曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030022100200400000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局

2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）貫徹實施國家和省、市環(huán)境保護的法律、法規(guī)和方針政策。制定曲靖市麒麟?yún)^(qū)相關(guān)規(guī)范性文件，并監(jiān)督實施；組織對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；編報全區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃、計劃和環(huán)境功能區(qū)劃；參與制定全區(qū)國民經(jīng)濟社會發(fā)展的中長期規(guī)劃及有關(guān)專業(yè)規(guī)劃；審核、審查城鎮(zhèn)建設規(guī)劃的環(huán)境保護內(nèi)容；組織擬訂和監(jiān)督實施重點區(qū)域、重點流域污染防治和生態(tài)保護規(guī)劃。

（2）統(tǒng)一監(jiān)督管理全區(qū)大氣、水體、土壤、噪聲、振動、電磁波輻射、固體廢物、放射性物質(zhì)、有毒化學品以及機動車尾氣等污染防治工作；對轄區(qū)內(nèi)污染源和污染治理設施的運轉(zhuǎn)情況實施監(jiān)督；組織城市環(huán)境綜合整治定量考核；協(xié)調(diào)解決全區(qū)跨行政區(qū)域的重大環(huán)境問題；依法組織調(diào)查處理本轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；負責區(qū)域內(nèi)環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護行政稽查。

（3）統(tǒng)一監(jiān)督管理全區(qū)自然生態(tài)保護工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)自然保護區(qū)；制定全區(qū)自然保護管理辦法和制度；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動和重要生態(tài)環(huán)境建設，監(jiān)督檢查各種類型自然保護區(qū)一級風景名勝區(qū)、森林公園環(huán)境保護工作；監(jiān)督管理全區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作；監(jiān)督檢查生物多樣性保護、生物技術(shù)環(huán)境安全、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；監(jiān)督區(qū)域內(nèi)國家級、省級、市級、區(qū)級自然保護區(qū)管理工作。

（4）依法執(zhí)行排污費制度，做好全區(qū)排污費的征收、管理和使用工作，負責區(qū)級環(huán)保專項資金安排使用。

（5）貫徹執(zhí)行國家和地方環(huán)境質(zhì)量標準和污染物排放標準。組織實施排污總量控制計劃及排污許可證和限期治理制度。組織編制區(qū)環(huán)境質(zhì)量報告書；發(fā)布區(qū)環(huán)境狀況公告；定期公布重點城鎮(zhèn)和流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

（6）組織轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護執(zhí)法檢查；依法查處違反環(huán)境保護法律法規(guī)的行為；依法行使行政處罰權(quán)；承辦區(qū)人大、區(qū)政協(xié)有關(guān)環(huán)境保護的議案、提案、建議、意見，處理群眾來信、來訪、污染糾紛；對重大環(huán)境污染事故進行調(diào)查處理，受理環(huán)保行政復議案件。

（7）按照分級管理的原則，審批權(quán)限范圍內(nèi)的建設項目環(huán)境影響報告書（表）、環(huán)境影響登記表備案管理，并對項目實施“三同時”監(jiān)督管理和環(huán)保設施竣工驗收管理。

（8）組織全區(qū)環(huán)境保護科技發(fā)展、現(xiàn)干科學研究和技術(shù)示范工程；負責全區(qū)環(huán)境保護對外合作交流工作；管理全區(qū)環(huán)境管理體系、環(huán)境標志產(chǎn)品、污染整理資質(zhì)認證工作；參與推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)工作。

（9）負責環(huán)境統(tǒng)計、信息工作；貫徹執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織建設和管理全區(qū)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織對全區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。

（10）組織全區(qū)環(huán)境保護宣傳教育工作；推動公眾和非政府組織參與環(huán)境保護。

（11）負責局機關(guān)及直屬單位機構(gòu)編制與人事管理；負責指導全區(qū)各級環(huán)境保護管理機構(gòu)的業(yè)務工作和隊伍建設；按有關(guān)規(guī)定組織實施全區(qū)生態(tài)環(huán)境部門實行雙重管理工作。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科、水生態(tài)環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、大氣生態(tài)環(huán)境科、生態(tài)環(huán)境保護督察辦、組織人事科。

所屬單位2個，分別是：

1.曲靖市麒麟?yún)^(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

（三）重點工作概述

1.污染防治攻堅統(tǒng)籌推進

一是扎實開展藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。大力開展大氣污染綜合治理攻堅工作，制定印發(fā)《麒麟?yún)^(qū)中心城區(qū)大氣污染防治重點區(qū)域精細化管控工作方案》《麒麟?yún)^(qū)中心城區(qū)秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，強化部門協(xié)作，著力推進顆粒物、臭氧管控，積極推進工業(yè)涂裝、油品儲運銷、汽修等重點行業(yè)VOCs綜合治理，實施鋼鐵行業(yè)超低排放改造。及時發(fā)布空氣質(zhì)量預警函，督促企業(yè)落實污染天氣應急減排措施，盡可能避免污染天氣發(fā)生。強化移動源監(jiān)管，確保轄區(qū)16家機動車監(jiān)測站規(guī)范、合法檢測，加強非道路移動機械尾氣排放管理，2023年完成非道路移動機械編碼登記480臺（輛）。

二是全力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。統(tǒng)籌推進南盤江流域污染綜合治理和脫劣攻堅，強力推進城市黑臭水體治理工作，及時開展39個河長制斷面水質(zhì)監(jiān)測、預警，完成609個入河排口排查，依法取締排口23個。扎實開展西城、兩江口、城南片區(qū)污水處理廠提標擴建、配套管網(wǎng)和管網(wǎng)聯(lián)通等控源截污工程，省控馮家圩斷面較2022年提前兩月脫劣，實現(xiàn)均值脫劣。強化飲用水水源地保護，啟動實施獨木水庫水污染防治項目和麒麟?yún)^(qū)“千噸萬人”水源地水污染防治工程，集中式飲用水源地水質(zhì)達標率為100%。

三是推進凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。加強土壤污染重點監(jiān)管單位監(jiān)管，土壤污染重點監(jiān)管單位7家，完成土壤污染隱患排查6家。全面落實《土壤污染防治行動計劃》，建立農(nóng)用地土壤污染管控清單，強化土壤污染風險管控，建立13家地塊清單和1家優(yōu)先管控清單。完成“一住兩公”用地調(diào)查11家，再開發(fā)再利用工業(yè)企業(yè)土壤污染調(diào)查2家，嚴守建設用地安全利用率100%的目標底線。強化重金屬污染風險管控，第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋的“全省部分涉重金屬廢渣堆存點風險管控不到位”的問題，麒麟?yún)^(qū)涉及4個點位已全部完成風險隱患排查和整治，并順利通過省級驗收。全力推進農(nóng)村生活污水治理和黑臭水體整治，珠街街道堡子村黑臭水體治理示范工程爭取省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金500萬元。全區(qū)556個自然村，已完成污水治理438個，治理率78.78%，完成污水收集處理的自然村212個，收集處理率38.13%。

2.環(huán)保督察反饋問題切實整改

一是高標準嚴要求抓實環(huán)保督察反饋問題整改。對環(huán)保督察及“回頭看”反饋問題加強跟蹤調(diào)度，做到問題不查清不放過、整改不到位不放過、群眾不滿意不放過。目前，前五輪中央、省級反饋交辦麒麟?yún)^(qū)的304個問題，已整改完成301個，驗收銷號295個。2023年需要完成整改的6個問題已整改完成，并通過市級驗收，待省級驗收銷號。第二輪省級環(huán)保督察組共交辦麒麟?yún)^(qū)投訴舉報件90件，及時分辦，明確責任部門開展現(xiàn)場核查，制定整改方案措施，全力推進問題整改。截至目前，已完成整改85件。

二是推進長江經(jīng)濟帶反饋問題整改。中央和省級移交長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境問題涉及麒麟?yún)^(qū)共6個，已完成整改5個，正在推進整改1個。其中：東山鎮(zhèn)馬達山片區(qū)山體滲水污染筆墨小河問題，已完成《筆墨小河小流域山體滲水處理工程可行性研究報告》，東山鎮(zhèn)歷史遺留煤礦開采區(qū)—馬達山片區(qū)地下水環(huán)境狀況調(diào)查評估項目爭取環(huán)保專項資金641萬元，爭取盡快開展整治工作，確保2024年12月底前完成整改。

3.環(huán)境安全監(jiān)管體系日益健全

一是強化環(huán)評管理。嚴把項目“準入關(guān)”，扎實做好建設項目環(huán)評審批和備案工作，嚴格落實排污許可管理要求，2023年以來共審批報告表（書）項目34個，登記表項目125個。

二是強化監(jiān)督執(zhí)法。充分發(fā)揮環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法“利刃”作用，推進環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化管理，暢通信訪投訴渠道，嚴厲打擊環(huán)境違法行為，開展環(huán)境監(jiān)察504家次，處理環(huán)境信訪投訴767件，立案查處環(huán)境違法案件53件，行政處罰776.83萬元。

三是強化監(jiān)測支撐。以執(zhí)法監(jiān)測為重點，以例行監(jiān)測為基礎，完成轄區(qū)內(nèi)5個市控斷面、9個“千噸萬人”飲用水斷面、12個黑臭水體斷面、7個城市功能區(qū)噪聲監(jiān)測點、35個道路交通噪聲監(jiān)測點、104個區(qū)域環(huán)境噪聲監(jiān)測點、18家重點監(jiān)管企業(yè)執(zhí)法監(jiān)測等任務，為環(huán)保決策和監(jiān)管提供依據(jù)。

四是強化風險管控。強化輻射安全和環(huán)境風險應急管理，2023年以來出具輻射安全許可現(xiàn)場核查報告68份，累計受理283家企業(yè)環(huán)境風險應急預案備案。加強危險廢物污染防治，強化對全區(qū)169家產(chǎn)危企業(yè)和6家危廢經(jīng)營單位的監(jiān)督管理，確保危險廢物處置利用率達100%。持續(xù)推進生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動，2023年需清零銷號生態(tài)環(huán)境問題點位377個，完成率100%。

4.生態(tài)文明建設持續(xù)深入開展

一是健全環(huán)保制度規(guī)劃。牽頭制定《麒麟?yún)^(qū)深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的實施方案》《麒麟?yún)^(qū)生態(tài)環(huán)境建設三年行動2023年度工作計劃》《曲靖市麒麟?yún)^(qū)畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》《麒麟?yún)^(qū)大氣污染防治重點區(qū)域精細化管控工作方案》等系列文件，全面推進生態(tài)環(huán)境建設三年行動。

二是積極開展生態(tài)文明建設示范創(chuàng)建。完成《麒麟?yún)^(qū)生態(tài)文明建設示范區(qū)規(guī)劃》編制，并于10月13日通過省級評審。

二、預算單位基本情況

本單位編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制10人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制41人。在職實有40人，其中：財政全額保障40人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

車輛編制2輛實有車輛3輛，超編1輛，其超編原因為云D88363停用待報廢，不能滿足環(huán)保督察檢查提出執(zhí)法車輛不足的要求，故由麒麟?yún)^(qū)公車平臺調(diào)撥一臺云DBN079給分局使用，云DBN079屬麒麟?yún)^(qū)公車平臺編制。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,464.82萬元，其中：一般公共預算1,464.82萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少2,396.30萬元，下降62.06%，主要原因是2024年度部門整體上劃市級管理特定目標類項目預算在市級申報導致項目經(jīng)費減少，同時有1名職工退休。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,464.82萬元，其中:本年收入1,464.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,464.82萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少2,396.3萬元，下降62.06%，主要原因是2024年度部門整體上劃市級管理特定目標類項目預算在市級申報導致項目經(jīng)費減少，同時有一名職工退休。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1,464.82萬元。財政撥款安排支出1,464.82萬元，其中：基本支出702.82萬元，與上年對比減少47.30萬元，下降6.31%，主要原因是2023年度人員減少，公用經(jīng)費及相關(guān)費用減少；項目支出762.00萬元，與上年對比減少2,349.00萬元，下降75.51%，主要原因是2024年度部門整體上劃市級管理特定目標類項目預算在市級申報導致項目經(jīng)費減少同時有一名職工退休。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.41萬元，主要用于本單位退休人員退休費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67.55萬元，主要用于本單位繳納職工基本養(yǎng)老保險支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.44萬元，主要用于本單位繳納職工失業(yè)保險支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療24.38萬元，主要用于本單位繳納職工基本醫(yī)療保險支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助7.33萬元，主要用于本單位繳納職工公務員醫(yī)療補助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.26萬元，主要用于本單位繳納工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險支出；

2110101節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護管理事務—行政運行支出247.87萬元，主要用于本單位繳納行政人員基本工資及日常公用經(jīng)費；

2110103節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護管理事務—機關(guān)服務支出294.02萬元，主要用于本單位繳納事業(yè)人員基本工資及日常公用經(jīng)費；

2110299節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察—其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出110.00萬元,主要用于本單位生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經(jīng)費；

2110301節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—大氣支出652.00萬元,主要用于本單位項目經(jīng)費；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出56.56萬元，主要用于本單位繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資171.10萬元（其中：基本支出171.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼121.60萬元（其中：基本支出121.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金31.44萬元（其中：基本支出31.44萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資144.63萬元（其中：基本支出144.63萬元,項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.55萬元（其中：基本支出67.55萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費24.38萬元（其中：基本支出24.38萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費7.33萬元（其中：基本支出7.33萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費4.70萬元（其中：基本支出4.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金56.56萬元（其中：基本支出56.56萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費6.64萬元（其中：基本支出6.64萬元，項目支出0.00萬元）；

30202商品和服務支出—印刷費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務支出—水費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務支出—郵電費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30209商品和服務支出—物業(yè)管理費8.80萬元（其中：基本支出8.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務支出—會議費1.56萬元（其中：基本支出1.56萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費2.75萬元（其中：基本支出2.75萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費1.70萬元（其中：基本支出1.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費762.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出762.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費7.96萬元（其中：基本支出7.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費8.89萬元（其中：基本支出8.89萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用16.83萬元（其中：基本支出16.83萬元，項目支出0.00萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,464.82萬元，與上年對比，減少2,396.30萬元，下降62.06%，主要原因是2024年度部門整體上劃市級管理特定目標類項目預算在市級申報導致項目經(jīng)費減少，同時有一名職工退休。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7.10萬元，較上年減少0.49萬元，下降6.46%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，以上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人（次）。

（二）公務接待費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年公務接待費預算為1.70萬元，較上年減少0.2萬元，下降10.53%，國內(nèi)公務接待批次為7次，共計接待39人次。

減少原因：厲行節(jié)約，嚴控公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年公務用車購置及運行維護費為5.40萬元，較上年減少0.29萬元，下降5.10%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費5.40萬元，較上年減少0.29萬元，下降5.10%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

減少原因：主要是加強了公務用車的管理和控制。

九、重點項目預算績效目標情況

本單位涉及2項重點項目。2024年市財政局部門預算批復曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局共計3個預算項目。分別為:

1.曲靖市盛凱焦化有限責任公司60萬噸焦化VOCs深度治理系統(tǒng)建設項目專項資金。該項目為一般公共預算財政撥款302.00萬元。

項目績效目標：為進一步開展揮發(fā)性有機物污染減排綜合治理，篩選并確定重點調(diào)查對象進行大氣污染治理，更好地減少焦化行業(yè)揮發(fā)性有機物污染，提高公民的居住環(huán)境。

2.云南曲靖麒麟煤化工有限公司三廠年產(chǎn)120萬噸焦炭揮發(fā)性有機物（VOCs）深度治理項目專項資金。該項目為一般公共預算財政撥款350.00萬元。

項目績效目標：為進一步開展揮發(fā)性有機物污染減排綜合治理，篩選并確定重點調(diào)查對象進行大氣污染治理，更好地減少焦化行業(yè)揮發(fā)性有機物污染，改善廠區(qū)及周邊人居環(huán)境。

3.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經(jīng)費。該項目為一般公共預算財政撥款110.00萬元。

項目績效目標：為進一步深化執(zhí)法項目的管理工作，優(yōu)化營商環(huán)境，更好地排查安全隱患。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

2.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3.“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排70.53萬元，與上年對比減少12.18萬元，下降14.73%，主要原因是在職人員減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、水電費、工會經(jīng)費等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局資產(chǎn)總額891.80萬元（凈值376.80萬元），其中，流動資產(chǎn)61.80萬元，固定資產(chǎn)830.00萬元、凈值315.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41.5萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年

預算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市盛凱焦化有限責任公司60萬噸焦化VOCs深度治理系統(tǒng)建設項目專項資金。

二、立項依據(jù)

云財資環(huán)〔2023〕161號《云南省財政廳關(guān)于提前下達2024年中央大氣污染防治資金預算的通知》。

三、項目實施單位

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局

四、項目基本概況

該項目為曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局一般公共財政預算撥款302.00萬元，主要用于大氣污染治理，包括購買設備等工作經(jīng)費。

五、項目實施內(nèi)容

主要用于大氣污染治理，包括購買設備等工作經(jīng)費。

六、資金安排情況

該項目為曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局一般公共預算財政撥款302.00萬元。

七、項目實施計劃

為進一步開展揮發(fā)性有機物污染減排綜合治理，篩選并確定重點調(diào)查對象進行大氣污染治理，更好地減少焦化行業(yè)揮發(fā)性有機物污染，提高公民的居住環(huán)境。2024年計劃使用一般公共預算財政撥款項目資金支付相關(guān)項目費用。

八、項目實施成效

為進一步深化曲靖市盛凱焦化有限責任公司有機物污染減排綜合治理，優(yōu)化營商環(huán)境，提升人居環(huán)境，更好地減少大氣污染。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局

2024年部門預算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2024年部門預算表） 

監(jiān)督索引號53030022100200400111