.00萬元）。

7.30113工資福利支出—住房公積金170.92萬元（其中：基本支出170.92萬元，項目支出0.00萬元）。

8.30199工資福利支出—其他工資福利支出10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）。

9.30201商品和服務支出—辦公費9.36萬元（其中：基本支出9.36萬元，項目支出0.00萬元）。

10.30207商品和服務支出—郵電費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）。

11.30211商品和服務支出—差旅費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）。

12.30213商品和服務支出—維修（護）費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項目支出0.00萬元）。

13.30216商品和服務支出—培訓費9.29萬元（其中：基本支出9.29萬元，項目支出0.00萬元）。

14.30217商品和服務支出—公務接待費1.07萬元（其中：基本支出1.07萬元，項目支出0.00萬元）。

15.30218商品和服務支出—專用材料費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）。

16.30226商品和服務支出—勞務費12.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.00萬元）。

17.30228商品和服務支出—工會經(jīng)費33.14萬元（其中：基本支出33.14萬元，項目支出0.00萬元）。

18.30229商品和服務支出—福利費36.61萬元（其中：基本支出36.61萬元，項目支出0.00萬元）。

19.30231商品和服務支出—公務用車運行維護費3.94萬元（其中：基本支出3.94萬元，項目支出0.00萬元）。

20.30299商品和服務支出—其他商品和服務支出82.50萬元（其中：基本支出80.00萬元，項目支出2.50萬元）。

21.31003資本性支出—專用設備購置285.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出285.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2,482.60萬元，與上年對比增加183.48萬元，增長7.98%。主要原因為：2024年市疾控中心非稅收入285.00萬，為原址拆遷補償款。

（四）政府性基金預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市疾病預防控制中心2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市疾病預防控制中心2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市疾病預防控制中心2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市疾病預防控制中心2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市疾病預防控制中心2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市疾病預防控制中心財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額288.94萬元，其中：政府采購貨物預算288.94萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.01萬元，較上年減少0.15萬元，下降2.91%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市疾病預防控制中心2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市疾病預防控制中心2024年公務接待費預算為1.07萬元，較上年減少0.03萬元，下降2.73%，國內公務接待批次為48次，共計接待270人次。

增減變化原因為：控制“三公”經(jīng)費開支，2024年公務接待費預算減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市疾病預防控制中心2024年公務用車購置及運行維護費為3.94萬元，較上年減少0.12萬元，下降2.96%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費3.94萬元，較上年減少0.12萬元，下降2.96%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。

增減變化原因：控制“三公”經(jīng)費開支，2024年公務用車運行維護費預算減少。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市疾病預防控制中心2024年納入一般公共預算項目2個，財政預算安排310.00萬元，分別是：市疾控中心補助經(jīng)費25.00萬元、市疾控中心非稅經(jīng)費285.00萬元。2024年單位資金項目2個，預算金額480.00萬元，分別是：疾病預防專項資金30.00萬元、單位自有資金（往來款）專項資金450.00萬元。編制績效目標34個，項目績效目標編制率為100.00%，詳見表05—2（項目支出績效目標表（本次下達））。

2023年曲靖市疾病預防控制中心無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市疾病預防控制中心單位性質為公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市疾病預防控制中心資產總額5,235.50萬元（凈值1,908.64萬元），其中，流動資產208.03萬元，固定資產4,695.35萬元、凈值1,700.61萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產332.12萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少198.33萬元，其中固定資產增加65.04萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產294項，賬面原值118.11萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.24萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市疾病預防控制中心2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

市疾控中心補助經(jīng)費

二、立項依據(jù)

國衛(wèi)財務發(fā)〔2017〕61號《國家衛(wèi)生計生委、財政部關于進一步做好預防性體檢等三項工作的通知》

三、項目實施單位

曲靖市疾病預防控制中心

四、項目基本概況

根據(jù)《衛(wèi)生計生委財政部關于做好預防性體檢三項工作的通知國衛(wèi)財務發(fā)〔2017〕61號（疾控中心）》及《曲靖市財政局關于轉發(fā)云南省財政廳關于清理規(guī)范行政事業(yè)性收費后安排成本性補助資金的通知》等文件開展學生及從業(yè)人員預防性體檢、水質監(jiān)測、公共場所監(jiān)測等工作，切實保障人民群眾健康，提升人民群眾健康水平。

五、項目實施內容

公共場所從業(yè)人員體檢；公共場所監(jiān)測（車站、超市、影院、餐飲、理發(fā)店、會所、浴室、賓館等）；轄區(qū)水質監(jiān)測；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急準備與檢測；一類疫苗的供應；轄區(qū)內職業(yè)病的鑒定；職業(yè)危害因素監(jiān)測。

六、資金安排情況

1. 30207商品和服務支出—郵電費5.00萬元。

2. 30213商品和服務支出—維修（護）費7.50萬元。

3. 30218商品和服務支出—專用材料費10.00萬元。

4.30299資本性支出—其他商品和服務支出2.50萬元。

七、項目實施計劃

1.完成全市8000人的公共場所從業(yè)人員體檢；

2.完成公共場所監(jiān)測（車站、超市、影院、餐飲、理發(fā)店、會所、浴室、賓館等）10次及以上；

3.完成轄區(qū)60份及以上水質監(jiān)測；

4.完成突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急準備與檢測；

5.完成轄區(qū)內職業(yè)病的鑒定；

6.完成職業(yè)危害因素監(jiān)測。

八、項目實施成效

圍繞國家疾病預防控制重點任務，做好各類疾病預防控制工作規(guī)劃的組織實施，對未發(fā)生的突發(fā)事件做好預防工作，使群眾滿意度達到90%及以上。

曲靖市疾病預防控制中心2024年部門預算表

（附件：曲靖市疾病預防控制中心2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030014036100200111