曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030005033400300000

 曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實(shí)施單位

四、項目基本概況

五、項目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實(shí)施計劃

八、項目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市房地產(chǎn)管理中心

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心主要職能是：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市房地產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)及政策，并參與相關(guān)地方性政策措施的制定；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場監(jiān)管和房地產(chǎn)市場運(yùn)行監(jiān)測分析；負(fù)責(zé)中心城區(qū)商品房預(yù)售許可的窗口接件、參與現(xiàn)場核驗勘察以及打證核發(fā)；負(fù)責(zé)中心城區(qū)商品房購銷合同網(wǎng)簽備案和商品房預(yù)售資金監(jiān)管；負(fù)責(zé)危舊房屋安全鑒定和監(jiān)督管理工作；制定房屋交易政策、規(guī)章制度并監(jiān)管執(zhí)行；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋交易合同備案；指導(dǎo)監(jiān)督房屋產(chǎn)權(quán)管理等工作；負(fù)責(zé)協(xié)同自然資源部指導(dǎo)房屋登記工作；負(fù)責(zé)建設(shè)和管理個人住房信息系統(tǒng)和房屋信息查詢，領(lǐng)導(dǎo)干部個人信息查核系統(tǒng)；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋權(quán)屬和房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)住房維修資金的繳存和使用；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋租賃管理和合同備案；負(fù)責(zé)房產(chǎn)測繪成果的審核；完成市委、市政府和上級主管部門臨時交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)理所、管理所、交易所、租賃所、商管辦、信息辦、維修基金辦、測繪隊、保障辦、黨務(wù)辦公室、法規(guī)辦公室、計劃財務(wù)辦公室、檔案管理室。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序

一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《曲靖市關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)高質(zhì)量平穩(wěn)健康發(fā)展的意見》，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展和良性循環(huán)。

二是緊抓曲靖打造云南副中心城市發(fā)展機(jī)遇和本輪國土空間規(guī)劃、中心城市重點(diǎn)片區(qū)規(guī)劃，科學(xué)制定房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施和配套功能建設(shè)，不斷提升城市建設(shè)品質(zhì)。

三是做好項目入庫和在庫項目跟蹤管理調(diào)度，有效發(fā)揮項目拉動投資和穩(wěn)定市場預(yù)期作用。

四是持續(xù)開展房地產(chǎn)專項整治，強(qiáng)化監(jiān)督管理，規(guī)范市場秩序，確保全市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

五是營造一流的營商環(huán)境，打造一流工作作風(fēng)、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效能，為房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造一個寬松環(huán)境。

六是加強(qiáng)對已復(fù)工爛尾樓項目持續(xù)跟蹤問效，加大復(fù)核和攻關(guān)力度，推動爛尾樓徹底竣工驗收，杜絕虛假復(fù)工、數(shù)據(jù)不實(shí)、二次爛尾等情況出現(xiàn)。

2.加強(qiáng)保障性住房建設(shè)管理工作

一是加大協(xié)調(diào)力度，破解瓶頸難題。切實(shí)增強(qiáng)大局意識，進(jìn)一步強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)力度，認(rèn)真研究解決當(dāng)前制約保障性安居工程的瓶頸難題，協(xié)調(diào)市場監(jiān)督、稅務(wù)、財政、人社、自然資源和規(guī)劃、民政、教育、公安、公積金管理中心等部門，建立統(tǒng)一資格審核信息平臺中心，完善審核程序、縮短查詢時間，提高工作效率，各司其職，齊抓共管，努力形成快速推進(jìn)保障性安居工程的合力，切實(shí)提高工作質(zhì)量和效率。

二是積極爭取，加大財政扶持。在爭取中央補(bǔ)助資金的同時，繼續(xù)把房地產(chǎn)稅的10.00%、住房公積金增值凈收益的全部用于保障性住房建設(shè)；積極爭取中央新增專項債券額度，在防控好債務(wù)風(fēng)險的前提下，對符合專項債券發(fā)行條件的保障性租賃住房項目予以支持；充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，引導(dǎo)政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織等多主體投資、多渠道供給，采取新建、改建、改造、租賃補(bǔ)貼和政府閑置住房轉(zhuǎn)變用途等多種方式，有效增加保障性租賃住房供給；支持專業(yè)化規(guī)?；》孔赓U企業(yè)建設(shè)和運(yùn)營管理保障性租賃住房。

三是落實(shí)要求，擴(kuò)大保障方式。繼續(xù)深入貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的意見》（國辦發(fā)〔2021〕22號），引導(dǎo)各類企業(yè)和其他機(jī)構(gòu)投資發(fā)展保障性租賃住房，以建筑面積不超過70平方米的小戶型為主，解決新就業(yè)大學(xué)生、青年人、城市基本公共服務(wù)人員等新市民群體階段性住房困難問題。

四是分析研究，完善管理機(jī)制。進(jìn)一步健全完善保障性公共租賃住房的申請、輪候、審核、公示、復(fù)核、退出制度，加快住房困難家庭住房信息平臺建設(shè)，形成有序、公正、公平、透明、高效的住房保障機(jī)制。同時，規(guī)范住房運(yùn)營管理工作，有關(guān)部門要在學(xué)習(xí)、借鑒先進(jìn)地區(qū)物業(yè)管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，加快研究保障性租賃住房后期管理的途徑和方法，積極探索和建立保障性住房社區(qū)化、社會化物業(yè)管理機(jī)制，提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平，讓入住群眾滿意，妥善解決“住得起”和“管得好”的問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。在職人員編制數(shù)與在職實(shí)有人數(shù)不符的原因為：《中共曲靖市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室文件》（曲編辦﹝2023﹞41號）文件核定本單位編制34人，后陸續(xù)退休2人，截至2023年底在職實(shí)有32人。

離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1,121.56萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,031.56萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入90.00萬元。

與上年對比，增加110.44萬元，增長10.92%，主要原因是本年新增曲靖市中心城市單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房市場價格評估服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用與安全性評估工作專項經(jīng)費(fèi)。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,031.56萬元，其中:本年收入1,031.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,031.56萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加120.44萬元，增長13.22%，主要原因是本年新增曲靖市中心城市單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房市場價格評估服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用與安全性評估工作專項經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,121.56萬元。財政撥款安排支出1,031.56萬元，其中：基本支出566.56萬元，與上年對比，減少59.56萬元，下降9.51%，主要原因是2023年退休4人，工資及相關(guān)計提費(fèi)用隨之減少；項目支出465.00萬元，與上年對比，增加180.00萬元，增長63.16%。主要原因分析是本年新增曲靖市中心城市單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房市場價格評估服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用與安全性評估工作專項經(jīng)費(fèi)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休10.88萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

2. 2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出57.66萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險金支出；

3. 2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤1.14萬元，主要用于病故人員家屬的撫恤金以及補(bǔ)助費(fèi)；

4. 2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出2.18萬元，主要用于事業(yè)單位失業(yè)保險金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出；

5. 2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療21.24萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險支出；

6. 2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.98萬元，主要用于繳附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險等經(jīng)費(fèi)支出；

7. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金46.01萬元，主要用于繳納職工住房公積金；

8. 2210399住房保障支出—城鄉(xiāng)社區(qū)住宅—其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出889.47萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出，以及城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項經(jīng)費(fèi)、曲靖市中心城市單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房市場價格評估服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用與安全性評估工作專項經(jīng)費(fèi)等的支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 1.30101工資福利支出—基本工資161.92萬元（其中：基本支出161.92萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼11.09萬元（其中：基本支出11.09萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30107工資福利支出—績效工資210.95萬元（其中：基本支出210.95萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)57.66萬元（其中：基本支出57.66萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)21.24萬元（其中：基本支出21.24萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)5.16萬元（其中：基本支出5.16萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30113工資福利支出—住房公積金46.01萬元（其中：基本支出46.01萬元，項目支出0.00萬元）。

8.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)80.37萬元（其中：基本支出9.68萬元，項目支出70.69萬元）；

9.30203商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項目支出0.00萬元）；

10.30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.40萬元）；

11.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.50萬元）；

12.30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)8.60萬元（其中：基本支出8.60萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)10.41萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.41萬元）；

14.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

15.30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）；

17.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.58萬元（其中：基本支出2.58萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)120.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出120.00萬元）；

19.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)120.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出120.00萬元）；

20.30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)10.81萬元（其中：基本支出10.80萬元，項目支出0.00萬元）；

21.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)11.78萬元（其中：基本支出11.78萬元，項目支出0.00萬元）；

22.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用19.44萬元（其中：基本支出1.44萬元，項目支出18.00萬元）。

23.30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助1.14萬元（其中：基本支出1.14萬元，項目支出0.00萬元）；

24.31002資本性支出—辦公設(shè)備購置23.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出23.00萬元）。

25.31003資本性支出—專用設(shè)備購置72.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出72.00萬元）。

26.31003資本性支出—信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新28.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出28.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,031.56萬元，與上年對比，增加120.44萬元，增長13.22%，主要原因是本年新增曲靖市中心城市單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房市場價格評估服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用與安全性評估工作專項經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市房地產(chǎn)管理中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額36.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算26.16萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.41萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00萬元，較上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年市財政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市房地產(chǎn)管理中心的項目3個，共安排項目資金555.00萬元，分別為：城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項經(jīng)費(fèi)435.00萬元、曲靖市中心城市單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房市場價格評估服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)20.00萬元、網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)商用密碼應(yīng)用與安全性評估工作專項經(jīng)費(fèi)100.00萬元，2024年項目績效目標(biāo)將嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。2024年預(yù)算執(zhí)行過程中，曲靖市房地產(chǎn)管理中心將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實(shí)施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

現(xiàn)將重點(diǎn)項目績效目標(biāo)情況進(jìn)行以下說明：

城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)：2024年要完成房產(chǎn)交易數(shù)量大于等于10000套，房地產(chǎn)投資大于等于100.00億元，商品房銷售面積大于等于180萬平方米，爛尾樓交房辦證率大于等于80.00%，以及做好群眾服務(wù)工作，房產(chǎn)信息查詢率等于100.00%，信訪辦件率大于等于95.00%，辦理業(yè)務(wù)時效不超過2個工作日。同時，加大房地產(chǎn)市場執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市房地產(chǎn)管理中心資產(chǎn)總額627.04萬元（凈值384.43萬元），其中，流動資產(chǎn)105.27萬元，固定資產(chǎn)506.14萬元、凈值267.67萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)15.63萬元、凈值11.49萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加減少10.93萬元，其中固定資產(chǎn)增加98.33萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市房地產(chǎn)管理中心

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項經(jīng)費(fèi)。

二、立項依據(jù)

《曲靖市人民政府關(guān)于加強(qiáng)市級財政預(yù)算管理的通知》（曲政發(fā)〔2009〕74號）；《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于已批準(zhǔn)單位自建經(jīng)濟(jì)適用住房有關(guān)問題的處理意見》（曲政辦發(fā)〔2013〕35號）；關(guān)于《曲靖市房地產(chǎn)管理局關(guān)于經(jīng)濟(jì)適用住房上市交易相關(guān)款項收繳問題的請示》的回復(fù)意見（曲財建〔2014〕52號）。

三、項目實(shí)施單位

曲靖市房地產(chǎn)管理中心。

四、項目基本概況

確保房地產(chǎn)管理業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確工作任務(wù)，落實(shí)人員，制定工作方案，繼續(xù)抓好房地產(chǎn)市場調(diào)控工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家和省政府的宏觀調(diào)控政策。嚴(yán)格商品房預(yù)（銷）售登記、預(yù)售資金監(jiān)管，合同備案、房地產(chǎn)廣告管理。做好信息化管理工作，完成商品房購銷合同網(wǎng)上簽約。加大房地產(chǎn)市場執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

五、項目實(shí)施內(nèi)容

2024年要完成房產(chǎn)交易數(shù)量大于等于10000套，房地產(chǎn)投資大于等于100.00億元，商品房銷售面積大于等于180萬平方米，爛尾樓交房辦證率大于等于80.00%，以及做好群眾服務(wù)工作，房產(chǎn)信息查詢率等于100.00%，信訪辦件率大于等于95.00%，辦理業(yè)務(wù)時效不超過2個工作日。同時，加大房地產(chǎn)市場執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

六、資金安排情況

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項經(jīng)費(fèi)435.00萬元（財政安排345.00萬元；其他收入資金90.00萬元），其中：辦公費(fèi)安排70.69萬元，用于維持日常房地產(chǎn)管理業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；水費(fèi)安排0.40萬元，用于支付辦公樓日常水費(fèi)；電費(fèi)安排0.50萬元，用于支付辦公樓日常電費(fèi)；物業(yè)管理費(fèi)安排10.41萬元，用于支付單位物業(yè)管理費(fèi)；勞務(wù)費(fèi)安排120.00萬元，用于支付房地產(chǎn)管理中心勞務(wù)派遣人員全年工資支出；其他交通費(fèi)用安排18.00萬元，用于爛尾樓專班至各縣（市、區(qū)）督導(dǎo)租車費(fèi)；會議費(fèi)安排2.00萬元，用于爛尾樓盤活復(fù)工工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)會議開支；辦公設(shè)備購置安排23.00萬元，用于采購各科室工作所需辦公設(shè)備及更換老舊辦公設(shè)備；委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排120.00萬元，用于辦公所需委托業(yè)務(wù)費(fèi)；辦公樓消防、水電工程改造安排70.00萬元，用于辦公樓消防、水電改造。

七、項目實(shí)施計劃

2024年要完成房產(chǎn)交易數(shù)量大于等于10000套，房地產(chǎn)投資大于等于100.00億元，商品房銷售面積大于等于180萬平方米，爛尾樓交房辦證率大于等于80.00%，以及做好群眾服務(wù)工作，房產(chǎn)信息查詢率等于100.00%，信訪辦件率大于等于95.00%，辦理業(yè)務(wù)時效不超過2個工作日。同時，加大房地產(chǎn)市場執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

八、項目實(shí)施成效

確保房地產(chǎn)管理業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確工作任務(wù)，落實(shí)人員，制定工作方案，繼續(xù)抓好房地產(chǎn)市場調(diào)控工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家和省政府的宏觀調(diào)控政策。嚴(yán)格商品房預(yù)（銷）售登記、預(yù)售資金監(jiān)管，合同備案、房地產(chǎn)廣告管理。做好信息化管理工作，完成商品房購銷合同網(wǎng)上簽約。加大房地產(chǎn)市場執(zhí)法力度，認(rèn)真查處各類違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序，優(yōu)化環(huán)境，保持房地產(chǎn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市房地產(chǎn)管理中心2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030005033400300111