曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí)）2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030018043500100000

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，圍繞“管理、保障、服務(wù)”的職能定位，推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)精細(xì)管理、依法保障、高效服務(wù)理念。主要職責(zé)共12條內(nèi)容如下：

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作制度規(guī)定并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作；擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革方案并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)制定市級(jí)機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)納入預(yù)算的市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目提出審核建議。指導(dǎo)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買工作，對(duì)購買項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

4.按照規(guī)定擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度規(guī)定并組織實(shí)施。提出市級(jí)機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革支出經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。

5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，制定市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，制定有關(guān)制度規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核及使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作；承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。

7.負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理；承擔(dān)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理、生活服務(wù)保障等工作；指導(dǎo)并監(jiān)督市級(jí)干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作；承擔(dān)重要政務(wù)活動(dòng)管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；會(huì)同有關(guān)部門擬定公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度規(guī)定、能源消耗定額并組織實(shí)施；組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作；組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

9.負(fù)責(zé)制定市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)全市公務(wù)用車制度改革相關(guān)要求；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作和公務(wù)用車平臺(tái)管理工作；按照有關(guān)規(guī)定，組織市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。

10.負(fù)責(zé)制定有關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，承擔(dān)市級(jí)重要公務(wù)接待，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級(jí)機(jī)關(guān)和各縣（市區(qū)）國內(nèi)公務(wù)接待工作。

11.參與市級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。

12.完成省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)管理科、資產(chǎn)和房地產(chǎn)管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科、公務(wù)用車管理科、服務(wù)保障科、接待管理科。

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。今年以來，曲靖市圓滿完成省下達(dá)的人均綜合能耗降低率目標(biāo)。積極開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用推廣；積極開展節(jié)能宣傳周和低碳日活動(dòng)。

二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理。圍繞“規(guī)范管理、節(jié)約高效”的目標(biāo)，通過建章立制、教育管理、監(jiān)督檢查、費(fèi)用控制等措施，多措并舉，狠抓落實(shí)，全市公務(wù)用車運(yùn)行更加規(guī)范,費(fèi)用明顯下降。

三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。扎實(shí)推進(jìn)《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》的貫徹落實(shí)，按照先易后難原則，堅(jiān)持分類施策，逐步推進(jìn)辦公用房統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置。積極參與做好機(jī)構(gòu)改革期間市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房的調(diào)配、管理。

四是加強(qiáng)公務(wù)接待管理。依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及省、市有關(guān)要求，持之以恒貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，較好地完成了市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作和對(duì)全市公務(wù)接待工作的指導(dǎo)監(jiān)督。

五是加強(qiáng)服務(wù)保障工作。以“創(chuàng)新保障模式，提升服務(wù)品質(zhì)”為抓手，牢固樹立“標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、品質(zhì)化”服務(wù)理念，細(xì)化服務(wù)流程，規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。較好地完成了曲靖市各類大型活動(dòng)、會(huì)議、周轉(zhuǎn)房服務(wù)保障等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。2023年4月單位在職轉(zhuǎn)退休1人，故離退休人員比上年增加。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,581.90萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,581.90萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比減少93.13萬，下降3.48%。主要原因分析，2023年文昌街64號(hào)信息化建設(shè)項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，故2024年減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2,581.90萬元，其中：本年收入2,581.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,581.90萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少93.13萬，下降3.48%。主要原因分析2023年文昌街64號(hào)信息化建設(shè)項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，故2024年減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,581.90萬元。財(cái)政撥款安排支出2,581.90萬元，其中：基本支出586.88萬元，與上年對(duì)比增加17.87萬元，增長(zhǎng)3.14%，主要原因分析，2024年單位職轉(zhuǎn)退休1人，遴選2人，故2024年的基本支出比上年增加；項(xiàng)目支出1,995.02萬元，與上年對(duì)比減少111.00萬元，下降5.27%，主要原因分析2023年文昌街64號(hào)信息化建設(shè)項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，故2024年減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行361.60萬元，主要用于在職人員工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼支出、辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車租車費(fèi)等支出；

2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)1,995.02萬元，主要用于辦公室租賃，公務(wù)接待，公車管理信息化，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，機(jī)事局服務(wù)保障，曲靖市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理信息系統(tǒng)建設(shè)，機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行80.93萬元，主要用于事業(yè)單位的人員工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼等支出；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.35萬元，主要用于由單位繳納的離退休經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.74萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.40萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.40萬元，主要用于由單位繳納的工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療19.34萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.58萬元，主要用于在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.06萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金47.48萬元，主要用于單位住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資135.28萬元（其中：基本支出135.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼150.10萬元（其中：基本支出150.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金47.99萬元（其中：基本支出47.99萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績(jī)效工資43.22萬元（其中：基本支出43.22萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.74萬元（其中：基本支出54.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)19.34萬元（其中：基本支出19.34萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.58萬元（其中：基本支出10.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.47萬元（其中：基本支出5.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金47.48萬元（其中：基本支出47.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)207.90萬元（其中：基本支出15.90萬元，項(xiàng)目支出192.00萬元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30203商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)12.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出12.00萬元）

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)9.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出9.00萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)25.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出25.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)27.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出27.00萬元）。

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)138.02萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出138.02萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)1.16萬元（其中：基本支出1.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.18萬元（其中：基本支出2.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)98.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出98.00萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,194.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1,194.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.61萬元（其中：基本支出8.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)7.97萬元（其中：基本支出7.97萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)26.86萬元（其中：基本支出26.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

31013資本性支出—公務(wù)用車購置300.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出300.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,581.90萬元，與上年對(duì)比減少93.13萬，下降3.48%。主要原因分析2023年一個(gè)信息化建設(shè)項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收，故2024年減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)398.00萬元，較上年增加263.00萬元，增長(zhǎng)194.81%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為98.00萬元，較上年減少37.00萬元，下降27.41%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為192次，共計(jì)接待2390人次。

減少原因分析，全市公務(wù)接待中嚴(yán)格按照《三公經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定》和《曲靖市公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)格按照制定的接待標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù)保障工作，無超標(biāo)接待和違規(guī)接待發(fā)生，杜絕浪費(fèi)縮減了公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為300.00萬元，較上年增加300.00萬元，增長(zhǎng)100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)300.00萬元，較上年增加300.00萬元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車11輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。車輛運(yùn)行費(fèi)用由單位自有資金支付。

增長(zhǎng)原因分析，2024年單位新增項(xiàng)目，市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)，故公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)比上年增長(zhǎng)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

3.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排72.68萬元，與上年對(duì)比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加7.89萬元，增長(zhǎng)12.18%。主要為：辦公費(fèi)15.90萬元，與上年對(duì)比減少2.19萬元，下降12.11%，主要原因分析日常維護(hù)維修費(fèi)比上年減少。

印刷費(fèi)3.00萬元，與上年對(duì)比增加2.00萬元，增長(zhǎng)200.00%，主要原因分析全市公務(wù)接待增加了曲靖市的宣傳畫冊(cè)支出。

郵電費(fèi)5.00萬元，與上年對(duì)比增加1.00萬元，增長(zhǎng)25.00%，主要原因分析，為保障日常辦公需求，增加辦公網(wǎng)絡(luò)線路維修改造支出。

差旅費(fèi)2.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

會(huì)議費(fèi)1.16萬元，與上年對(duì)比增加0.04萬元，增長(zhǎng)3.57%，主要原因分析增加了全市節(jié)能會(huì)議召開，故會(huì)議費(fèi)支出增加。

培訓(xùn)費(fèi)2.18萬元，與上年對(duì)增加0.06萬元，增長(zhǎng)2.83%，主要原因分析為提升全市公務(wù)用車管理水平，增加了相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)支出。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.61萬元，與上年對(duì)比增加2.53萬元，增長(zhǎng)41.61%，主要原因分析人員變動(dòng)及工資調(diào)整導(dǎo)致基數(shù)變動(dòng)，故工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加。

福利費(fèi)7.97萬元，與上年對(duì)比增加1.11萬元，增長(zhǎng)16.18%，主要原因分析人員變動(dòng)及工資調(diào)整導(dǎo)致基數(shù)變動(dòng)，故福利費(fèi)支出增加。

其他交通費(fèi)26.86萬元，與上年對(duì)比增加3.34萬元，增長(zhǎng)14.20%，主要原因分析人員變動(dòng)及工資調(diào)整導(dǎo)致基數(shù)變動(dòng)，故其他交通費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）資產(chǎn)總額1,700.27萬元（凈值1,186.43萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)107.70萬元，固定資產(chǎn)1,591.24萬元、凈值1,078.73萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.33萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加328.29萬元，其中固定資產(chǎn)增加346.47萬元，預(yù)付款減少18.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)30項(xiàng)，賬面原值9.34萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號(hào)53030018043500100111