曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100700000

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局主要有16項(xiàng)職能職責(zé)：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。7.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實(shí)施。8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。11.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。13.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。14.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)縣（市、區(qū)）政府落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關(guān)行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、曲靖市自然資源總督查辦公室、綜合科、法規(guī)科、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)科、自然資源確權(quán)登記局、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益科、國(guó)土空間規(guī)劃科、自然資源規(guī)劃科、詳細(xì)規(guī)劃科、建筑規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科、規(guī)劃核實(shí)科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、行政審批科、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲(chǔ)量科、測(cè)繪與地理信息管理科、執(zhí)法監(jiān)督局、財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委（人事）科。

本單位為曲靖市自然資源和規(guī)劃局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加快構(gòu)建全面從嚴(yán)的耕地保護(hù)體系。全面完成耕地流出圖斑整改任務(wù)，持續(xù)鞏固2021—2022年度耕地流出排查整改成果，加大2023年疑似新增耕地流出圖斑核實(shí)處置力度，突出永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)性，強(qiáng)化日常監(jiān)管，堅(jiān)決防止“邊整改邊流出”的情形發(fā)生。持續(xù)推進(jìn)補(bǔ)充耕地建設(shè)三年行動(dòng)，全面總結(jié)2023年補(bǔ)充耕地建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮市級(jí)“上傳下達(dá)、綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)”的中樞作用，吃透現(xiàn)行政策、強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)，加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、提高項(xiàng)目質(zhì)量，大力實(shí)施補(bǔ)充耕地建設(shè)。強(qiáng)力推進(jìn)違法用地問(wèn)題整改，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題、土地衛(wèi)片執(zhí)法發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、歷年督察反饋問(wèn)題等整改，針對(duì)重大問(wèn)題，采取提級(jí)辦理、重點(diǎn)督辦等形式強(qiáng)力推進(jìn)整改，確保達(dá)到國(guó)家和省級(jí)要求。探索建立耕地保護(hù)“田長(zhǎng)制”，設(shè)立市、縣、鄉(xiāng)、村、組五級(jí)田長(zhǎng)，壓緊壓實(shí)各級(jí)耕地保護(hù)責(zé)任，著力構(gòu)建“黨政領(lǐng)導(dǎo)、屬地負(fù)責(zé)、部門監(jiān)管、全民參與”的耕地保護(hù)工作新格局。

2.加快構(gòu)建精準(zhǔn)高效的要素保障體系。進(jìn)一步優(yōu)化自然資源領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好資源保護(hù)和項(xiàng)目用地保障的關(guān)系，全面推行建設(shè)用地“多評(píng)合一、多審合一、多證合一、多測(cè)合一”，加快推進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”改革，確保工業(yè)項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)地”出讓占比達(dá)40%以上，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“拿地即開工、拿地即拿證”。強(qiáng)化土地節(jié)約集約利用，認(rèn)真做好土地報(bào)批、征轉(zhuǎn)、收儲(chǔ)、供應(yīng)等工作，爭(zhēng)取2024年獲批成片開發(fā)方案10個(gè)、新增建設(shè)用地8000畝、收儲(chǔ)和供應(yīng)土地各1萬(wàn)畝，處置批而未供、閑置土地及超期未開發(fā)土地8000畝以上，全力保障建設(shè)項(xiàng)目用地報(bào)批。加快推進(jìn)礦業(yè)權(quán)管理改革，持續(xù)開展找礦三年行動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)礦產(chǎn)資源保障能力，推進(jìn)礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.加快構(gòu)建多規(guī)合一的國(guó)土空間規(guī)劃體系。加強(qiáng)與省廳請(qǐng)示對(duì)接，盡快完成市、縣國(guó)土空間總體規(guī)劃成果審批，完成剩余25個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃編制，確保市、縣兩級(jí)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃全覆蓋，4月底前完成1486個(gè)村莊規(guī)劃成果入庫(kù)。進(jìn)一步優(yōu)化中心城區(qū)布局和重點(diǎn)片區(qū)開發(fā)規(guī)劃，健全覆蓋市縣鄉(xiāng)村的規(guī)劃編制審批體系、實(shí)施監(jiān)管體系、法規(guī)政策體系和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，全周期管理、全方位建設(shè)、全時(shí)域統(tǒng)籌，實(shí)現(xiàn)“一個(gè)規(guī)劃抓統(tǒng)籌、一張藍(lán)圖干到底”。

4.加快構(gòu)建資源惠民的共治共享體系。強(qiáng)力推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)歷史遺留問(wèn)題處置，針對(duì)未完成的5個(gè)問(wèn)題小區(qū)開展重點(diǎn)攻堅(jiān)，確保實(shí)現(xiàn)“動(dòng)態(tài)清零”。扎實(shí)推進(jìn)征地拆遷安置，盡快啟動(dòng)剩余2個(gè)安置項(xiàng)目，確保58個(gè)項(xiàng)目按時(shí)序完成建設(shè)。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市改革，扎實(shí)抓好城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作，激活農(nóng)村土地資源，助力鄉(xiāng)村振興。加快推進(jìn)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)，確保修復(fù)面積不低于6000畝，完成中央、省環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改。加快地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)，確保不發(fā)生群死群傷災(zāi)情險(xiǎn)情，地質(zhì)災(zāi)害損失同比下降10%左右。深入推進(jìn)“打非治違”、信訪化解等工作，確保自然資源領(lǐng)域安全穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制100人，其中：行政編制76人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有104人，其中：財(cái)政全額保障104人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因?yàn)椋阂皇墙邮哲婈?duì)置業(yè)干部，二是機(jī)構(gòu)改革，編制重新核定，編制數(shù)減少。

離退休人員49人，其中：離休0人，退休49人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛，超編1輛車輛，超編的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原曲靖市規(guī)劃局并入1輛待報(bào)廢車輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入5,641.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入5,641.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少2,681.33萬(wàn)元，下降32.21%，減少的主要原因是規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、自然資源規(guī)劃及測(cè)繪工作經(jīng)費(fèi)、曲靖市土地整治項(xiàng)目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入5,641.95萬(wàn)元，其中:本年收入5,641.95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,641.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少2,681.33萬(wàn)元，下降32.21%，減少的主要原因是規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、自然資源規(guī)劃及測(cè)繪工作經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出5,641.95萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出5,641.95萬(wàn)元，其中：基本支出2,361.95萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加241.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.41%，增加的主要原因是局屬單位曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)開區(qū)分局機(jī)構(gòu)改革，并入機(jī)關(guān)10人，在職人員增加，人員工資、社保費(fèi)、公積金等人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出3,280.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2,923.20萬(wàn)元，下降47.12%，減少的主要原因是規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、自然資源規(guī)劃及測(cè)繪工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休15.77萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)離退休人員離退休費(fèi)支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休2.41萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局未獨(dú)立核算單位離退休人員離退休費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出218.06萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.70萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局未獨(dú)立核算單位失業(yè)保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療77.14萬(wàn)元，主要用于繳納曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助62.32萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.05萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)繳附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；

2200101自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—行政運(yùn)行1637.92萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

2200150自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行139.82萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局未獨(dú)立核算單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

2200199自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—其他自然資源事務(wù)支出3280.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、曲靖市礦山生態(tài)修復(fù)工作（含歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、曲靖市土地整治項(xiàng)目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、礦產(chǎn)資源管理工作經(jīng)費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害防治及生態(tài)修復(fù)治理經(jīng)費(fèi)、國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代和維護(hù)及檔案數(shù)字化工作經(jīng)費(fèi)、曲靖市全國(guó)土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)、綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)推廣使用經(jīng)費(fèi)、自然資源、規(guī)劃法治宣傳培訓(xùn)、信訪經(jīng)費(fèi)；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金193.76萬(wàn)元，主要用于單位按照人力資源部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資542.75萬(wàn)元（其中：基本支出542.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼671.61萬(wàn)元（其中：基本支出671.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金211.58萬(wàn)元（其中：基本支出211.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出—績(jī)效工資75.11萬(wàn)元（其中：基本支出75.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)218.06萬(wàn)元（其中：基本支出218.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)77.14萬(wàn)元（其中：基本支出77.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)62.32萬(wàn)元（其中：基本支出62.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)14.75萬(wàn)元（其中：基本支出14.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出—住房公積金193.76萬(wàn)元（其中：基本支出193.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)101.44萬(wàn)元（其中：基本支出26.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出74.50萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：基本支出6.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)45.00萬(wàn)元（其中：基本支出45.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)92.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90.00萬(wàn)元）；

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)4.55萬(wàn)元（其中：基本支出4.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)62.74萬(wàn)元（其中：基本支出8.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出54.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.73萬(wàn)元（其中：基本支出2.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)6.72萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.72萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)3039.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3039.60萬(wàn)元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)32.64萬(wàn)元（其中：基本支出32.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)36.46萬(wàn)元（其中：基本支出36.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.25萬(wàn)元（其中：基本支出5.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.50萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)113.39萬(wàn)元（其中：基本支出113.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)0.67萬(wàn)元（其中：基本支出0.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

39999其他支出—其他支出4.68萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.68萬(wàn)元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出5,641.95萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少2,681.33萬(wàn)元，下降32.21%，減少的主要原因是規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、自然資源規(guī)劃及測(cè)繪工作經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額984.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算982.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18.98萬(wàn)元，較上年減少0.67萬(wàn)元，下降3.41%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.73萬(wàn)元，較上年減少0.08萬(wàn)元，下降2.85%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為49次，共計(jì)接待391人次。

減少的原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待預(yù)計(jì)較以前年度減少，使得2024年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.25萬(wàn)元，較上年減少0.59萬(wàn)元，下降3.50%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.25萬(wàn)元，較上年減少0.59萬(wàn)元，下降3.50%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，減少公務(wù)用車次數(shù)，使得2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年的重點(diǎn)項(xiàng)目是中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。2024年中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排資金1,000.00萬(wàn)元。該項(xiàng)目主要是對(duì)麒麟?yún)^(qū)轄區(qū)內(nèi)的土地、房屋、草原、林地、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)等進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)登記，項(xiàng)目目標(biāo)是完成不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證30000本，不動(dòng)產(chǎn)補(bǔ)測(cè)補(bǔ)繪20宗，收繳登記費(fèi)300.00萬(wàn)元。該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)有《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》、《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2016年不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作計(jì)劃安排>的函》（國(guó)土資廳函〔2016〕106號(hào)）、《云南省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)<云南省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作方案>的通知》（云國(guó)土資辦〔2015〕13號(hào)）、《云南省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)<2016年推進(jìn)全省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的實(shí)施意見>的通知》（云國(guó)土資辦〔2016〕29號(hào)）、《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)2017年不動(dòng)產(chǎn)登記完善規(guī)范和接入平臺(tái)工作計(jì)劃安排的函》（國(guó)土資廳函〔2017〕309號(hào)）等法規(guī)和文件。項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容和實(shí)施計(jì)劃是通過(guò)將現(xiàn)有的分散存放、格式不一、介質(zhì)不同的不動(dòng)產(chǎn)登記信息（檔案）進(jìn)行規(guī)范整合，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)整合建設(shè)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫(kù)，建立完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理利用平臺(tái)。項(xiàng)目實(shí)施成效有：一是有效提升曲靖市經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力；二是有效保護(hù)權(quán)利人合法的不動(dòng)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障不動(dòng)產(chǎn)交易安全；三是有效提升曲靖市信息惠民程度。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排277.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加7.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.64%，增加的主要原因是局屬單位曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)開區(qū)分局機(jī)構(gòu)改革，并入機(jī)關(guān)10人，隨人員計(jì)提的公用經(jīng)費(fèi)增加，使得機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）資產(chǎn)總額23,910.62萬(wàn)元（凈值21,458.18萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,834.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)18,399.00萬(wàn)元、凈值16,196.41萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)677.57萬(wàn)元、凈值427.72萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,607.09萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加3,480.19萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加16.70萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加110.20萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)77項(xiàng)，賬面原值69.49萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是：《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》、《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2016年不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作計(jì)劃安排>的函》（國(guó)土資廳函〔2016〕106號(hào)）、《云南省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)<云南省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作方案>的通知》（云國(guó)土資辦〔2015〕13號(hào)）、《云南省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)<2016年推進(jìn)全省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的實(shí)施意見>的通知》（云國(guó)土資辦〔2016〕29號(hào)）、《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)2017年不動(dòng)產(chǎn)登記完善規(guī)范和接入平臺(tái)工作計(jì)劃安排的函》（國(guó)土資廳函〔2017〕309號(hào)）等法規(guī)和文件。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市自然資源和規(guī)劃局

四、項(xiàng)目基本概況

對(duì)麒麟?yún)^(qū)轄區(qū)內(nèi)的土地、房屋、草原、林地、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)等進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)登記。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)的窗口建設(shè)、原登記資料移交、數(shù)據(jù)移交、登記流程再造、權(quán)籍調(diào)查、（信息）平臺(tái)建設(shè)等工作。

六、資金安排情況

2024年中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排資金1,000.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

通過(guò)將現(xiàn)有的分散存放、格式不一、介質(zhì)不同的不動(dòng)產(chǎn)登記信息（檔案）進(jìn)行規(guī)范整合，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)整合建設(shè)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫(kù)，建立完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理利用平臺(tái)。預(yù)計(jì)2023年底前完成存量數(shù)據(jù)整合驗(yàn)收；登記數(shù)據(jù)100.00%實(shí)時(shí)匯交，匯交合格率達(dá)到93.00%以上。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

（一）有效提升曲靖市經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力。一是有效激活沉淀資產(chǎn)，顯化不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值。有效幫扶企業(yè)度過(guò)融資難關(guān)，源源不斷地為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供流動(dòng)資本。二是有效推動(dòng)房地產(chǎn)去庫(kù)存，為全市穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生提供重要支撐。三是讓辦事群眾和企業(yè)明白登記流程和時(shí)限，少跑路。

（二）有效保護(hù)權(quán)利人合法的不動(dòng)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障不動(dòng)產(chǎn)交易安全。進(jìn)一步提高登記質(zhì)量，避免產(chǎn)權(quán)的交叉或沖突，保證各類不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的歸屬和內(nèi)容得到最為全面、統(tǒng)一、準(zhǔn)確，有效保護(hù)權(quán)利人合法的不動(dòng)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障了交易安全。

（三）有效提升曲靖市信息惠民程度。積極擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，采用移動(dòng)互聯(lián)、云技術(shù)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)，推行“互聯(lián)網(wǎng)+”政務(wù)服務(wù)新模式，推行數(shù)據(jù)共享新機(jī)制，讓廣大城鄉(xiāng)居民切身感受到了信息技術(shù)帶來(lái)的實(shí)惠和便捷。

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100700111