云南省曲靖市氣象局2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030011062900000

云南省曲靖市氣象局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省曲靖市氣象局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 云南省曲靖市氣象局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 云南省曲靖市氣象局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省曲靖市氣象局2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實(shí)施；對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。

2.組織指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御工作；組織擬訂和實(shí)施本行政區(qū)域的氣象災(zāi)害防御規(guī)劃；組織氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)。

3.組織管理本行政區(qū)域內(nèi)雷電災(zāi)害防御工作，會同有關(guān)部門指導(dǎo)對可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測工作；負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)的施放氣球活動。

4.組織本行政區(qū)域內(nèi)氣候資源的綜合調(diào)查、區(qū)劃，指導(dǎo)氣候資源的開發(fā)利用和保護(hù)，組織并審查重點(diǎn)建設(shè)工程、重大區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)項(xiàng)目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評估。

5.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象臺站和氣象設(shè)施的組織建設(shè)和維護(hù)管理；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的采集、傳輸和匯交；依法保護(hù)氣象設(shè)施和探測環(huán)境。

6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測、預(yù)報(bào)預(yù)警、公共服務(wù)管理工作；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動、突發(fā)公共事件氣象保障工作；承擔(dān)重大突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)。

7.組織開展氣象法治宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實(shí)施，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學(xué)知識。

8.管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門內(nèi)部的計(jì)劃財(cái)務(wù)、人事勞動、隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)建設(shè)；負(fù)責(zé)氣象部門雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)體制的落實(shí)工作；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、精神文明和氣象文化建設(shè)。

9.承擔(dān)上級氣象主管機(jī)構(gòu)和曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)科）、人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科（審計(jì)科）、業(yè)務(wù)科技科。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1.云南省曲靖市氣象局氣象臺。

2.曲靖市人民政府人工增雨防雹領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

3.云南省曲靖市氣象局財(cái)務(wù)核算中心。

4.曲靖市氣象科技服務(wù)部。

5.曲靖市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

在曲靖市人民政府及云南省氣象局的領(lǐng)導(dǎo)下，2024年云南省曲靖市氣象局將重點(diǎn)抓好以下工作：

1.進(jìn)一步貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于氣象工作重要指示和考察云南重要講話精神，推動曲靖氣象高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。

2.著力深化曲靖氣象防災(zāi)減災(zāi)工作機(jī)制，持之以恒落實(shí)“1262”精細(xì)化預(yù)報(bào)與響應(yīng)聯(lián)動機(jī)制，全面系統(tǒng)推進(jìn)曲靖人工影響天氣高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。

3.著力優(yōu)化氣象服務(wù)供給鏈，實(shí)施“氣象護(hù)航新質(zhì)生產(chǎn)力”行動，服務(wù)曲靖特色現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為曲靖經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。

4.著力強(qiáng)化精準(zhǔn)預(yù)報(bào)支撐、精密監(jiān)測支撐、強(qiáng)化人工智能和大數(shù)據(jù)支撐，大力提高曲靖氣象高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)業(yè)務(wù)能力。

5.著力促進(jìn)氣象科技人才協(xié)同融合發(fā)展，釋放曲靖氣象高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)部活力。

6.按照省氣象局和市委、市政府關(guān)于深化改革的工作部署，落實(shí)新型氣象業(yè)務(wù)技術(shù)體制改革，完成改革任務(wù)。

7.深入推進(jìn)黨的建設(shè)和全面從嚴(yán)治黨，全面加強(qiáng)曲靖氣象高質(zhì)量發(fā)展政治保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位1個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制0人（云南省曲靖市氣象局為中央垂直管理事業(yè)單位，人員編制不在此反映），其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有52人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助52人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休2人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,692.80萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,692.80萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，無變化。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,692.80萬元，其中：本年收入1,692.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,692.80萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，無變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,692.80萬元。財(cái)政撥款安排支出1,692.80萬元，其中：基本支出286.80萬元，與上年對比，無變化；項(xiàng)目支出1,406.00萬元，與上年對比，無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2200509自然資源海洋氣象等支出－氣象事務(wù)－氣象服務(wù)1,692.80萬元，主要用于在職人員基本工資及津貼補(bǔ)貼286.80萬元、曲靖城市天氣預(yù)報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)866.00萬元、氣象災(zāi)害監(jiān)測能力提升工程經(jīng)費(fèi)500.00萬元、曲靖市新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15.00萬元、重要天氣預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布及設(shè)備維持經(jīng)費(fèi)20.00萬元、防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出－基本工資223.80萬元（其中：基本支出223.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出－績效工資63.00萬元（其中：基本支出63.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)3.12萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3.12萬元）；

30207商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元）；

30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)1.16萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1.16萬元）；

30218商品和服務(wù)支出－專用材料費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)4.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.20萬元）。

30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)896.02萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出896.02萬元）。

31003商品和服務(wù)支出－專用設(shè)備購置499.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出499.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,692.80萬元，與上年對比，無變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省曲靖市氣象局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

云南省曲靖市氣象局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

云南省曲靖市氣象局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省曲靖市氣象局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省曲靖市氣象局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，云南省曲靖市氣象局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省曲靖市氣象局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年對比，無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南省曲靖市氣象局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比，無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省曲靖市氣象局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省曲靖市氣象局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對比，無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對比，無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云南省曲靖市氣象局2024年重點(diǎn)項(xiàng)目有1個(gè)，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算金額為866.00萬元，為曲靖城市天氣預(yù)報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，本級財(cái)力資金安排866.00萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)包括：產(chǎn)出指標(biāo)－數(shù)量指標(biāo)：天氣預(yù)報(bào)播出頻道量大于7臺；產(chǎn)出指標(biāo)－數(shù)量指標(biāo)：節(jié)目播出檔期數(shù)大于12時(shí)；產(chǎn)出指標(biāo)－質(zhì)量指標(biāo)：天氣預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率大于90%；產(chǎn)出指標(biāo)－質(zhì)量指標(biāo)：收視率大于0.25%；產(chǎn)出指標(biāo)－時(shí)效指標(biāo)：節(jié)目播放時(shí)長大于3分鐘；效益指標(biāo)－社會效益指標(biāo)：有效提升天氣預(yù)報(bào)覆蓋率；滿意度指標(biāo)－服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益對象滿意度大于80.00%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府預(yù)算：經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)的國家年度集中性財(cái)政收支計(jì)劃。它規(guī)定國家財(cái)政收入的來源和數(shù)量、財(cái)政支出的各項(xiàng)用途和數(shù)量，反映著整個(gè)國家政策、政府活動的范圍和方向。

2.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省曲靖市氣象局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比，無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省曲靖市氣象局資產(chǎn)總額0.00萬元（凈值0.00萬元），其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

云南省曲靖市氣象局為中央垂直管理事業(yè)單位，國有資產(chǎn)占用使用情況不在此處公開。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

云南省曲靖市氣象局2024年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖城市天氣預(yù)報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)曲靖市第四屆人民政府第三十次（2015年度第5次）常務(wù)會議紀(jì)要認(rèn)為，將曲靖形象融入中央電視臺天氣預(yù)報(bào)節(jié)目進(jìn)行宣傳和推介，有利于進(jìn)一步加大城市宣傳力度，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。決定從2016年度開始，所需宣傳經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)由曲靖市財(cái)政局納入部門預(yù)算。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

云南省曲靖市氣象局。

四、項(xiàng)目基本概況

2024年保障曲靖城市天氣預(yù)報(bào)持續(xù)在CCTV—1、CCTV—新聞?lì)l道11個(gè)時(shí)段播出，持續(xù)借助CCTV—1、CCTV—新聞?lì)l道、早午間《天氣預(yù)報(bào)》節(jié)目收視率、國內(nèi)范圍到達(dá)率、收視份額及收視人數(shù)明顯優(yōu)勢在塑造曲靖城市形象方面的獨(dú)特優(yōu)勢，完成本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實(shí)施；把曲靖城市形象宣傳推入國家級宣傳平臺，提升曲靖城市對外知名度和影響力。同時(shí)提高天氣預(yù)報(bào)覆蓋率，推動全市旅游業(yè)發(fā)展，為招商引資提供更加廣闊的平臺，推動全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

中央電視臺早已成為塑造城市形象、體現(xiàn)城市綜合實(shí)力的最佳平臺。借助CCTV—1、CCTV—新聞等頻道、早午間《天氣預(yù)報(bào)》節(jié)目在塑造城市形象方面有著獨(dú)特優(yōu)勢。早午間《天氣預(yù)報(bào)》每一個(gè)窗口都是一座城市的縮影，與城市高度關(guān)聯(lián)，是城市形象的標(biāo)志性展示窗口與集中體現(xiàn)，對于城市形象宣傳具有十分重要的推動作用。2024年曲靖城市宣傳在中央電視臺天氣預(yù)報(bào)節(jié)目中繼續(xù)播出，對宣傳曲靖具有十分重要的推動作用。

六、資金安排情況

2024年部門預(yù)算本級財(cái)政資金安排866.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目資金到位后，及時(shí)與華風(fēng)傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂合同，保證曲靖城市宣傳2024年在中央電視臺天氣預(yù)報(bào)節(jié)目中繼續(xù)播出。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目的實(shí)施為曲靖市政府提供全方位的生態(tài)文明建設(shè)宣傳平臺，同筑生態(tài)文明之基，同走綠色發(fā)展之路，共謀綠色生活，共建美麗家園。把曲靖城市形象宣傳推入國家級宣傳平臺，提升了曲靖城市對外知名度和影響力。同時(shí)提高天氣預(yù)報(bào)覆蓋率，推動全市旅游業(yè)發(fā)展，為招商引資提供更加廣闊的平臺，推動全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。榮獲2023年度最受關(guān)注的天氣預(yù)報(bào)城市、中國天氣公益品牌影響力領(lǐng)袖城市榮譽(yù)稱號。

云南省曲靖市氣象局2024年部門預(yù)算表

（附件：云南省曲靖市氣象局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030011062900111