曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030018045100000

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。

2.擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預(yù)防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對(duì)策。

3.負(fù)責(zé)掌握全市公安管理工作情況，指導(dǎo)全市公安交警隊(duì)伍建設(shè)，組織、實(shí)施全市公安交通管理工作的考核評(píng)定和獎(jiǎng)懲等工作，按規(guī)定權(quán)限管理全市公安交警隊(duì)伍。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督預(yù)防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序和公路治安秩序。

6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)動(dòng)車輛（不含拖拉機(jī)）和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/span>

7.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育和社會(huì)化管理工作。

8.負(fù)責(zé)高速（等級(jí)）公路交通安全管理工作。

9.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人，以及重要來(lái)賓、重要會(huì)議、大型活動(dòng)的交通安全警衛(wèi)等工作。

10.負(fù)責(zé)涉車違法犯罪案件的偵查等工作。

11.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作。

12.協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)等部門抓好道路交通安全的有關(guān)工作。

13.承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊(duì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)共設(shè)置20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:辦公室、政治部、紀(jì)委（監(jiān)察室、督察分隊(duì)）、交通管理指揮中心、警務(wù)保障大隊(duì)、事故對(duì)策大隊(duì)、秩序管理大隊(duì)、法制大隊(duì)、宣傳教育大隊(duì)、科技信息化大隊(duì)、特勤大隊(duì)、涉車犯罪偵查大隊(duì)、機(jī)動(dòng)大隊(duì)、高速公路調(diào)度管理中心、車輛管理所、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)和五大隊(duì)。

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)為曲靖市一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，全市公安交管部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持人民至上、生命至上，緊扣“減量控大”這條主線，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，科技賦能為支撐，做實(shí)“協(xié)同共治、數(shù)字交管、立體防控、宣傳教育、民生服務(wù)、隊(duì)伍建設(shè)”六項(xiàng)重點(diǎn)工作，努力實(shí)現(xiàn)“兩降兩升、三個(gè)不發(fā)生”目標(biāo)，即：道路交通事故死亡人數(shù)較上年度下降、較大事故起數(shù)較前三年平均數(shù)下降，路面管控能力、基層基礎(chǔ)工作全面提升，不發(fā)生一次死亡5人以上事故、不發(fā)生長(zhǎng)時(shí)間大面積交通擁堵、不發(fā)生因執(zhí)法不規(guī)范引發(fā)的重大負(fù)面輿情。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制97人，其中：行政編制96人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有235人（超編情況說(shuō)明如下：2006年，根據(jù)曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室下發(fā)《關(guān)于重新核定曲靖市公安局編制和編制控制數(shù)的通知》（曲編辦〔2006〕26號(hào)），核定給曲靖市公安局交通警察支隊(duì)人員編制419名，當(dāng)時(shí)曲靖市公安局交通警察支隊(duì)實(shí)有人數(shù)為419人，并未超編。2007年4月，公務(wù)員登記工作開(kāi)展后，曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)下發(fā)《關(guān)于下達(dá)公安系統(tǒng)專項(xiàng)編制的通知》（曲編〔2007〕14號(hào)），下達(dá)給曲靖市公安局交通警察支隊(duì)專項(xiàng)編制185名用于核銷市自定編制185名。減少編制234名后，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)總編制為185名，隨著公安交通管理事業(yè)的改革和發(fā)展，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)在職實(shí)有人數(shù)遠(yuǎn)大于編制數(shù)。目前，根據(jù)曲政辦發(fā)〔2010〕215號(hào)、曲編〔2013〕22、23號(hào)、曲編〔2016〕89號(hào)文件精神，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)現(xiàn)有編制194名（政法專項(xiàng)編制96名，省編制控制數(shù)97名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制1名），其中：財(cái)政全額保障235人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員107人，其中：離休0人，退休107人。

車輛編制69輛，實(shí)有車輛65輛。車輛少編原因是原曲靖市公安局會(huì)澤高速公路交巡警大隊(duì)按照屬地管轄原則，主管部門由曲靖市公安局交通警察支隊(duì)變更為會(huì)澤縣公安局，車輛隨機(jī)構(gòu)變更下劃，但是車輛編制保留，導(dǎo)致曲靖市公安局交通警察支隊(duì)車輛少編4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入19,114.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算18,914.93萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入200.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加2,085.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.25%，主要原因分析是基本支出中人員調(diào)整變動(dòng)（人員調(diào)出和退休），導(dǎo)致2024年部門在職人員工資、津補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等基本支出減少76.23萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加2,161.70萬(wàn)元，具體是車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)增加103.00萬(wàn)元，交通事故預(yù)防及處理專項(xiàng)增加62.00萬(wàn)元，交通秩序管理專項(xiàng)減少40.00萬(wàn)元，科技信息化專項(xiàng)增加298.70萬(wàn)元，交通安全宣傳教育專項(xiàng)增加96.00萬(wàn)元，警務(wù)輔助人員專項(xiàng)增加721.00萬(wàn)元，物業(yè)管理專項(xiàng)增加343.00萬(wàn)元，民警培訓(xùn)教育專項(xiàng)增加80.00萬(wàn)元，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)曲陸高速公路交巡警大隊(duì)二三四中隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)專項(xiàng)增加498.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入18,914.93萬(wàn)元，其中:本年收入18,914.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18,914.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加2,085.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.39%，主要原因分析是基本支出中人員調(diào)整變動(dòng)（人員調(diào)出和退休），導(dǎo)致2024年部門在職人員工資、津補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等基本支出減少76.23萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加2,161.70萬(wàn)元，具體是車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)增加103.00萬(wàn)元，交通事故預(yù)防及處理專項(xiàng)增加62.00萬(wàn)元，交通秩序管理專項(xiàng)減少40.00萬(wàn)元，科技信息化專項(xiàng)增加298.70萬(wàn)元，交通安全宣傳教育專項(xiàng)增加96.00萬(wàn)元，警務(wù)輔助人員專項(xiàng)增加721.00萬(wàn)元，物業(yè)管理專項(xiàng)增加343.00萬(wàn)元，民警培訓(xùn)教育專項(xiàng)增加80.00萬(wàn)元，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)曲陸高速公路交巡警大隊(duì)二三四中隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)專項(xiàng)增加498.00萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出19,114.93萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出18,914.93萬(wàn)元，其中：基本支出6,160.93萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少76.23萬(wàn)元，下降1.22%，主要原因分析是基本支出中人員調(diào)整變動(dòng)（人員調(diào)出和退休），導(dǎo)致2024年部門在職人員工資、津補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等支出變動(dòng)；項(xiàng)目支出12,754.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加2,161.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.41%，主要原因分析是車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)增加103.00萬(wàn)元，交通事故預(yù)防及處理專項(xiàng)增加62.00萬(wàn)元，交通秩序管理專項(xiàng)減少40.00萬(wàn)元，科技信息化專項(xiàng)增加298.70萬(wàn)元，交通安全宣傳教育專項(xiàng)增加96.00萬(wàn)元，警務(wù)輔助人員專項(xiàng)增加721.00萬(wàn)元，物業(yè)管理專項(xiàng)增加343.00萬(wàn)元，民警培訓(xùn)教育專項(xiàng)增加80.00萬(wàn)元，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)曲陸高速公路交巡警大隊(duì)二三四中隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)專項(xiàng)增加498.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2040201公共安全支出—公安—行政運(yùn)行4,831.31萬(wàn)元，主要用于在職人員工資支出、一般公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)、民警執(zhí)勤崗位津貼等單位正常運(yùn)行的各項(xiàng)開(kāi)支。

2.2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)3,712.00萬(wàn)元，主要用于單位全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、民警培訓(xùn)教育、警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)支出和物業(yè)管理費(fèi)用支出。

3.2040219公共安全支出—公安—信息化建設(shè)2,240.00萬(wàn)元，主要用于公安信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備構(gòu)建、維護(hù)、系統(tǒng)升級(jí)改造擴(kuò)容和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)支出等項(xiàng)目。

4.2040220公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案6,802.00萬(wàn)元，主要用于單位開(kāi)展各類車駕管業(yè)務(wù)，預(yù)防及處理道路交通事故，加強(qiáng)交通秩序管理和提高交通安全宣傳教育水平等支出。

5.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休27.25萬(wàn)元，主要用于單位離退休人員辦公費(fèi)、福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

6.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休10.47萬(wàn)元，主要用于單位離退休人員辦公費(fèi)、福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

7.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出514.82萬(wàn)元，主要用于單位在職工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤7.38萬(wàn)元，主要用于單位病故人員家屬的一次性和定期撫恤金和喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

9.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療168.66萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助146.79萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30.76萬(wàn)元，主要用于單位工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金423.49萬(wàn)元，主要用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出5,481.71萬(wàn)元，（其中：基本支出5,481.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30101工資福利支出—基本工資1,112.43萬(wàn)元,（其中：基本支出1,112.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼2,354.66萬(wàn)元，（其中：基本支出2,354.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金494.12萬(wàn)元，（其中：基本支出494.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)514.82萬(wàn)，（其中：基本支出514.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)163.66萬(wàn)元，（其中：基本支出163.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)146.79萬(wàn)元，（其中：基本支出146.79元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)30.76萬(wàn)元，（其中：基本支出30.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金423.49萬(wàn)元，（其中：基本支出423.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出240.98萬(wàn)元，（其中：基本支出240.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

2.302商品和服務(wù)支出10,447.59萬(wàn)元，（其中：基本支出666.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9,780.75萬(wàn)元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)325.50萬(wàn)元，（其中：基本支出118.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出206.80萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)116.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出116.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)19.74萬(wàn)元，（其中：基本支出19.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)125.00元，（其中：基本支出50.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)206.51萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出204.51萬(wàn)元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)718.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出718.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)100.47元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.47萬(wàn)元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)310.80萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出310.80萬(wàn)元）；

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)134.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出134.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)9.40萬(wàn)元，（其中：基本支出9.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)167.88萬(wàn)元，（其中：基本支出17.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出150.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)7.76萬(wàn)元，（其中：基本支出7.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)1,732.59萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,732.59萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)5,810.53萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5,810.53萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)45.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)76.40萬(wàn)元，（其中：基本支出76.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)86.40萬(wàn)元，（其中：基本支出86.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67.90萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出67.90萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用248.56萬(wàn)元，（其中：基本支出248.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出139.15萬(wàn)元，（其中：基本支出30.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出109.15萬(wàn)元）；

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.38萬(wàn)元，（其中：基本支出12.38元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助7.38萬(wàn)元，（其中：基本支出7.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.00萬(wàn)元，（其中：基本支出5.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

4.310資本性支出2,969.25萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,969.25萬(wàn)元）。

31001資本性支出—房屋建筑物構(gòu)建998.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出998.00萬(wàn)元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置325.25萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出325.25萬(wàn)元）；

31003資本性支出—專用設(shè)備購(gòu)置1,077.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,077.00萬(wàn)元）；

31007資本性支出—信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新569.00萬(wàn)，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出569.00萬(wàn)元）。

5.399其他支出204.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出204.00萬(wàn)元）。

39999其他支出—其他支出204.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出204.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出18,914.93萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加2,085.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.39%，主要原因分析是基本支出中人員調(diào)整變動(dòng)（人員調(diào)出和退休），導(dǎo)致2024年部門在職人員工資、津補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等基本支出減少76.23萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加2,161.70萬(wàn)元，具體是車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)增加103.00萬(wàn)元，交通事故預(yù)防及處理專項(xiàng)增加62.00萬(wàn)元，交通秩序管理專項(xiàng)減少40.00萬(wàn)元，科技信息化專項(xiàng)增加298.70萬(wàn)元，交通安全宣傳教育專項(xiàng)增加96.00萬(wàn)元，警務(wù)輔助人員專項(xiàng)增加721.00萬(wàn)元，物業(yè)管理專項(xiàng)增加343.00萬(wàn)元，民警培訓(xùn)教育專項(xiàng)增加80.00萬(wàn)元，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)曲陸高速公路交巡警大隊(duì)二三四中隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)專項(xiàng)增加498.00萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

公共安全支出—公安—一般行政管理事務(wù)204.00萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費(fèi)，其中：麒麟?yún)^(qū)16.20萬(wàn)元；沾益區(qū)17.88萬(wàn)元；馬龍區(qū)9.84萬(wàn)元；宣威市43.68萬(wàn)元；富源縣19.20萬(wàn)元；羅平縣19.08萬(wàn)元；師宗縣13.32萬(wàn)元；陸良縣17.76萬(wàn)元；會(huì)澤縣45.84萬(wàn)元；開(kāi)發(fā)區(qū)1.20萬(wàn)元。主要用于全市各村社兼職交通協(xié)管員每月補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放，各村社兼職交通協(xié)管員負(fù)責(zé)對(duì)本村開(kāi)展交通安全宣傳教育活動(dòng)，對(duì)本村婚喪嫁娶有可能駕乘機(jī)動(dòng)車的，提前打招呼，提醒不要乘坐農(nóng)用車、拖拉機(jī)、低速載貨汽車，不要酒后駕車，不得遮擋機(jī)動(dòng)車號(hào)牌；到轄區(qū)勸導(dǎo)站或勸導(dǎo)點(diǎn)開(kāi)展勸導(dǎo)提醒工作；發(fā)現(xiàn)重大交通安全隱患或交通違法行為不能及時(shí)消除或制止的，及時(shí)向交警中隊(duì)或派出所報(bào)告；配合相關(guān)部門在本村社開(kāi)展道路交通安全工作。"

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目20個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5,805.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算896.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4,408.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算500.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)75.66萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)政安排75.66萬(wàn)元，不含上級(jí)補(bǔ)助中安排124.39萬(wàn)元，含上級(jí)補(bǔ)助“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)應(yīng)為200.05萬(wàn)元），較上年減少2.34萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)政安排減少2.34萬(wàn)元，不含上級(jí)補(bǔ)助中安排減少3.85元，含上級(jí)補(bǔ)助“三公”經(jīng)費(fèi)減少合計(jì)應(yīng)為6.19萬(wàn)元），下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.76萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，共計(jì)接待870人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是支隊(duì)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約和中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》的通知曲辦發(fā)〔2017〕59號(hào)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，控制接待范圍，實(shí)行公務(wù)接待費(fèi)支出總額控制制度。各接待單位嚴(yán)格按照來(lái)函內(nèi)容，對(duì)能夠合并的公務(wù)接待統(tǒng)籌安排，對(duì)無(wú)公函的公務(wù)活動(dòng)和來(lái)訪人員一律不予接待，降低了公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為67.90萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助應(yīng)為192.29萬(wàn)元），較上年減少2.1萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助減少5.95萬(wàn)元），下降3%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67.90萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助應(yīng)為192.29萬(wàn)元），較上年減少2.1萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助減少5.95萬(wàn)元），下降3%。購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為65輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因是支隊(duì)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照公務(wù)用車的管理使用規(guī)定，按審批流程使用公務(wù)用車，嚴(yán)控公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年我部門財(cái)政撥款重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政安排4,915.00萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，2024年本單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)隨部門預(yù)算同步公開(kāi)，具體詳見(jiàn)2024年部門預(yù)算公開(kāi)表。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

 2. 一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。

3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。交通管理工作項(xiàng)目是指為保障全市交通管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各個(gè)項(xiàng)目，包括車管業(yè)務(wù)、交通事故預(yù)防及處理、交通秩序管理、交通安全宣傳教育、警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)、全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和科技信息化等項(xiàng)目。

6. “三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機(jī)關(guān)單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

8.財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排666.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少7.23萬(wàn)元，下降1.07%，具體為：

辦公費(fèi)118.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少72.27萬(wàn)元；水費(fèi)19.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加7.74萬(wàn)元；電費(fèi)50.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加34.00萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少6.00萬(wàn)元；郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.00萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)9.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.20萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)17.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.13萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)7.76萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.24萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)76.40萬(wàn)元，比上年增加0.73萬(wàn)元；福利費(fèi)86.40萬(wàn)元，比上年增加0.90萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用248.56萬(wàn)元，比上年減少3.76萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出30.00萬(wàn)元，比上年增加30.00萬(wàn)元。主要原因分析是基本支出中人員調(diào)整變動(dòng)（人員調(diào)出和退休），人員晉升職務(wù)級(jí)別，工作性津貼、改革性補(bǔ)貼，艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、警銜津貼等變動(dòng)，導(dǎo)致2024年部門在職人員公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)，其他交通費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)發(fā)生變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)資產(chǎn)總額51,865.72萬(wàn)元（凈值33,040.50萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,644.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)44,390.72萬(wàn)元、凈值26,403.82萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程1,046.70萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3,783.51萬(wàn)元、凈值2,945.19萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,104.41萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加637.56萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)858項(xiàng)，賬面原值732.51萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入13.29萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明中收入和支出數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法實(shí)施條例》、《云南省道路交通安全條例》、曲靖市機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)松鐣?huì)化考場(chǎng)建設(shè)及購(gòu)買服務(wù)工作會(huì)議紀(jì)要、國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)公安部交通運(yùn)輸部關(guān)于推進(jìn)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)伺嘤?xùn)考試制度改革意見(jiàn)的通知、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)、機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)丝荚嚬ぷ饕?guī)范、中華人民共和國(guó)公安部令第139號(hào)、機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)丝荚噲?chǎng)地采購(gòu)合同、曲靖市公安局交通警察支隊(duì)社會(huì)輔助考試人員購(gòu)買服務(wù)合同、曲靖市公安局交通警察支隊(duì)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌制作服務(wù)項(xiàng)目合同等依據(jù)確定本項(xiàng)目。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所。

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)行政許可法》等法律法規(guī)，由交通管理部門負(fù)責(zé)車駕管各項(xiàng)交通管理業(yè)務(wù)的辦理，加快推進(jìn)公安交管“放管服”改革，推動(dòng)網(wǎng)上辦理交通管理車駕管業(yè)務(wù)，擴(kuò)寬“交管1213”使用范圍，在全市各地增設(shè)車駕管業(yè)務(wù)便民點(diǎn)，方便群眾就近辦理業(yè)務(wù)，精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)流程，縮短業(yè)務(wù)用時(shí)，給駕駛?cè)撕蛙囕v使用人提供便利，確保全市交通管理工作平穩(wěn)發(fā)展。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

負(fù)責(zé)實(shí)施國(guó)產(chǎn)小型機(jī)動(dòng)車注冊(cè)、變更、轉(zhuǎn)移、注銷登記業(yè)務(wù)；各類進(jìn)口車的注冊(cè)登記、轉(zhuǎn)移登記、變更登記；校車注冊(cè)登記、標(biāo)牌核發(fā)業(yè)務(wù)；查封/解封業(yè)務(wù)，補(bǔ)換領(lǐng)機(jī)動(dòng)車登記證書；委托核發(fā)檢驗(yàn)合格標(biāo)志；各類機(jī)動(dòng)車抵押/解除抵押登記、補(bǔ)換領(lǐng)機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、行駛證，核發(fā)臨時(shí)號(hào)牌業(yè)務(wù)；初次、增駕、持境外及軍警駕駛證申領(lǐng)駕駛證業(yè)務(wù)；駕駛證補(bǔ)、換證業(yè)務(wù)、提交身體條件證明、審驗(yàn)業(yè)務(wù)；駕駛證申請(qǐng)校車駕駛資格、滿分學(xué)習(xí)、恢復(fù)駕駛資格業(yè)務(wù)；駕駛證注銷、變更、實(shí)習(xí)期考試及延期申請(qǐng)業(yè)務(wù)；發(fā)客運(yùn)安全管理卡等業(yè)務(wù)。

六、資金安排情況

根據(jù)車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)工作實(shí)際，安排車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4,915.00萬(wàn)元，按照交通管理車管業(yè)務(wù)形式將項(xiàng)目資金在項(xiàng)目測(cè)算表中細(xì)化反映為社會(huì)化考場(chǎng)考試服務(wù)2,150.00萬(wàn)元；機(jī)動(dòng)車號(hào)牌制作服務(wù)費(fèi)120.00萬(wàn)元；社會(huì)輔助考試員服務(wù)費(fèi)585.48萬(wàn)元；機(jī)動(dòng)車號(hào)牌、檢驗(yàn)合格標(biāo)志等專用材料費(fèi)1,307.00萬(wàn)元；檔案袋印制18.00萬(wàn)元；辦公設(shè)備采購(gòu)35.05萬(wàn)元；電費(fèi)45.00萬(wàn)元；差旅費(fèi)20.47萬(wàn)元；維修維護(hù)費(fèi)20.00萬(wàn)元；黨建宣傳10.00萬(wàn)元；車管檔案室建設(shè)500.00萬(wàn)元；車管業(yè)務(wù)音視頻管理系統(tǒng)104.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)2023年全市車駕管業(yè)務(wù)辦理量預(yù)測(cè)，車管所2024年的車駕管業(yè)務(wù)按照以下計(jì)劃數(shù)逐步完成：科目三小車考試服務(wù)154431人次，科目三大車考試服務(wù)9555人次，科目二小車考試服務(wù)180421人次，科目二大車考試服務(wù)8467人次；辦理機(jī)動(dòng)車駕駛證業(yè)務(wù)400000次；辦理機(jī)動(dòng)車行駛證業(yè)務(wù)410000次；完成車管檔案建設(shè)；完成車管業(yè)務(wù)音視頻管理系統(tǒng)建設(shè)等。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

車駕管工作在交通管理工作中占有重要地位，是公安基礎(chǔ)工作的重要組成部分，是密切聯(lián)系人民群眾的窗口和紐帶，也是預(yù)防道路交通事故的第一道防線，搞好車管業(yè)務(wù)工作，對(duì)保障交通安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序，預(yù)防犯罪分子利用車輛進(jìn)行犯罪活動(dòng)有很大作用。通過(guò)深化公安交管“放管服”改革，提升車管所服務(wù)工作質(zhì)效，拓寬網(wǎng)上辦理交通管理車駕管業(yè)務(wù)渠道，增設(shè)車駕管業(yè)務(wù)便民點(diǎn)，精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)流程，縮短業(yè)務(wù)用時(shí)，車管所2024年將按期按質(zhì)完成年初預(yù)算汽車類駕駛證許可考試購(gòu)買服務(wù)、輔助考試員購(gòu)買服務(wù)、機(jī)動(dòng)車號(hào)牌制作服務(wù)、機(jī)動(dòng)車駕駛證業(yè)務(wù)和機(jī)動(dòng)車行駛證業(yè)務(wù)等工作；并持續(xù)深化公安交管“放管服”改革，深化國(guó)務(wù)院“跨省通辦”“一網(wǎng)通辦”部署要求，大力推廣駕駛證電子化應(yīng)用工作，提高機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)嗽诰€“亮證”“亮碼”服務(wù)，簡(jiǎn)化辦事手續(xù)資料；推廣摩托車下鄉(xiāng)流動(dòng)登記服務(wù),構(gòu)建一體化城鄉(xiāng)服務(wù)體系，加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)交警中隊(duì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所內(nèi)設(shè)交警中隊(duì)開(kāi)辦車駕管業(yè)務(wù)工作推廣力度，進(jìn)一步創(chuàng)新管理、優(yōu)化服務(wù)，以新的擔(dān)當(dāng)、新的作為、新的形象為辦事群眾交出一份滿意的答卷，為人民群眾平安出行、為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造良好道路交通環(huán)境。

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018045100111