曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030005033400100000

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)擬定全市城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展戰(zhàn)略、改革措施、專項規(guī)劃、實施辦法（方案），并指導(dǎo)實施；負(fù)責(zé)推進(jìn)全市城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ添椖拷ㄔO(shè)；負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城市供水企業(yè)、城市生活污水處理企業(yè)、污泥處理企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營、安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城市防澇管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市投入使用的市政道路、橋涵、路燈管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心共設(shè)置五個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市政建設(shè)科、市政公用設(shè)施管理科、公共交通管理科、燃?xì)夤芾砜啤?/span>

 本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.強(qiáng)化燃?xì)庑袠I(yè)監(jiān)督管理。以“零容忍”的態(tài)度依法打擊違法行為，建立健全燃?xì)獍踩芾碇贫龋瑖?yán)格督促燃?xì)馄髽I(yè)、門店落實燃?xì)獍踩黧w責(zé)任，現(xiàn)場對存在安全隱患等不安全因素進(jìn)行突擊檢查，原則上每季度對轄區(qū)內(nèi)的燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)行一次全覆蓋的檢查；嚴(yán)格執(zhí)行燃?xì)獍踩芾碡?zé)任制。2024年逐步優(yōu)化液化石油氣鋼瓶管理和充裝監(jiān)管，實現(xiàn)對鋼瓶充裝、儲存、銷售、使用、報廢全過程跟蹤追溯，堅決打擊無證經(jīng)營活動和違反燃?xì)夥ㄒ?guī)的行為。持續(xù)推進(jìn)實施一批城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉椖?，做好施工現(xiàn)場燃?xì)夤芫€交底和監(jiān)護(hù)工作。

2.嚴(yán)格落實安全責(zé)任，推進(jìn)專項整治工作開展。按照全國、全省城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩珜ｍ椪喂ぷ鞑渴鹜七M(jìn)視頻會議精神、《全國城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩珜ｍ椪喂ぷ鞣桨浮泛汀对颇鲜〕擎?zhèn)燃?xì)獍踩珜ｍ椪螌嵤┓桨浮芬?，圍繞工作重點，緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)和一些難點、熱點、焦點問題，堅持問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，對督查檢查中發(fā)現(xiàn)問題和薄弱環(huán)節(jié)，建立隱患問題清單，立行立改，閉環(huán)銷號。同時，加強(qiáng)日調(diào)度、周通報、月督導(dǎo)、季度督查等措施，嚴(yán)格落實屬地責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任、用戶使用安全責(zé)任，全面落實排查責(zé)任、專家組責(zé)任，切實推進(jìn)全市城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩珜ｍ椪喂ぷ饔行蜷_展。

3.加強(qiáng)中心城市供排水企業(yè)水質(zhì)、安全生產(chǎn)監(jiān)管力度。按照工作安排，做好中心城區(qū)城市供水、城市污水處理行業(yè)監(jiān)管工作，保障中心城區(qū)城市供水、污水處理行業(yè)安全。

4.落實排水防澇工作機(jī)制，保障城市安全度汛。督促中心排水防澇主管部門進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，筑牢城市防汛“責(zé)任大堤”，切實加快推進(jìn)排水防澇工程建設(shè)，消除風(fēng)險隱患，保證城市安全度汛。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理的事業(yè)單位0個；非參公管理的事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有19人，其中：財政全額保障19人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入594.58萬元，其中：一般公共預(yù)算收入379.58萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入215.00萬元。

與上年對比增加58.77萬元，增長10.97%，增加的主要原因是一般公共預(yù)算收入增加63.77萬元，其他收入減少5.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入379.58萬元，其中:本年收入379.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款379.58萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加63.77萬元，增長20.19%，主要原因是2024年新增項目支出60.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出594.58萬元。財政撥款安排支出379.58萬元，其中：基本支出319.58萬元，與上年對比增加3.77萬元，增長1.19%，主要原因一是政策性增資，二是隨工資計提的相關(guān)費用增加；項目支出60.00萬元，與上年對比增加60.00萬元，增長100.00%，主要用于保障全市城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩O(jiān)督管理及燃?xì)馓卦S經(jīng)營企業(yè)中期評估工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休3.99萬元，主要用于單位離退休人員離退休費支出；

2.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.71萬元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險費支出；

3.2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.24萬元，主要用于繳納單位職工失業(yè)保險費支出；

4.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療12.00萬元，主要用于繳納單位職工基本醫(yī)療保險費支出；

5.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.53萬元，主要用于繳納單位職工工傷保險及附加商業(yè)險支出；

6.2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出301.94萬元，主要用于單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金26.17萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資89.31萬元（其中：基本支出89.31萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼6.21萬元（其中：基本支出6.21萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30107工資福利支出—績效工資122.88萬元（其中：基本支出122.88萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.71萬元（其中：基本支出32.71萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費12.00萬元（其中：基本支出12.00萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.77萬元（其中：基本支出2.77萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30113工資福利支出—住房公積金26.17萬元（其中：基本支出26.17萬元，項目支出0.00萬元）。

8.30201商品和服務(wù)支出—辦公費10.58萬元（其中：基本支出8.21萬元，項目支出2.37萬元）；

9.30202商品和服務(wù)支出—印刷費2.14萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.14萬元）；

10.30205商品和服務(wù)支出—水費0.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.40萬元）；

11.30206商品和服務(wù)支出—電費0.80萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.80萬元）；

12.30207商品和服務(wù)支出—郵電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費8.36萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.36萬元）；

14.30211商品和服務(wù)支出—差旅費6.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出3.00萬元）；

15.30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費3.43萬元（其中：基本支出1.43萬元，項目支出2.00萬元）；

17.30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費8.42萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出7.92萬元）；

18.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費16.38萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出16.38萬元）；

19.30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費5.20萬元（其中：基本支出5.20萬元，項目支出0.00萬元）；

20.30229商品和服務(wù)支出—福利費5.68萬元（其中：基本支出5.68萬元，項目支出0.00萬元）；

21.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用6.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出5.00萬元）；

22.31002資本性支出—辦公設(shè)備購置2.32萬元（其中：基本支出0.69萬元，項目支出1.63萬元）；

23.31007資本性支出—信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出379.58萬元，與上年對比增加63.77萬元，增長20.19%，主要原因是2024年新增項目支出60.00萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額23.20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.70萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額199,307.85萬元（凈值199,283.35萬元），其中，流動資產(chǎn)4,279.55萬元，固定資產(chǎn)27.38萬元、凈值4.68萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程194,999.12萬元，無形資產(chǎn)1.80萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加470.13萬元，其中：流動資產(chǎn)減少78.33萬元；固定資產(chǎn)增加0.17萬元；在建工程增加548.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030005033400100111