曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030022100201200000

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責全市突發(fā)性環(huán)境污染事故與生態(tài)事故應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)、環(huán)境安全信息平臺的建設(shè)和管理工作；負責制定全市突發(fā)性環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，組織實施環(huán)境應(yīng)急方案。對突發(fā)環(huán)境事件的發(fā)生發(fā)展進行預(yù)測、預(yù)報、預(yù)警，發(fā)布信息。

2.負責制定和完善環(huán)境安全的應(yīng)急處置、環(huán)境修復(fù)及環(huán)境安全法律、規(guī)章、制度。對環(huán)境應(yīng)急預(yù)案等有關(guān)法律法規(guī)的實施情況進行督察；負責全市突發(fā)性環(huán)境污染事故的環(huán)境監(jiān)測、現(xiàn)場調(diào)查取證、應(yīng)急處置、信息通報工作；負責全市風險源管理，分析環(huán)境重大污染隱患，預(yù)測重大環(huán)境事故風險。參與新建項目環(huán)境風險防范工程與措施的評估論證及竣工驗收工作；負責組織全市環(huán)境應(yīng)急人員的培訓(xùn)，組建和管理專家隊伍。指導(dǎo)各地企業(yè)開展環(huán)境污染事故應(yīng)急演練、應(yīng)急處置工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

本單位為曲靖市生態(tài)環(huán)境局下屬二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是強化企業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案檢查。按照《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理辦法》，結(jié)合《云南省“十四五”長江經(jīng)濟帶尾礦庫污染治理實施方案任務(wù)分解的通知》《曲靖市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于印發(fā)曲靖市進一步加強重金屬污染防控工作方案的通知》要求，以環(huán)境應(yīng)急預(yù)案為抓手，進一步梳理轄區(qū)較大風險等級以上企業(yè)，持續(xù)開展轄區(qū)重點涉危涉重、尾礦庫企業(yè)應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情況現(xiàn)場檢查和技術(shù)服務(wù)工作，強化環(huán)境風險源頭防控和環(huán)境應(yīng)急預(yù)案制度落實。

二是開展環(huán)境應(yīng)急預(yù)案修訂更新。指導(dǎo)督促各分局加快部門應(yīng)急預(yù)案編制修訂、加強轄區(qū)重點企業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制備案工作落實，不斷提高應(yīng)急預(yù)案的針對性、操作性和執(zhí)行力。指導(dǎo)好沾益花山化工片區(qū)突發(fā)水污染事件“一園一策一圖”試點項目實施。

三是推動縣級跨界流域突發(fā)水污染事件聯(lián)防聯(lián)控機制建立。以區(qū)域南盤江、九龍河等主要跨縣區(qū)河流為主，開展轄區(qū)跨縣、市（區(qū)）流域突發(fā)水污染事件聯(lián)防聯(lián)控協(xié)議簽訂，建立聯(lián)合會商和信息通報演練機制，不斷深化突發(fā)水污染事件聯(lián)防聯(lián)控工作，保障區(qū)域水環(huán)境安全。

四是深化應(yīng)急物資庫運維管理。圍繞“政府主導(dǎo)、政企共建、資源共享、聯(lián)動處突”的目標，探索曲靖市環(huán)境應(yīng)急物資儲備庫運行更加有效模式，按季度做好庫房巡檢工作，加強庫房設(shè)備管護，充分發(fā)揮突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急物資支撐保障作用。

五是加強環(huán)境應(yīng)急隊伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)。堅持理論與實踐并重，邀請相關(guān)專家，組織全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)、重點企業(yè)人員和4家應(yīng)急救援隊伍開展1次應(yīng)急管理業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，持續(xù)提升全市環(huán)境應(yīng)急隊伍的應(yīng)急處置業(yè)務(wù)能力和專業(yè)化水平。

六是做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急準備，積極完成上級生態(tài)環(huán)境部門交辦的其他環(huán)保工作和防災(zāi)減災(zāi)等各項任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入90.91萬元，其中：一般公共預(yù)算收入85.91萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入5.00萬元。

與上年對比增加39.68萬元，增長77.45%，主要原因是2024年增加2人。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入85.91萬元，其中:本年收入85.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款85.91萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加39.68萬元，增長85.83%，主要原因是2024年增加2人。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出90.91萬元。財政撥款安排支出85.91萬元，其中：基本支出67.91萬元，與上年對比增加29.68萬元，增長77.64%，主要原因是2024年新增2人；項目支出18.00萬元，與上年對比增加10.00萬元，增長125.00%，主要原因是年度工作任務(wù)增加，項目支出預(yù)算增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.86萬元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險費；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.26萬元，主要用于繳納單位職工失業(yè)保險費；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療2.53萬元，主要用于繳納單位職工基本醫(yī)療保險費；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.26萬元，主要用于繳納單位職工工傷保險費；

2101199節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護管理事務(wù)—其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出18.00萬元，主要用于環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)項目支出；

2111102節(jié)能環(huán)保支出—污染減排—生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察52.50萬元，主要用于單位職工工資福利支出及日常公用經(jīng)費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金5.50萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資17.88萬元（其中：基本支出17.88萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼3.11萬元（其中：基本支出3.11萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資26.49萬元（其中：基本支出26.49萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.86萬元（其中：基本支出6.86萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費2.53萬元（其中：基本支出2.53萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費0.52萬元（其中：基本支出0.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金5.50萬元（其中：基本支出5.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費4.09萬元（其中：基本支出3.09萬元，項目支出1.00萬元）；

30203商品和服務(wù)支出—咨詢費1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.50萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費1.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.40萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費2.89萬元（其中：基本支出0.29萬元，項目支出2.60萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費0.78萬元（其中：基本支出0.78萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費0.86萬元（其中：基本支出0.86萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.50萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出85.91萬元，與上年對比，增加39.68萬元，增長85.83%，主要原因是新增2名在職人員。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年共有項目2個，為：環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)項目經(jīng)費18.00萬元，單位資金專項工作經(jīng)費5.00萬元，均已按要求編制了項目績效目標，詳見項目支出績效目標表（本次下達）預(yù)算05—2表。

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

2.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

3.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

5.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是：我單位屬于財政全額撥款的事業(yè)單位。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心資產(chǎn)總額538.40萬元（凈值490.92萬元），其中，流動資產(chǎn)0.93萬元，固定資產(chǎn)529.27萬元、凈值487.26萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)8.20萬元、凈值2.73萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加492.11萬元，其中固定資產(chǎn)增加492.65萬元、流動資產(chǎn)減少0.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)項目經(jīng)費

二、立項依據(jù)

《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國辦發(fā)〔2013〕101號）、《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理辦法》（生態(tài)環(huán)境部令第34號）、《行政區(qū)域突發(fā)環(huán)境事件風險評估推薦方法》（環(huán)辦應(yīng)急〔2018〕9號）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的通知》（云政辦發(fā)〔2017〕62號）。

三、項目實施單位

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心

四、項目基本概況

針對曲靖市存在環(huán)境應(yīng)急裝備、設(shè)備數(shù)量不足，種類不齊等問題，以及提高環(huán)境應(yīng)急能力的要求，結(jié)合《全國環(huán)保部門環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)標準》具體要求，配置環(huán)境應(yīng)急指揮系統(tǒng)、應(yīng)急交通工具、應(yīng)急防護裝備、應(yīng)急調(diào)查取證設(shè)備辦公室設(shè)備、辦公設(shè)備等，開展應(yīng)急演練、應(yīng)急培訓(xùn)工作，從而提升曲靖市突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急能力，降低對生態(tài)環(huán)境的影響。

五、項目實施內(nèi)容

應(yīng)急處置能力的提高，購置環(huán)境應(yīng)急指揮系統(tǒng)、應(yīng)急交通工具、應(yīng)急防護裝備、應(yīng)急調(diào)查取證設(shè)備、辦公設(shè)備等設(shè)備、裝備數(shù)量。開展應(yīng)急演練、應(yīng)急培訓(xùn)工作開展，降低突發(fā)環(huán)境事件對生態(tài)環(huán)境影響。

六、資金安排情況

計劃投入預(yù)算資金18.00萬元，主要用于開展應(yīng)急演練辦公費支出1.00萬元、開展應(yīng)急演練和應(yīng)急培訓(xùn)工作支出2.60萬元、專家咨詢費支出1.50萬元、委托專業(yè)機構(gòu)組織開展應(yīng)急演練委托業(yè)務(wù)費10.00萬元、突發(fā)環(huán)境應(yīng)急事件處置差旅費1.40萬元、其他交通費用1.50萬元。

七、項目實施計劃

根據(jù)預(yù)算資金下達情況，計劃于2024年上半年完成應(yīng)急處置能力的提高，開展應(yīng)急演練1次、開展應(yīng)急培訓(xùn)1次，降低突發(fā)環(huán)境事件對生態(tài)環(huán)境影響。

八、項目實施成效

突發(fā)環(huán)境事件對生態(tài)環(huán)境的影響明顯降低。

曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030022100201200111