曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030022200500000

曲靖市人民政府金融工作辦公室

2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市人民金融辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 曲靖市人民政府金融工作辦公室

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家金融工作方針政策和法律法規(guī)，研究分析宏觀金融形勢(shì)、國(guó)家金融政策和本地金融運(yùn)行情況，提出改善地方金融發(fā)展和安全的意見(jiàn)建議。負(fù)責(zé)市人民政府與中央駐曲金融監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐曲金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)駐曲金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”等的金融服務(wù);協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展;牽頭推進(jìn)地方金融監(jiān)管信息化建設(shè);協(xié)調(diào)推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對(duì)外交流合作工作;協(xié)助指導(dǎo)全市金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，按要求組織有關(guān)考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理有關(guān)地方金融市場(chǎng)主體，根據(jù)授權(quán)對(duì)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管;根據(jù)授權(quán)組織協(xié)調(diào)市級(jí)相關(guān)行業(yè)主管部門和縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)強(qiáng)化對(duì)地方各類交易場(chǎng)所的監(jiān)管。組織研究提出地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)地方金融穩(wěn)定的政策建議;負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范地方金融秩序;承擔(dān)曲靖市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)防范和打擊非法集資等非法金融活動(dòng)。指導(dǎo)縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)地方金融監(jiān)管工作，對(duì)縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)和行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、地方金融監(jiān)管科、金融合作發(fā)展科。

我單位為一級(jí)預(yù)算部門，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

研究制定促進(jìn)金融發(fā)展的支持政策。牽頭起草《曲靖市提升金融服務(wù)質(zhì)效若干措施》《曲靖市推進(jìn)企業(yè)上市倍增實(shí)施方案（2022—2024年）》等文件，通過(guò)出臺(tái)文件，進(jìn)一步加大對(duì)金融業(yè)的政策引領(lǐng)和支持，促進(jìn)金融加大對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障力度，為金融業(yè)發(fā)展提供政策支撐。

持續(xù)推進(jìn)政銀企對(duì)接工作。加大政銀企對(duì)接力度，召開(kāi)項(xiàng)目融資簽約會(huì)議，全年不少于2次（根據(jù)疫情防控和融資需求情況具體調(diào)節(jié)）；積極推進(jìn)銀行通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新、擴(kuò)大貸款規(guī)模、爭(zhēng)取上級(jí)行支持、保存量，求增量等方式，加大對(duì)項(xiàng)目、企業(yè)貸款投入力度；加強(qiáng)與省級(jí)銀行合作，全年簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議不少于3家，爭(zhēng)取省級(jí)銀行對(duì)曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持。

積極培育發(fā)展資本市場(chǎng)。加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，深入企業(yè)調(diào)研督導(dǎo)，積極推進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)上市培育工作，不斷充實(shí)上市企業(yè)后備資源庫(kù)，對(duì)入庫(kù)企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，積極爭(zhēng)取納入省“金種子”企業(yè)，加快推進(jìn)“金種子”企業(yè)上市步伐。

著力防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。牽頭制定《曲靖市防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)責(zé)辦法》；建立監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，形成監(jiān)管合力；加強(qiáng)指導(dǎo)督辦督導(dǎo)，壓實(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、地方政府責(zé)任；深入開(kāi)展防范和處置非法集資工作。在市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)《防范和處置非法集資條例》，開(kāi)展好宣傳培訓(xùn)、監(jiān)測(cè)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)排查、專項(xiàng)整治等工作，嚴(yán)厲打擊非法集資行為，穩(wěn)妥有序推進(jìn)轄內(nèi)重大案件（風(fēng)險(xiǎn)）處置，切實(shí)維護(hù)金融安全穩(wěn)定大局；協(xié)調(diào)加強(qiáng)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融、P2P機(jī)構(gòu)等金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置，維護(hù)金融穩(wěn)定。

全力配合，加強(qiáng)監(jiān)管。依據(jù)省地方金融監(jiān)管局通知要求，進(jìn)一步配合省局做好小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行監(jiān)管工作,深入開(kāi)展統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)、監(jiān)管評(píng)級(jí)分類、現(xiàn)場(chǎng)檢查和風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作，有力遏制了地方類金融亂象滋生蔓延，積極維護(hù)了人民群眾的利益，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛。缺編的原因主要是車輛編制于2023年申請(qǐng)到，車輛還未編配。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入263.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入263.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少29.10萬(wàn)元，下降9.94%，主要原因?yàn)椋?/span>2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2023年減少9.00萬(wàn)元，基本支出比2023年減少11.00萬(wàn)元編外人員工資，其他收入比2023年減少10萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入263.56萬(wàn)元，其中:本年收入263.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款263.56萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力263.56萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、一般債券0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0.00萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少19.10萬(wàn)元，下降6.76%，主要原因?yàn)椋?/span>2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2023年減少9.00萬(wàn)元，基本支出比2023年減少11.00萬(wàn)元編外人員工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出263.56萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出263.56萬(wàn)元，其中：基本支出223.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少10.10萬(wàn)元，下降4.32%，主要原因?yàn)椋?/span>2024年無(wú)編外人員工資保險(xiǎn)預(yù)算。項(xiàng)目支出40.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少9.00萬(wàn)元，下降18.37%，主要原因?yàn)椋阂?/span>2024年壓減了項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行185.53萬(wàn)元，主要用于人員工資及日常工作的經(jīng)費(fèi)保障；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.79萬(wàn)元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出0.30萬(wàn)元，主要用于退休人員退休費(fèi)；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療7.30萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.14萬(wàn)元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.26萬(wàn)元，主要用于繳納職工其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金18.24萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金；

2179999金融支出—金融部門行政支出—金融部門其他行政支出25.00萬(wàn)元，主要用于維護(hù)保障金融秩序穩(wěn)定工作開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資52.31萬(wàn)元（其中：基本支出52.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津補(bǔ)貼68.70萬(wàn)元（其中：基本支出68.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金22.52萬(wàn)元（其中：基本支出22.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.79萬(wàn)元（其中：基本支出20.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.30萬(wàn)元（其中：基本支出7.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.14萬(wàn)元（其中：基本支出5.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.26萬(wàn)元（其中：基本支出1.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金18.24萬(wàn)元（其中：基本支出18.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)17.82萬(wàn)元（其中：基本支出6.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)0.40萬(wàn)元（其中：基本支出0.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.84萬(wàn)元（其中：基本支出0.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待0.94萬(wàn)元（其中：基本支出0.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)15.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)費(fèi)2.54萬(wàn)元（其中：基本支出2.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)2.89萬(wàn)元（其中：基本支出2.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)12.87萬(wàn)元（其中：基本支出12.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出6.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出263.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少19.10萬(wàn)元，下降6.76%，主要原因?yàn)椋?/span>2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2023年減少20.00萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市人民政府金融工作辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.94萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，下降3.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)預(yù)算，較上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.94萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，下降3.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共接待36人次。

減少的主要原因：按財(cái)政三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)定，正常壓減3.00%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年財(cái)政項(xiàng)目有2個(gè)，分別為金融工作費(fèi)25.00萬(wàn)元、打擊和處置非法集資工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元。

部門整體績(jī)效目標(biāo)：履行部門職能，促進(jìn)曲靖市金融業(yè)全面發(fā)揮對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支撐和保障作用，進(jìn)一步防控地方金融風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作，有效維護(hù)地方金融穩(wěn)定，防范區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。組織全市金融辦系統(tǒng)工作人員及監(jiān)管業(yè)態(tài)從業(yè)人員培訓(xùn)。在當(dāng)前非法集資高發(fā)多發(fā)形勢(shì)下，要進(jìn)一步做好全市防范和處置非法集資工作，開(kāi)展打非宣傳月活動(dòng)，完成全年專項(xiàng)整治工作，年底進(jìn)行綜合治理考核評(píng)價(jià)，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾合法權(quán)益。

2024年曲靖市人民政府金融工作辦公室無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.30萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.30萬(wàn)元，下降1.09%，主要原因2024年根據(jù)節(jié)儉辦公要求壓減辦公經(jīng)費(fèi)。具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)6.82萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.38萬(wàn)元，下降5.28%，減少的原因是根據(jù)節(jié)儉辦公要求壓減辦公經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)減少。

會(huì)議費(fèi)0.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

培訓(xùn)費(fèi)0.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.19%，增加的原因主要是人員工資增加，隨之計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.94萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.03萬(wàn)元，下降3.00%，減少的主要原因正常壓減公務(wù)接待開(kāi)支。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.00%，增加的原因主要是人員工資增加，隨之計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

福利費(fèi)2.89萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.76%，增加的原因主要是人員工資增加，隨之計(jì)提的福利費(fèi)增加。

其他交通費(fèi)12.87萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市人民政府金融工作辦公室資產(chǎn)總額97.83萬(wàn)元（凈值65.70萬(wàn)元），其中：流動(dòng)資產(chǎn)10.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)87.22萬(wàn)元，凈值55.09萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加39.25萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加29.56萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加9.69萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年

   部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱：

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

      無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

曲靖市人民政府金融工作辦公室

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市人民政府金融工作辦公室2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030022200500111