曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030018043500200000

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心

2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及方針政策，研究制定中心規(guī)章制度和管理方法，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)會(huì)議服務(wù)管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。

3.負(fù)責(zé)市委、市政府政務(wù)接待及重要會(huì)議、重大活動(dòng)的接待服務(wù)工作。

4.承接各類企事業(yè)單位的會(huì)議和文藝演出，組織各類商務(wù)洽談和會(huì)展。

5.負(fù)責(zé)會(huì)堂固定資產(chǎn)的管理和設(shè)施設(shè)備的維護(hù)及更新改造。

6.負(fù)責(zé)會(huì)堂安全保衛(wèi)、衛(wèi)生保潔、綠化管理工作。

7.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科。

無(wú)所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心重點(diǎn)工作是做好市委、市政府及其他單位會(huì)議服務(wù)工作，包括每年的兩會(huì)工作，會(huì)議服務(wù)的工作內(nèi)容包括會(huì)前工作、會(huì)中工作和會(huì)后工作。會(huì)前工作是提供會(huì)議所需要的會(huì)議場(chǎng)所、交通等信息；會(huì)中工作是會(huì)議接待、會(huì)議場(chǎng)所布置、會(huì)議餐飲、會(huì)議服務(wù)等；會(huì)后工作是結(jié)賬、總結(jié)回訪等。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助3人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入12.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入12.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入12.00萬(wàn)元，其中：本年收入12.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比無(wú)變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出12.00萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出12.00萬(wàn)元，其中：基本支出12.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行12.00萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位的基本支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資（其中：基本支出12.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出12.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

3.財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心資產(chǎn)總額0.10萬(wàn)元（凈值0.00萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.10萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

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2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心無(wú)

六、資金安排情況

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心無(wú)

曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖會(huì)堂管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018043500200111