曲靖市教育體育局(本級）2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030006036401200000

曲靖市教育體育局（本級）2024年

預算公開目錄

第一部分 曲靖市教育體育局（本級）2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市教育體育局（本級）2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市教育體育局（本級）2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市教育體育局（本級）2024年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關教育體育的方針、政策、法律、法規(guī)，落實中央、省、市關于教育體育的決定，擬訂全市教育體育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負責各級各類教育體育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和協調管理。會同有關部門擬訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育、體育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。擬訂基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，組織審定中小學市級地方課程教材，全面實施素質教育。

4.指導職業(yè)教育發(fā)展與改革，制定中等職業(yè)教育教學指導文件和教學評估標準，指導中等職業(yè)教育教材建設和職業(yè)指導工作。

5.指導教育督導工作，負責組織對義務教育均衡發(fā)展的督導評估驗收工作，指導基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。

6.負責本部門教育體育經費的統(tǒng)籌管理，提出教育體育經費籌措、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策建議，負責統(tǒng)計教育體育經費投入情況。

7.指導各級各類學校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術、國防教育，以及勤工儉學和貧困學生資助工作；指導全市青少年校外教育工作，統(tǒng)籌指導少數民族教育工作。

8.主管全市教師工作，規(guī)劃指導全市教師隊伍及教育體育干部隊伍建設；組織實施教師資格制度和教師資格認定；指導全市教育體育系統(tǒng)職稱改革及專業(yè)技術職務評聘工作。指導教育體育系統(tǒng)人才隊伍建設。

9.歸口管理全市國民教育學歷，規(guī)劃、協調和指導各種學歷后的繼續(xù)教育，制定中等及其以下學校的招生計劃并組織指導實施，組織各類招生考試、成人自學考試和有關社會考試工作。擬定全市語言文字工作政策和中長期規(guī)劃，指導推廣普通話和普通話師資培訓工作。

10.指導全市教育體育系統(tǒng)黨的建設和黨風廉政建設，指導全市教育體育系統(tǒng)的信訪、審計和行風建設；指導教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

11.推進公共體育服務，指導公共體育設施建設和基層體育設施的監(jiān)督管理；指導開展群眾性體育健身活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監(jiān)測。

12.統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，抓好體育項目業(yè)余訓練和競技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織各類體育競賽和全市綜合性體育運動會；加強對體育彩票銷售網點的業(yè)務指導和管理。

13.完成省教育廳、省體育局和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

曲靖市教育體育局（本級）共設置18個內設機構，包括：辦公室、人事科、政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、基礎教育科、職業(yè)教育與成人教育科、教育督導室、財務基建科、德育科、衛(wèi)生與藝術教育科、教師工作科、曲靖市招生委員會辦公室、語言文字管理科、學校保衛(wèi)后勤科、民辦教育科、群眾體育科、競賽管理和青少年體育科、體育產業(yè)科。

本單位為曲靖市教育體育局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記系列重要講話精神、全國教育大會精神、全省教育工作會議，以及市委、市政府有關會議精神，堅持問題導向，推動全市教育體育事業(yè)高質量發(fā)展。

加大公辦學前教育資源供給，統(tǒng)籌推進“學前教育普及普惠”創(chuàng)建，力爭建成廣覆蓋、保基本、有質量的學前教育公共服務體系。持續(xù)推動九年義務教育城鄉(xiāng)一體化均衡發(fā)展，擴大優(yōu)質教育資源總量，保障適齡兒童少年接受良好義務教育,努力提升九年義務教育鞏固水平、質量。遵循教育規(guī)律和學生成長規(guī)律，積極探索普通高中特色發(fā)展之路。

大力推進職業(yè)教育發(fā)展，提升職教園區(qū)辦學層次及管理水平，加快推動曲靖職業(yè)技術學院二期項目建設，確保順利通過辦學水平評估。積極爭取云南省職業(yè)教育園區(qū)選址，繼續(xù)推進“一本兩專”創(chuàng)建工作。深化教育體制機制改革。深化人事制度改革，大力發(fā)展集團化辦學，充分發(fā)揮優(yōu)質教育資源的輻射、帶動作用，推進普通高中教育和學前教育優(yōu)質發(fā)展。加快推進“雙減”改革，推進“雙減”工作落地見效。穩(wěn)妥推進高中階段學校考試招生制度改革。

繼續(xù)推進國際高原體育城建設。做大群眾體育，加強體育后備人才培養(yǎng)，強化競賽訓練管理，進一步推進體教融合，加強學校體育教學管理。做精體育文化，弘揚中華體育精神，樹立德才兼?zhèn)洹⑸硇慕】档捏w育價值觀。

二、預算單位基本情況

曲靖市教育體育局（本級）編制2024年部門預算單位共1個，其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制99人，其中：行政編制57人，工勤編制0人，事業(yè)編制42人。在職實有93人，其中：財政全額保障93人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員93人，其中：離休2人、退休91人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入18,829.47萬元，其中：一般公共預算收入13,439.47萬元，政府性基金預算收入3,600.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入1,790.00萬元。

與上年對比,增加2,602.31萬元，增長16.04%，主要原因：一是民生項目占比增加，重點保障民生項目支出；二是體彩公益金支持體育事業(yè)發(fā)展項目增加，政府性基金支出加大；以上原因導致預算收入較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入17,039.47萬元，其中:本年收入17,039.47萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13,439.47萬元，政府性基金預算財政撥款3,600.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加2,842.31萬元，增長20.02%，主要原因分析：市級財政優(yōu)先保障民生項目，“三保”剛性支出項目比重增加，導致財政撥款較上年增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出18,829.47萬元。財政撥款安排支出17,039.47萬元，其中：基本支出1,993.70萬元，與上年對比減少72.04萬元，下降3.49%，主要原因分析是人員崗位變動、保險繳費基數變化，導致基本支出減少；項目支出15,045.77萬元，與上年對比增加2,914.36萬元，增長24.02%，主要原因分析是民生項目占比增加，重點保障民生項目支出，故財政撥款較上年增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050101教育支出—教育管理事務—行政運行842.10萬元，主要用于保障機關行政正常運轉支出（具體包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資）；商品服務支出（主要包括一般公用經費：辦公費、印刷費、水電費、物管費、勞務費公務用車維護費、福利費、工會經費、其他商品服務支出等）。

2050102教育支出—教育管理事務—一般行政管理事務1,505.00萬元，主要用于保障機關特點項目開支的委托業(yè)務費、維修費、考試印刷費、培訓費等支出。

2050103教育支出—教育管理事務—機關服務601.40萬元，主要用于保障機關下屬事業(yè)科室正常運轉支出（具體包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資）；商品服務支出（主要包括一般公用經費：辦公費、印刷費、水電費、物管費、勞務費公務用車維護費、福利費、工會經費、其他商品服務支出等）。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出40.00萬元，主要用于中小學、普通高中等項目補助資金支出。

2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出990.00萬元，主要用于項目支出，改善辦學條件，提升辦學質量，薄弱學?；A設施、設備配置及其他商品服務支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休69.37萬元，主要用于機關離退休費及公用經費。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出183.29萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳納費用。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤1.67萬元，主要用于遺屬補助支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出3.13萬元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險繳費。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療76.19萬元，主要用于機關醫(yī)療保險繳納費用。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助47.27萬元，主要用于機關在職及退休人員的公務員醫(yī)療補助繳納費用。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.53萬元，用于繳納職工的商業(yè)附加險等經費支出。

 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金157.75萬元，主要用于繳納職工住房公積金經費的支出住房保障支出。

2300208轉移性支出—一般性轉移支付—結算補助支出265.65萬元，主要用于教育領域中央、省配套教育事權補助經費支出。

2300245轉移性支出—一般性轉移支付—教育共同財政事權轉移支付支出8,645.12萬元，主要用于教育領域與中央、省配套教育事權支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資491.72萬元（其中：基本支出491.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼359.30萬元（其中：基本支出359.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金106.87萬元（其中：基本支出106.87萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資287.76萬元（其中：基本支出287.76萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費183.29萬元（其中：基本支出183.29萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費66.19萬元（其中：基本支出66.19萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費47.27萬元（其中：基本支出47.27萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費14.66萬元（其中：基本支出14.66萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金157.75萬元（其中：基本支出157.75萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費95.13萬元（其中：基本支出33.64萬元，項目支出61.49萬元）；

30202商品和服務支出—印刷費122.40萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出112.40萬元）；

30207商品和服務支出—郵電費0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.50萬元）；

30209商品和服務支出—物業(yè)管理費150.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出150.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費82.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出67.00萬元）；

30213商品和服務支出—維修（護）費8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.00萬元）；

30215商品和服務支出—會議費131.76萬元（其中：基本支出3.76萬元，項目支出128.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費102.87萬元（其中：基本支出7.87萬元，項目支出95.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費1.85萬元（其中：基本支出1.85萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費563.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出563.60萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費3,226.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3,226.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經費35.74萬元（其中：基本支出35.74萬元，項目支出0.00萬元）

30229商品和服務支出—福利費39.80萬元（其中：基本支出39.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用70.13萬元（其中：基本支出70.13萬元，項目支出0.00萬元）；

30299商品和服務支出—其他商品和服務支出1,244.47萬元（其中：基本支出10.57萬元，項目支出1,233.90萬元）；

30301對個人和家庭的補助—離休費28.66萬元（其中：基本支出28.66萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助6.47萬元（其中：基本支出6.47萬元，項目支出0.00萬元）；

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30309對個人和家庭的補助—獎勵金449.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出449.40萬元）；

31002資本性支出—辦公設備購置39.71萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出39.71萬元）；

39999其他支出—其他支出8,910.77萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8,910.77萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出13,439.47萬元，與上年對比增加1,946.31萬元，增長16.93%，主要原因是民生項目占比增加，重點保障民生項目支出，導致較上年增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出3,600.00萬元，與上年對比，增加950.00萬元，增長35.85%，主要原因：一是文體公園運營維護預算支出增加;二是體育事業(yè)發(fā)展專項補助預算支出增加,導致政府性基金預算支出增加。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

教育支出—普通教育—學前教育144.86萬元，主要用于學前家庭經濟困難對下補助資金。

教育支出—普通教育—小學教育637.87萬元，主要用于義務教育小學公用經費及特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生公用經費對下補助資金。

教育支出—普通教育—初中教育450.98萬元，主要用于義務教育初中公用經費對下補助資金。

教育支出—普通教育—高中教育237.73萬元，主要用于普通高中學生助學金、免學費對下補助資金。

教育支出—職業(yè)教育—中等職業(yè)教育41.37萬元，主要用于中職學國家助學金對下補助資金。

教育支出—普通教育—其他普通教育支出2,779.71萬元，主要用于營養(yǎng)改善、義務教育家庭經濟困難學生補助及支持學前教育發(fā)展對下補助資金。

（二）與省配套事項

教育支出—普通教育—高中教育2,789.04萬元，主要用于普通高中學公用經費對下補助資金及建檔立卡免學費和生活費補助。

教育支出—普通教育—其他普通教育支出115.00萬元，主要用于優(yōu)師專項和省級公費師范生培養(yǎng)及地方優(yōu)師定向培養(yǎng)補助。

（三）與市配套事項

教育支出—普通教育—初中教育819.23萬元，主要用于普通義務教育初中家庭經濟困難生活費補助。

教育支出—普通教育—小學教育544.89萬元，主要用于普通義務教育小學家庭經濟困難生活費補助。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市教育體育局（本級）2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市教育體育局（本級）2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市教育體育局（本級）財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目30個，政府采購預算總額411.85萬元，其中：政府采購貨物預算92.05萬元、政府采購服務預算319.80萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市教育體育局（本級）2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.25萬元，較上年減少6.66萬元，下降47.88%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市教育體育局（本級）2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，比上年減少5.36萬元，下降100%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

減少原因為落實市委、市政府規(guī)定的“三公”經費在上年基礎上按不低于3%比例壓減，結合當前工作安排，預計因公出國（境）團組個數及人次為零。

（二）公務接待費

曲靖市教育體育局（本級）2024年公務接待費預算為1.85萬元，比上年減少0.88萬元，下降32.23%，國內公務接待批次為45次，共計接待220人次。

減少的主要原因為：落實“三公”經費在上年基礎上按不低于3%比例壓減。曲靖市教育體育局堅持厲行節(jié)約，嚴格公務接待審批，壓減接待規(guī)模和人次，導致接待費較上年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市教育體育局（本級）2024年公務用車運行維護費5.40萬元，比上年減少0.42萬元，下降7.22%，其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費5.40萬元，較上年減少0.42萬元，下降7.22%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

減少的主要原因為：曲靖市教育體育局及下屬事業(yè)單位嚴格公務用車使用審批程序，加強對公務用車的管理和使用保養(yǎng)，促使公務用車運行維護費不斷下降。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市教育體育局（本級）根據部門履職目標和項目特點，2024年按要求編制基本支出和項目支出績效目標，2024年曲靖市教育體育局（本級）共安排1個重點預算項目支出。重點項目績效目標如下：

農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃對下補助資金項目績效目標：

1.農村義務教育營養(yǎng)改善計劃受益學生人數30余萬人；

2.對全市6個縣（市、區(qū)）農村義務教育學生營養(yǎng)改義務教育學段學生進行補助；

3.資金撥付到位率100%；

4.生均每生補助標準5元/人；

5.資金撥付及時率100%；

6.通過項目實施，改善農村學校學生營養(yǎng)狀況，提高農村學生健康水平；

7.補助政策知曉度達到90%以上；

8.接受補助學生、家長對膳食營養(yǎng)補助滿意度達到90%以上。

實施營養(yǎng)改善計劃補助，改善學生營養(yǎng)狀況、增強學生體質，使學生受益、家長滿意。

其他具體項目績效目標（詳見預算公開表05-2項目支出績效目標表、10-2市對下轉移支付績效目標表）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4. 項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.政府采購。是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

6.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

市教育體育局（本級）2024年機關運行經費安排233.75萬元，與上年對比，減少8.08萬元，下降3.34%，主要原因是曲靖市教育體育局機關在職在編人員較上年略有減少及按財政規(guī)定壓縮公用經費支出規(guī)模，導致機關運行經費減少。部門機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市教育體育局（本級）資產總額3,111.89萬元(凈值1,664.74萬元），其中，流動資產1,269.79萬元，固定資產1,840.82萬元、凈值394.95萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程 0.00萬元，無形資產1.28萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少222.92萬元，其中流動資產減少344.17萬元，固定資產增加40.71萬元，無形資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0 .00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

（四）其他說明

情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數，單位為萬元（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。

曲靖市教育體育局（本級）2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃專項資金

二、立項依據

根據曲政辦發(fā)〔2020〕45號文編制農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃專項資金項目。

三、項目實施單位

曲靖市教育體育局

四、項目基本概況

2024年預算農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃補助人數308857人，根據曲政辦發(fā)〔2020〕45號文，國家補助標準平均5元/生·天，全年按200天在校時間計算，所需資金由省級承擔70%、市級承擔9%、縣級承擔21%，2024年市級應承擔資金共計2,779.71萬元。

五、項目實施內容

根據農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃補助資金下達情況，按照5元/生·天對農村義務教育學生進行資助，全年按200天在校時間計算。

六、資金安排情況

根據曲政辦發(fā)〔2020〕45號文，按照國家生均補助標準，納入國家試點范圍的集中連片特困地區(qū)的會澤縣、師宗縣、羅平縣學生營養(yǎng)餐補助由中央財政承擔支出責任，中央資金為20951.4萬元；地方試點的麒麟區(qū)、曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)、馬龍區(qū)、沾益區(qū)、富源縣、陸良縣所需經費由云南省與曲靖市按 7:3 比例分擔，曲靖市分擔部分按市與縣（區(qū)）3:7比例分擔支出責任，其中：省級資金為21619.99萬元，市級資金為2779.71萬元，縣級資金為6486萬元。市財政根據省財政統(tǒng)籌中央財政營養(yǎng)餐補助生均定額獎補資金對試點縣（區(qū)）予以獎補。

七、項目實施計劃

根據年初預算安排，計劃于2024年6月和11月財務進行營養(yǎng)改善計劃補助資金發(fā)放工作，全年計劃支出2779.71萬元；計劃于12月進行農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃實名制勾選工作，確定第二年享受營養(yǎng)改善計劃人數。

八、項目實施成效

曲靖市自開始實施農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃以來，農村學生營養(yǎng)健康狀況明顯改善，得到學生、家長和社會各界的廣泛認可。營養(yǎng)改善計劃實施以來，各縣（市、區(qū)）通過加強制度建設，規(guī)范日常管理；持續(xù)穩(wěn)定投入，保障正常運轉；切實加強監(jiān)管，確保“兩個安全”；做好公開公示，打造陽光工程；加強營養(yǎng)教育，培養(yǎng)健康理念；推廣典型經驗，加強示范引領等主要工作，確保了營養(yǎng)改善計劃穩(wěn)妥有序實施。

曲靖市教育體育局（本級）2024年部門預算表

（附件：曲靖市教育體育局（本級）2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030006036401200000