曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030005044100000

 曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是貫徹落實國家、省和市大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進信息化建設(shè)和管理；研究擬訂并組織實施全市大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題。

二是研究制定全市大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)運用，促進數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。

三是負(fù)責(zé)全市信息化建設(shè)及開發(fā)利用；負(fù)責(zé)云平臺、公共服務(wù)平臺、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運用工作，實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。

四是組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全市電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)；對全市各級各部門、各縣（市、區(qū)）電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運行及管理相關(guān)工作進行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，制定大數(shù)據(jù)安全管理辦法、應(yīng)急預(yù)案等，并負(fù)責(zé)處理大數(shù)據(jù)安全管理中的突發(fā)事件。

六是負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊伍建設(shè)工作；擬訂并組織實施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)全市大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)等相關(guān)工作。

七是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進工作。

八是承擔(dān)建設(shè)“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組推進“數(shù)字曲靖”建設(shè)的日常工作。

九是承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、標(biāo)準(zhǔn)與運用科、規(guī)劃建設(shè)科、數(shù)據(jù)資源管理科。

本單位為一級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局。一是制定出臺《曲靖市云計算中心管理辦法》，統(tǒng)籌規(guī)范全市云資源管理和利用，推動數(shù)據(jù)資源匯聚整合和安全存儲，實現(xiàn)集約、高效、安全的市場化、專業(yè)化云計算服務(wù)。二是以經(jīng)開區(qū)“三線機房”建設(shè)為牽引，加快配置網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)各數(shù)據(jù)中心互聯(lián)互通，推進全市算力資源整合，建成全市統(tǒng)一的分布式算力體系。

強化數(shù)據(jù)整合和治理利用。一是推廣應(yīng)用數(shù)據(jù)服務(wù)“三清單”系統(tǒng)，增強部門間數(shù)據(jù)共享意識，提升數(shù)據(jù)共享時效性及數(shù)字化精準(zhǔn)管理水平。二是加強數(shù)據(jù)安全保障，逐步開放公共數(shù)據(jù)資源，推動數(shù)據(jù)要素市場創(chuàng)新發(fā)展，促進數(shù)據(jù)要素流通利用。

優(yōu)化完善“一網(wǎng)通辦”和“一網(wǎng)統(tǒng)管”。一是加快“數(shù)字駕駛艙”指標(biāo)體系落地，完成“數(shù)字駕駛艙”指標(biāo)體系方案專家評審論證工作，確保盡快進入試運行，以“可監(jiān)測、會預(yù)警、善分析、能指揮”為目標(biāo)，持續(xù)提升指標(biāo)體系數(shù)據(jù)鮮活度，為政府決策提供有效支撐。二是“一網(wǎng)通辦”縱向上加強省、市、縣三級數(shù)據(jù)共享，橫向上推進部門間業(yè)務(wù)協(xié)同，聚焦群眾身邊的“關(guān)鍵小事”，圍繞服務(wù)企業(yè)和群眾“一件事”推進建設(shè)“出生一件事”“企業(yè)開辦一件事”等主題集成服務(wù)，拓展面向企業(yè)和個人服務(wù)的應(yīng)用場景。三是“一網(wǎng)統(tǒng)管”力爭加快推進大應(yīng)急、大信訪平臺的系統(tǒng)開發(fā)測試工作，進一步用好智慧城管、12345熱線等應(yīng)用并及時升級迭代，加快部署智慧城管相關(guān)應(yīng)用至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)），把服務(wù)和管理延伸覆蓋基層，不斷提升政府治理效能。

激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展新動能。一是抓調(diào)查研究，緊緊圍繞市委、市政府關(guān)于發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟決策部署，制定年度學(xué)習(xí)調(diào)研考察時間表、任務(wù)圖，認(rèn)真組織開展學(xué)習(xí)調(diào)研和考察交流，針對存在的問題，研究制定政策措施，推進數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。二是抓目標(biāo)考核，緊緊圍繞數(shù)字經(jīng)濟固投、支撐GDP指標(biāo)、數(shù)字經(jīng)濟招商、“四上”企業(yè)培育等省、市綜合考核目標(biāo)任務(wù)，進一步細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，完善考核細(xì)則，明確各行業(yè)主管部門和縣（市、區(qū)）職責(zé)，形成齊抓共管的工作格局。三是抓數(shù)字經(jīng)濟運行監(jiān)測調(diào)度，定期或不定期召開會議分析研究數(shù)字經(jīng)濟運行情況，強化對數(shù)字經(jīng)濟固定資產(chǎn)投資、支撐GDP指標(biāo)等運行調(diào)度監(jiān)測，確保各項工作順利開展，圓滿完成2024年省、市下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。四是抓招商引資工作，加快推進重點簽約招商項目羅普特（曲靖）數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)，依托各縣（市、區(qū)）數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，圍繞“數(shù)字曲靖”和新基建“十四五”規(guī)劃重點產(chǎn)業(yè)鏈開展聯(lián)動招商、精準(zhǔn)招商，延鏈補鏈強鏈，不斷發(fā)展壯大數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。五是抓數(shù)字經(jīng)濟市場主體培育，不斷壯大曲靖數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，做優(yōu)存量企業(yè)、引聚增量企業(yè)，促進盟內(nèi)企業(yè)優(yōu)勢互補，構(gòu)筑良性競爭數(shù)字生態(tài)圈，推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)不斷做大做強。

提升數(shù)字化管理服務(wù)能力。一是認(rèn)真執(zhí)行《曲靖市信息化項目管理辦法》，出臺《“數(shù)字曲靖”建設(shè)項目評審管理實施細(xì)則》，完成“數(shù)字曲靖”建設(shè)專家?guī)旖M建工作，形成全市數(shù)字化建設(shè)項目全生命周期管理機制，加快構(gòu)建數(shù)字化建設(shè)、管理、運行一體化格局。二是加強“城市大腦”、云計算中心、電子政務(wù)外網(wǎng)、智慧政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)等關(guān)鍵平臺的運營管理，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任體系，健全網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全管理機制，提升數(shù)字化安全管理和運維保障能力，確保“數(shù)字曲靖”安全健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3,423.55萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,423.55萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少985.58萬元，下降22.35%，主要原因為項目預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,423.55萬元，其中:本年收入3,423.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,423.55萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少985.58萬元，下降22.35%，主要原因為項目預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,423.55萬元。財政撥款安排支出3,423.55萬元，其中：基本支出388.55萬元，與上年對比減少20.58萬元，下降5.03%，主要原因為人員減少，基本支出減少；項目支出3,035.00萬元，與上年對比減少965.00萬元，下降24.13%，主要原因為項目預(yù)算減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013704一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—信息安全事務(wù)55.62萬元，主要用于租用辦公場地專項經(jīng)費以及其他人員支出。

2.2013750一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—事業(yè)運行284.50萬元（其中一般公共預(yù)算支出284.50萬元，其他支出0.00萬元）主要用于事業(yè)人員支出工資保險、日常公用經(jīng)費；

3.2060503科學(xué)技術(shù)支出—科技條件與服務(wù)—科技條件專項3,000.00萬元，主要用于電子政務(wù)機房運維管理專項經(jīng)費；高清視頻會議系統(tǒng)服務(wù)項目專項經(jīng)費；共享交換平臺升級改造及運維服務(wù)專項經(jīng)費；電子政務(wù)視頻會議系統(tǒng)服務(wù)項目專項經(jīng)費；曲靖市云計算中心購買云資源服務(wù)項目專項；“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費；協(xié)同辦公系統(tǒng)運維服務(wù)項目專項經(jīng)費；曲靖“城市大腦”建設(shè)及數(shù)據(jù)服務(wù)專項經(jīng)費。

4.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.18萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險；

5.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.40萬元，主要用于繳納失業(yè)保險；

6.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療13.58萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險；

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.41萬元，主要用于繳納工傷保險及醫(yī)保大病補充保險；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金29.87萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資94.04萬元（其中：基本支出94.04萬元，項目支出0.00萬元）。

2.30102工資福利支出—津貼補貼8.27萬元（其中：基本支出8.27萬元，項目支出0.00萬元）。

3.30107工資福利支出—績效工資147.26萬元（其中：基本支出147.26萬元，項目支出0.00萬元）。

4.30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.18萬元（其中：基本支出37.18萬元，項目支出0.00萬元）。

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費13.58萬元（其中：基本支出13.58萬元，項目支出0.00萬元）。

6.30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.81萬元（其中：基本支出2.81萬元，項目支出0.00萬元）。

7.30113工資福利支出—住房公積金29.87萬元（其中：基本支出29.87萬元，項目支出0.00萬元）。

8.30199工資福利支出—其他工資福利支出20.62萬元（其中：基本支出20.62萬元，項目支出0.00萬元）

9.30201商品和服務(wù)支出—辦公費44.75萬元（其中：基本支出14.75萬元，項目支出30.00萬元）。

10.30211商品和服務(wù)支出—差旅費7.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.00萬元）。

11.30214商品和服務(wù)支出—租賃費35.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出35.00萬元）。

12.30215商品和服務(wù)支出—會議費0.92萬元（其中：基本支出0.92萬元，項目支出0.00萬元）。

13.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費1.52萬元（其中：基本支出1.52萬元，項目支出0.00萬元）。

14.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。

15.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費2,963.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2,963.00萬元）。

16.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費4.55萬元（其中：基本支出4.55萬元，項目支出0.00萬元）。

17.16.30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費4.01萬元（其中：基本支出4.01萬元，項目支出0.00萬元）。

17.30229商品和服務(wù)支出—福利費4.40萬元（其中：基本支出4.40萬元，項目支出0.00萬元）。

18.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用6.34萬元（其中：基本支出6.34萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,423.55萬元，與上年對比減少985.58萬元，下降22.35%，主要原因為項目支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額171.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算170.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.00萬元，較上年減少1.55萬元，下降34.07%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為3.00萬元，較上年減少1.55萬元，下降34.07%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待180人次。

減少原因為：曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心堅決遵守公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，堅決做到同城不接待，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比，無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比，無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市云計算中心購買云資源服務(wù)項目，2024年財政預(yù)算安排資金1,360.00萬元，項目按照實施內(nèi)容編制了績效目標(biāo)。項目年度績效目標(biāo)：基本完成非涉密信息化建設(shè)項目上云工作，實現(xiàn)云平臺全年平穩(wěn)運行，無重大安全事故發(fā)生，具體詳見附表05—2。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心資產(chǎn)總額373.08萬元（凈值250.82萬元），其中，流動資產(chǎn)0.78萬元，固定資產(chǎn)371.34萬元、凈值249.75萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.96萬元、凈值0.29萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少122.83萬元，其中固定資產(chǎn)增加57.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市云計算中心購買云資源服務(wù)項目

二、立項依據(jù)

為進一步貫徹落實省委、省政府建設(shè)“數(shù)字云南”重大決策部署和市委李書記有關(guān)指示要求，加速推進建設(shè)“數(shù)字曲靖”，經(jīng)市第五屆人民政府第92次常務(wù)會議、五屆市委常委會第182次會議審議通過。

三、項目實施單位

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心

四、項目基本概況

結(jié)合曲靖實際及未來發(fā)展需求，按照“三個一”：即“一個中心，一個主體、一套機制”的總體目標(biāo)，堅持增量統(tǒng)一建設(shè)、存量逐步統(tǒng)管的原則，推進云計算中心建設(shè)，通過搭建云平臺，優(yōu)化云布局，提升云服務(wù)能力，涵養(yǎng)本地云服務(wù)生態(tài)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中存儲和統(tǒng)一管理，進一步支撐數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字政府、數(shù)字社會、數(shù)字城市健康穩(wěn)定發(fā)展。

一個中心：建設(shè)一個統(tǒng)一、高效、集約管理的云計算中心，整合曲靖“城市大腦”云資源、市云計算中心（一期、二期）、市直各部門云資源，為市直各部門信息化建設(shè)和應(yīng)用提供云資源服務(wù)，實現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)存儲歸集共享。

一個主體：市大數(shù)據(jù)中心作為市云計算中心的建設(shè)和管理主體，依法依規(guī)對云資源進行統(tǒng)籌管理。

一套機制：統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)，突出需求導(dǎo)向，規(guī)范云資源申請、評估、分配、回收全過程管理。統(tǒng)籌云資源預(yù)算，突出節(jié)約共享，完善云資源使用、考核、評價、結(jié)算流程，形成一套統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一結(jié)算的運轉(zhuǎn)機制，持續(xù)提升云資源服務(wù)保障能力和使用效益。

五、項目實施內(nèi)容

建設(shè)曲靖市一個統(tǒng)一、高效、集約管理的云計算中心，充分利用曲靖市已有的機房場地、機柜等云基礎(chǔ)支撐環(huán)境，為全市各部門信息化建設(shè)和應(yīng)用提供集約化服務(wù)，實現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)存儲歸集共享。以云計算中心為主，同步建設(shè)同城備份及異地災(zāi)備中心，形成“兩地三中心”的云計算存儲及災(zāi)備格局，構(gòu)建物理分離，邏輯統(tǒng)一的云資源管理體系，實現(xiàn)統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一認(rèn)證、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一監(jiān)控、統(tǒng)一分析。曲靖市云計算中心平臺技術(shù)設(shè)計整體分為六大部分，分別是：基礎(chǔ)設(shè)施層、虛擬化層、云服務(wù)層、云安全、運維運營、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實現(xiàn)各模塊深度融合、自動化運營，保證整體技術(shù)架構(gòu)的靈活性、先進性、合理性、高可用、高安全和可擴展性。

建成曲靖全市統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管中心，通過曲靖市網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管平臺的建設(shè)，可以解決云平臺信息安全與信息共享、開放性之間的矛盾，在保證安全性和機密性的基礎(chǔ)上，保持信息共享和通訊暢通的效率，確保政務(wù)信息資源價值不受侵犯；保證信息資產(chǎn)的擁有者面臨最小的風(fēng)險和獲取最大的安全利益；保證政務(wù)信息基礎(chǔ)設(shè)施、信息應(yīng)用服務(wù)和信息內(nèi)容能夠抵御各種安全威脅，達(dá)到保密、完整、真實、可用和可控的目標(biāo)。依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)主管部門要求，定制開發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管平臺，平臺實現(xiàn)與曲靖市協(xié)同辦公平臺、一網(wǎng)統(tǒng)管等平臺對接，完成統(tǒng)一身份認(rèn)證等功能。提供7×24小時駐場運維服務(wù)，故障能即時響應(yīng)處理、問題能及時發(fā)現(xiàn)通知，完成全市網(wǎng)絡(luò)安全意識形態(tài)責(zé)任制相關(guān)考核數(shù)據(jù)的支撐功能開發(fā)。

六、資金安排情況

2024年由市級財政預(yù)算安排1,360.00萬元。

七、項目實施計劃

一是建設(shè)市云計算中心，完成云計算中心的整體架構(gòu)部署和統(tǒng)管平臺的建設(shè)，按照依法合規(guī)、充分利舊的要求對曲靖“城市大腦”、已到期的云計算資源集中整合，為曲靖下一步謀劃“算力中心”、“東數(shù)西算”全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點打好堅實基礎(chǔ)。主要包括：云管理平臺、云資源、網(wǎng)絡(luò)密碼應(yīng)用、容災(zāi)備份、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫服務(wù)等。

二是整合全市各部門非涉密云資源，從物理整合到化學(xué)整合逐步過渡，形成全市統(tǒng)一、高效、規(guī)范、安全、集約的云計算中心，通過后續(xù)不斷升級改造，最終建設(shè)成全市一盤棋的“算力中心”及“東數(shù)西算”全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點。

八、項目實施成效

加強云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、微服務(wù)等新興技術(shù)在政務(wù)信息化建設(shè)領(lǐng)域的應(yīng)用深度和廣度，為曲靖“城市大腦”的建設(shè)和應(yīng)用提供平臺資源、安全保障等云服務(wù)支撐，同時也為市直部門信息化應(yīng)用提供云服務(wù)，為“城市大腦”歸集各單位數(shù)據(jù)提供平臺支撐。提高效率，降低開支，提升信息化安全保障能力，支撐上層業(yè)務(wù)應(yīng)用的整體協(xié)同，保障曲靖市政務(wù)信息化健康穩(wěn)定發(fā)展。在此基礎(chǔ)上逐步擴展，最終實現(xiàn)面向政府部門、科教文衛(wèi)、工商農(nóng)業(yè)等各行各業(yè)的業(yè)務(wù)上云支撐，進一步提升云服務(wù)集約效應(yīng)，為加速推進曲靖市產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、經(jīng)濟數(shù)字化、政府?dāng)?shù)字化、城市數(shù)字化提供云平臺支撐。

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030005044100111