曲靖市衛(wèi)生健康委員會2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030014036100000

 曲靖市衛(wèi)生健康委員會2024年

預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市衛(wèi)生健康委員會

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。

3.制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。

6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.貫徹落實國家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進(jìn)曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康曲靖建設(shè)工作。

13.負(fù)責(zé)市干部衛(wèi)健委員會確定對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

14.指導(dǎo)曲靖市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置19個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與健康產(chǎn)業(yè)科、財務(wù)科、法規(guī)科、體制改革與藥政管理科、行政審批科、疾病預(yù)防控制與食品安全監(jiān)測科、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、科技與信息化科、老齡健康科、婦幼健康科、職業(yè)健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、中醫(yī)藥管理科、防治艾滋病科、中共曲靖市委衛(wèi)生健康工委辦公室、人事科。

本單位為一級預(yù)算單位，所屬單位11個。分別是：

1.曲靖市疾病預(yù)防控制中心

2.曲靖市婦幼保健院

3.曲靖市衛(wèi)生健康委綜合行政執(zhí)法支隊

4.曲靖市中心血站

5.曲靖市第一人民醫(yī)院

6.曲靖市第二人民醫(yī)院

7.曲靖市第三人民醫(yī)院

8.曲靖市中醫(yī)醫(yī)院

9.曲靖市婦幼醫(yī)院

10.曲靖市腫瘤醫(yī)院

11.曲靖市急救中心。

（三）重點工作概述

全面落實新時期衛(wèi)生與健康工作方針，堅持以人民健康為中心，持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)，深入實施健康中國行動，強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)，預(yù)防控制重大疾病，打好健康脫貧攻堅戰(zhàn)，發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)，深化衛(wèi)生健康服務(wù)領(lǐng)域的市場化改革，補齊“一老一小”健康服務(wù)短板，著力構(gòu)建醫(yī)、防、康、護(hù)、養(yǎng)融合發(fā)展的整合型衛(wèi)生健康服務(wù)體系。

一是常態(tài)化抓好疫情防控工作。全力完成疫苗接種任務(wù)，筑牢群體免疫屏障；強(qiáng)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情應(yīng)急水平，提升緊急狀態(tài)下醫(yī)療服務(wù)保障能力；提升重點人群服務(wù)保障能力，切實落實“保健康、防重癥”要求。二是提高疾病救治能力。提升重大疾病診療能力，做好省級臨床重點專科培育工作，新創(chuàng)建20個市級臨床重點專科，推動建成13個專科聯(lián)盟，提升15個縣級薄弱?？品?wù)能力。完成9個縣（市、區(qū)）院前急救網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升中醫(yī)醫(yī)院應(yīng)急救治能力，全市組建9個中醫(yī)應(yīng)急專家組和9支中醫(yī)應(yīng)急小分隊。提升婦幼健康保障能力，強(qiáng)化母嬰安全要求落實，推動婦女“兩癌”篩查提質(zhì)擴(kuò)面，建設(shè)4個婦幼保健特色?？啤Ｈ羌涌焓〖墔^(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。加快整合市第一人民醫(yī)院和市第二人民醫(yī)院組建云南省曲靖中心醫(yī)院，確保2024年上半年順利開診運營。完成曲靖市醫(yī)學(xué)檢驗中心和醫(yī)學(xué)影像診斷中心組建工作，推動市緊急醫(yī)療救援中心（市120中心）整體搬遷至區(qū)域醫(yī)療中心。四是深化縣域醫(yī)共體改革，督促指導(dǎo)麒麟?yún)^(qū)、馬龍區(qū)、師宗縣、羅平縣建成縣域醫(yī)療集團(tuán)，鞏固提升富源縣、宣威市、會澤縣、沾益區(qū)、陸良縣縣域醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)成效。五是持續(xù)推進(jìn)中醫(yī)傳承創(chuàng)新發(fā)展。開展上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院曲靖醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，實施中西醫(yī)聯(lián)合攻關(guān)，開展建設(shè)腫瘤、甲狀腺、肝病等6個中西醫(yī)聯(lián)合診療中心，充分發(fā)揮中醫(yī)藥在重大疾病及疑難雜癥診療中的獨特作用，建好省級中醫(yī)重點實驗室及省級制劑研發(fā)中心，建成9個中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣中心，實現(xiàn)市、縣兩級全覆蓋。六是強(qiáng)化公共衛(wèi)生體系建設(shè)。提升慢病管理服務(wù)能力，推動27家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）建成標(biāo)準(zhǔn)化慢性病診療?？?，其中9家建成省級基層標(biāo)準(zhǔn)化慢性病區(qū)。提升傳染病防控能力，實施艾滋病防控提質(zhì)行動，持續(xù)鞏固防艾“三個90%”成果；推進(jìn)疫苗接種工作，適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率維持在90%以上。七是有力推進(jìn)健康縣城建設(shè)。鞏固麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、陸良縣、師宗縣、羅平縣國家衛(wèi)生城市（縣城）創(chuàng)建成果，推動宣威市、富源縣、會澤縣創(chuàng)成國家衛(wèi)生縣城，爭創(chuàng)18個以上國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，接續(xù)實施愛國衛(wèi)生新“7個專項行動”，一體推進(jìn)健康縣城建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位5個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4272人，其中：行政編制114人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制4152人。在職實有3313人，其中：財政全額供養(yǎng)412人，財政差額供養(yǎng)2859人，財政專戶資金、單位資金保障42人。主要原因是：因委屬各單位人員退休、調(diào)出及離職，未及時招聘人員進(jìn)行補充，致使在職人員編制大于在職實有人員。

離退休人員1474人，其中：離休9人，退休1465人。

車輛編制4輛，實有車輛76輛，超編72輛，因委屬各單位救護(hù)車等特種專業(yè)技術(shù)用車無車輛編制，故此導(dǎo)致實有車輛超編。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入440,885.09萬元，其中：一般公共預(yù)算收入16,550.26萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入423,274.83萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入1,060.00萬元。

與上年對比增加18,937.86萬元，增長4.49%，增長原因：2024年曲靖市五家直屬公立醫(yī)院事業(yè)單位經(jīng)營性收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入16,550.26萬元，其中:本年收入16,550.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款16,550.26萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少4,399.49萬元，下降21.00%，下降原因：委機(jī)關(guān)及委屬各單位在職職工退休及調(diào)出，在職職工人數(shù)減少致使一般公共預(yù)算支出下降；切實將過緊日子作為部門預(yù)算管理的基本方針，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資源配置，優(yōu)先保障重點項目導(dǎo)致財政撥款較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出440,885.09萬元。財政撥款安排支出16,550.26萬元，其中：基本支出11,885.56萬元，與上年對比減少224.40萬元，下降1.85%，下降原因：委機(jī)關(guān)及委屬各單位在職職工退休及調(diào)出，在職職工人數(shù)減少致使一般公共預(yù)算支出下降；項目支出4,664.70萬元，與上年對比減少4,175.09萬元，下降47.23%，下降原因：切實將過緊日子作為部門預(yù)算管理的基本方針，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資源配置，優(yōu)先保障重點項目導(dǎo)致財政撥款較上年減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休53.53萬元，主要用于歸口管理行政事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員費用支出。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休566.34萬元，主要用于事業(yè)單位的離退休人員費用支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出733.65萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費用支出。

2080599社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出21.56萬元，主要用于待遇差退休人員經(jīng)費支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤19.77萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費等方面的支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出21.08萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)方面的支出。

2100101衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—行政運行766.92萬元，主要用于單位行政人員的基本支出，包括工資福利支出及日常公用經(jīng)費支出。

2100103衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)217.25萬元，主要用于單位事業(yè)人員的基本支出，包括工資福利支出及日常公用經(jīng)費支出。

2100199衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出390.00萬元，主要用于除行政運行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生健康方面的支出。

2100201衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—綜合醫(yī)院1,354.00萬元，主要用于大型公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購、人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、基本建設(shè)、辦公設(shè)備購置等支出。

2100202衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—中醫(yī)（民族）醫(yī)院207.00萬元，主要用于大型公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購、人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、基本建設(shè)、辦公設(shè)備購置等支出。

2100205衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—精神病醫(yī)院1,301.97萬元，主要用于精神病專科醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購、人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、基本建設(shè)、辦公設(shè)備購置等支出。

2100208衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—其他?？漆t(yī)院460.00萬元，主要用于衛(wèi)生、中醫(yī)部門除精神病醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的醫(yī)療設(shè)備采購、人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、基本建設(shè)、辦公設(shè)備購置等支出。

2100399衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)—其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出72.00萬元，主要用于脫貧人口重點人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目。

2100401衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1,981.75萬元，主要用于所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出，包括結(jié)核病控制、消除瘧疾行動、擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃、血吸蟲病防治及衛(wèi)生疾病控制等項目資金。

2100402衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)774.92萬元，主要用于所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出，包括衛(wèi)生監(jiān)督人員培訓(xùn)、公共場所集中空調(diào)系統(tǒng)衛(wèi)生學(xué)評估等項目支出。

2100403衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—婦幼保健機(jī)構(gòu)708.71萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬婦幼機(jī)構(gòu)的支出，包括婦幼保健院設(shè)備購置等支出。

2100405衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)1,125.96萬元，主要用于所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

2100406衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—采供血機(jī)構(gòu)2,956.61萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出，包括血液檢測、分離、成分制備、獻(xiàn)血宣傳、獻(xiàn)血者招募等采供血專項支出。

2100408衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—基本公共衛(wèi)生服務(wù)789.00萬元，主要用于國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。

2100409衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—重大公共衛(wèi)生服務(wù)65.00萬元，主要用于擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、血吸蟲病與包蟲病防治、精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病防治。

2100410衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理40.00萬元，主要用于全力完成疫苗接種任務(wù)，筑牢群體免疫屏障；強(qiáng)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情應(yīng)急水平，提升緊急狀態(tài)下醫(yī)療服務(wù)保障能力。

2100717衛(wèi)生健康支出—計劃生育事務(wù)—計劃生育服務(wù)787.70萬元，主要用于全國計劃生育特別扶助資金、農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金及優(yōu)化生育項目資金等項目支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療77.79萬元，主要用于財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療234.17萬元，主要用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助77.86萬元，主要用于財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37.57萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2101601衛(wèi)生健康支出—老齡衛(wèi)生健康事務(wù)—老齡衛(wèi)生健康事務(wù)12.00萬元，主要用于老年人健康月宣傳活動及慰問等專項支出。

2101704衛(wèi)生健康支出—中醫(yī)藥事務(wù)—中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項5.00萬元，主要用于中醫(yī)等級醫(yī)院評審及中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長考試等各項支出。

2109999衛(wèi)生健康支出—其他衛(wèi)生健康支出—其他衛(wèi)生健康支出87.00萬元，主要用于干部保健、愛國衛(wèi)生、全國護(hù)士執(zhí)業(yè)、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格暨執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試等專項支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金604.15萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資5,245.42萬元（其中：基本支出5,245.42萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補貼831.73萬元（其中：基本支出831.73萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎金188.93萬元（其中：基本支出188.93萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資2,195.57萬元（其中：基本支出2,195.57萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費733.65萬元（其中：基本支出733.65萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費266.96萬元（其中：基本支出266.96萬元，項目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費77.86萬元（其中：基本支出77.86萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會保障繳費58.65萬元（其中：基本支出58.65萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金604.15萬元（其中：基本支出604.15萬元，項目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出—其他工資福利支出331.46萬元（其中：基本支出331.46萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費255.34萬元（其中：基本支出214.54萬元，項目支出40.80萬元）。

30202商品和服務(wù)支出—印刷費2.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出2.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費8.10萬元（其中：基本支出3.80萬元，項目支出4.30萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費34.95萬元（其中：基本支出32.55萬元，項目支出2.40萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費21.33萬元（其中：基本支出8.12萬元，項目支出13.21萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費33.62萬元（其中：基本支出7.92萬元，項目支出25.70萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費103.70萬元（其中：基本支出8.50萬元，項目支出95.20萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費67.80萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出66.80萬元）。

30214商品和服務(wù)支出—租賃費16.23萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出16.23萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會議費56.31萬元（其中：基本支出2.64萬元，項目支出53.67萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費72.25萬元（其中：基本支出31.24萬元，項目支出41.01萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費8.37萬元（其中：基本支出8.37萬元，項目支出0.00萬元）。

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費1,235.31萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,235.31萬元）。

30225商品和服務(wù)支出—專用燃料費0.56萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.56萬元）。

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費194.37萬元（其中：基本支出12.24萬元，項目支出182.13萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費248.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出248.70萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費297.38萬元（其中：基本支出287.38萬元，項目支出10.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費347.77萬元（其中：基本支出315.86萬元，項目支出31.91萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費14.74萬元（其中：基本支出14.74萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用136.34萬元（其中：基本支出98.34萬元，項目支出38.00萬元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出371.77萬元（其中：基本支出85.98萬元，項目支出285.79萬元）。

30301對個人和家庭的補助—離休費130.78萬元（其中：基本支出130.78萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助—生活補助66.97萬元（其中：基本支出41.68萬元，項目支出25.29萬元）。

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助110.00萬元（其中：基本支出45.00萬元，項目支出65.00萬元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置19.79萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出19.79萬元）。

31003資本性支出—專用設(shè)備購置432.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出432.20萬元）。

31099資本性支出—其他資本性支出100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出100.00萬元）。

39999其他支出—其他支出1,628.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,628.70萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出16,550.26萬元，與上年對比減少4,399.49萬元，下降21.00%，下降原因：單位職工提前退休，在職職工人數(shù)減少，在職職工醫(yī)療保險繳費比例下調(diào)等因素致使一般公共預(yù)算支出下降；切實將過緊日子作為部門預(yù)算管理的基本方針，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資源配置，優(yōu)先保障重點項目導(dǎo)致財政撥款較上年減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)（基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金774.00萬元），主要用于國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目市級配套經(jīng)費。

2100717計劃生育服務(wù)（全國計劃生育特別扶助制度專項資金、農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助專項資金及優(yōu)化生育項目市級補助經(jīng)費）782.70萬元，主要用于緩解計劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，保障和改善民生，促進(jìn)社會的和諧與穩(wěn)定。調(diào)整完善計劃生育投入機(jī)制，支持建立較為完善的計劃生育服務(wù)管理制度和家庭發(fā)展支持體系，推動人口和計劃生育工作由控制人口數(shù)量為主向調(diào)控總量、提升素質(zhì)和優(yōu)化結(jié)構(gòu)并舉轉(zhuǎn)變，促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。

（二）與省級配套事項

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2024年無與省級配套事項。

（三）與市級配套事項

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2024年無與市級配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（脫貧人口重點人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級補助專項資金）72.00萬元，主要用于鞏固基本醫(yī)療保障成果，推進(jìn)健康鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)做好脫貧人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，聚焦農(nóng)村常住脫貧人口和農(nóng)村低收入人口（農(nóng)村低保對象、農(nóng)村特困人員、農(nóng)村易返貧致貧人口、突發(fā)嚴(yán)重困難戶）中的65歲以上老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人4類重點人群和慢性?。ǜ哐獕?、糖尿病、肺結(jié)核、嚴(yán)重精神障礙）患者簽約，提供公共衛(wèi)生、慢病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù)，做到“簽約一人、做實一人”。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市衛(wèi)生健康委員會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目152個，政府采購預(yù)算總額75,984.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算44,250.12萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算22,104.11萬元、政府采購工程預(yù)算9,630.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23.11萬元，較上年減少1.03萬元，下降4.27%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為8.37萬元，較上年減少0.34萬元，下降3.90%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為106次，共計接待746人次。

減少原因：委機(jī)關(guān)及所屬單位厲行節(jié)約，大力壓減“三公”經(jīng)費支出，嚴(yán)控公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為14.74萬元，較上年減少0.69萬元，下降4.47%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費14.74萬元，較上年減少0.69萬元，下降4.47%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為76輛。委屬各公立醫(yī)院車輛購置及運行維護(hù)費財政未安排一般公共預(yù)算財政撥款。

減少原因：委機(jī)關(guān)及所屬單位厲行節(jié)約，大力壓減“三公”經(jīng)費支出，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金774.00萬元，主要用于國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目市級配套經(jīng)費。

該項目年度總體目標(biāo)為：持續(xù)開展免費向城鄉(xiāng)居民提供居民健康檔案管理，7歲以下兒童健康管理率達(dá)到85.00%以上；3歲以下兒童系統(tǒng)管理率達(dá)到80.00%以上；居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率達(dá)到60.00%以上；高血壓和2型糖尿病患者基層規(guī)范管理服務(wù)率達(dá)到60.00%以上；重性精神疾病患者按照應(yīng)管盡管原則管理，肺結(jié)核患者管理率達(dá)到90%以上；基本公共服務(wù)水平不斷提高；同時推進(jìn)婦幼衛(wèi)生、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急、計劃生育等方面工作，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）為單位，適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90.00%以上；提升基層衛(wèi)生醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力，提升人民群眾健康水平，服務(wù)對象滿意度80%以上?？冃繕?biāo)設(shè)置情況如下：一級指標(biāo)3個，分別為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)5個，分別為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)19個，主要為7歲以下兒童健康管理率≥85.00%、3歲以下兒童系統(tǒng)管理率≥80.00%、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率≥90.00%、兒童中醫(yī)藥健康管理率≥65.00%、老年人中醫(yī)藥健康管理目標(biāo)人群覆蓋率≥65.00%、居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率≥60.00%、2型糖尿病患者基層規(guī)范管理服務(wù)率≥60.00%、社區(qū)在冊居家嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率≥80.00%、肺結(jié)核患者管理率≥80.00%、基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高、 適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率≥90.00%、食源性疾病暴發(fā)事件報告及時率達(dá)100.00%、居民滿意度≥80.00%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

3.非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排258.88萬元，與上年對比減少18.00萬元，下降6.50%，具體情況如下：

其中：行政單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少16.16萬元，下降9.76%，主要原因是：2024年財政調(diào)減了公用經(jīng)費，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費降低。辦公費比上年減少4.20萬元，郵電費比上年減少0.50萬元，差旅費比上年減少2.00萬元，會議費比上年減少0.48萬元，公務(wù)接待費比上年減少0.18萬元，其他交通費用比上年減少8.51萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年減少0.29萬元。

參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少1.84萬元，下降1.65%。主要原因是：2024年財政調(diào)減了公用經(jīng)費，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費降低。辦公費比上年減少0.58萬元，水費比上年減少0.66萬元，電費比上年減少0.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市衛(wèi)生健康委員會資產(chǎn)總額819,094.43萬元（凈值581,107.68萬元），其中，流動資產(chǎn)155,558.29萬元，固定資產(chǎn)513,618.60萬元、凈值281,536.72萬元，對外投資及有價證券7,832.81萬元，在建工程112,696.34萬元，無形資產(chǎn)17,067.67萬元、凈值11,162.80萬元，其他資產(chǎn)12,320.72萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,373.04萬元，其中流動資產(chǎn)減少10,957.73萬元，固定資產(chǎn)減少3,847.43萬元，在建工程增加26,580.17萬元，無形資產(chǎn)增加4,511.40萬元，其他資產(chǎn)減少913.37萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)2905項，賬面原值2,157.95萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.91萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

     情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市衛(wèi)生健康委員會

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金。

二、立項依據(jù)

根據(jù)國家衛(wèi)生健康委、財政部、國家中醫(yī)藥管理局和國家疾病預(yù)防控制局《關(guān)于做好2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的通知》（國衛(wèi)基層發(fā)〔2023〕20號）及云南省財政廳 云南省衛(wèi)生健康委員會 云南省醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)《云南省基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項補助資金管理辦法實施細(xì)則》的通知（云財社〔2023〕36號）文件要求，繼續(xù)實施建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，持續(xù)擴(kuò)大基本公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋面，提高服務(wù)質(zhì)量。

三、項目實施單位

單位名稱：曲靖市衛(wèi)生健康委員會

統(tǒng)一社會信用代碼：115303000151502201

地址：曲靖市麒麟?yún)^(qū)銀屯路174號

聯(lián)系電話：0874—3135423

單位負(fù)責(zé)人：浦文娟

經(jīng)費來源：市級一般公共預(yù)算財政撥款

單位概況：曲靖市衛(wèi)生健康委員會是曲靖市人民政府工作部門，為正處級，加掛曲靖市中醫(yī)藥管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。

四、項目基本概況

國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目自2009年開始，按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》免費向城鄉(xiāng)居民提供居民建立居民健康檔案，健康教育、免疫規(guī)劃、0—6歲兒童健康管理、65歲及以上老年人健康管理、孕產(chǎn)婦管理、高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患健康管理等服務(wù)，同步向轄區(qū)居住滿6個月居民均等化實施，并逐年提高人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，從2009年的15元增至2024年的人均94元。

五、項目實施內(nèi)容

免費為城鄉(xiāng)居民提供居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙患者等慢性病管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。

六、資金安排情況

國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費由中央（80.00%）、省、市、縣（20.00%）進(jìn)行配套補助。2024年曲靖市安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)市級補助專項資金774.00萬元。

七、項目實施計劃

進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，切實提高財政資金使用效益，充分發(fā)揮疾控、衛(wèi)生監(jiān)督等專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對基層機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)作用，依托昆明市基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目首席專家，指導(dǎo)各縣（市）區(qū)及基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)開展技能培訓(xùn)、工作督導(dǎo)、信息管理、績效評價等工作，并對預(yù)算執(zhí)行開展監(jiān)控，確保年度績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。

八、項目實施成效

通過開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，使居民健康意識不斷提高、不良生活方式得以改變，逐步樹立起自我健康管理的理念，居民主要健康危險因素減少，傳染病及慢性病的發(fā)生和流行得到有效預(yù)防和控制，城鄉(xiāng)居民健康水平逐年提高，真正實現(xiàn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目家喻戶曉和“人人享有”。

曲靖市衛(wèi)生健康委員會

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市衛(wèi)生健康委員會部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030014036100111