曲靖市殘聯(lián)2024年度部門(mén)預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030014076200000

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)科、教育就業(yè)科、維權(quán)科。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

2.曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.實(shí)施“康復(fù)救助”優(yōu)化行動(dòng)。全力推進(jìn)“精準(zhǔn)識(shí)別”、“精準(zhǔn)服務(wù)”，切實(shí)做實(shí)殘疾人服務(wù)狀況和基本需求狀況調(diào)查，為3萬(wàn)名以上持證殘疾人提供精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步做好殘疾兒童康復(fù)救助工作的通知》（曲政辦發(fā)〔2023〕34號(hào)）文件，按新認(rèn)定范圍落實(shí)康復(fù)救助有關(guān)政策，確保提出申請(qǐng)并符合救助條件的殘疾兒童應(yīng)救盡救。加強(qiáng)對(duì)殘疾兒童康復(fù)救助定點(diǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入審批和監(jiān)管。做好“綠美曲靖·助殘行動(dòng)”項(xiàng)目執(zhí)行，防范化解殘疾兒童家長(zhǎng)信訪。抓好殘疾人輔助器具適配服務(wù)，有輔助器具需求的殘疾兒童和持證殘疾人輔助器具適配率達(dá)90.00%以上，全面開(kāi)展義務(wù)教育階段特殊教育學(xué)校輔助器具適配工作。

2.實(shí)施“就業(yè)實(shí)訓(xùn)”扶持行動(dòng)。組織開(kāi)展小兒推拿、調(diào)飲師、高級(jí)盲人按摩師等職業(yè)技能培訓(xùn)班不少于3期，培訓(xùn)殘疾人不少于90人。突出就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范引領(lǐng)，培育殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶50戶、示范點(diǎn)2個(gè)、示范基地2個(gè)。促進(jìn)盲人按摩就業(yè)，認(rèn)真落實(shí)“一心助殘就業(yè)行動(dòng)”項(xiàng)目，開(kāi)設(shè)盲人按摩名師工作室2個(gè)以上、建設(shè)示范店9家以上，設(shè)置按摩床50張以上。認(rèn)真開(kāi)展按比例安排殘疾人就業(yè)年審，審核80家以上的用人單位，殘疾人就業(yè)保障金本級(jí)征收入庫(kù)數(shù)達(dá)650.00萬(wàn)元以上。積極開(kāi)展就業(yè)援助活動(dòng)及助殘日殘疾人就業(yè)專項(xiàng)活動(dòng)。

3.實(shí)施“教育圓夢(mèng)”助學(xué)行動(dòng)。聯(lián)合教體部門(mén)開(kāi)展殘疾人就學(xué)年齡數(shù)據(jù)比對(duì)，確保適齡學(xué)生“應(yīng)就盡就”。爭(zhēng)取助學(xué)資金45.00萬(wàn)元以上，資助450名殘疾人子女大學(xué)新生和高中在校生完成學(xué)業(yè)。爭(zhēng)取資金95.00萬(wàn)元以上，開(kāi)展殘疾人高中在校生（含中職）、大學(xué)新生助學(xué)項(xiàng)目，讓每一名殘疾人順利完成學(xué)業(yè)。

4.實(shí)施“換羽振翅”啟航行動(dòng)。全力推動(dòng)曲靖市殘疾人托養(yǎng)中心主體竣工，全面完成曲靖市殘疾人康復(fù)中心和托養(yǎng)中心竣工驗(yàn)收，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“兩中心”投入運(yùn)營(yíng)。推動(dòng)師宗縣康復(fù)中心項(xiàng)目落地，推動(dòng)羅平縣殘聯(lián)打造“縣級(jí)殘疾人綜合服務(wù)中心”。

5.實(shí)施“鄉(xiāng)村振興”共建行動(dòng)。扎實(shí)做好鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興防止返貧分析調(diào)度和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，務(wù)實(shí)幫扶舉措。爭(zhēng)取培訓(xùn)資金100.00萬(wàn)元，組織不少于600名殘疾人或家屬參加農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。嚴(yán)格落實(shí)幫扶資金5.00萬(wàn)元以上，扎實(shí)做好定點(diǎn)幫扶工作。

6.實(shí)施“生活環(huán)境”提升行動(dòng)。推動(dòng)殘疾人家庭無(wú)障礙改造由數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變，精準(zhǔn)篩選改造對(duì)象，精準(zhǔn)確定改造內(nèi)容，完成殘疾人家庭無(wú)障礙改造不少于1200戶，提升殘疾人家庭居住環(huán)境和生活便利度。

7.實(shí)施“文體人才”培育行動(dòng)。積極開(kāi)展優(yōu)秀殘疾人運(yùn)動(dòng)員選拔推薦工作，全力做好協(xié)調(diào)保障，努力爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)，展示我市殘疾人體育競(jìng)技風(fēng)采。推動(dòng)將殘疾人文化體育深度融入公共文化服務(wù)體系和體育惠民工程，全年開(kāi)展各類文體活動(dòng)10場(chǎng)次以上。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全額保障22人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3,177.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,837.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入1,339.95萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加915.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.45%，主要原因：2024年全口徑預(yù)算公開(kāi)，中央、省級(jí)提前下達(dá)各縣（市、區(qū)）指標(biāo)1,683.19萬(wàn)元納入預(yù)算，市本級(jí)彩票公益金預(yù)算比上年增加470.00萬(wàn)元，導(dǎo)致2024年預(yù)算比上年度增加幅度較大。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入3,177.47萬(wàn)元，其中:本年收入3,177.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,837.52萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力724.28萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助1,113.24萬(wàn)元、一般債券0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1,339.95萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排770.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助569.95萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0.00萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加915.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.45%，主要原因：2024年全口徑預(yù)算公開(kāi)，中央、省級(jí)提前下達(dá)各縣（市、區(qū)）指標(biāo)1,683.19萬(wàn)元納入預(yù)算，市本級(jí)彩票公益金預(yù)算比上年增加470.00萬(wàn)元，導(dǎo)致2024年預(yù)算比上年度增加幅度較大。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出3,177.47萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3,177.47萬(wàn)元，其中：基本支出469.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少11.13萬(wàn)元，下降2.32%；項(xiàng)目支出2,708.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加926.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.98%，主要原因：2024年全口徑預(yù)算公開(kāi)，中央、省級(jí)提前下達(dá)各縣（市、區(qū)）指標(biāo)1,683.19萬(wàn)元納入預(yù)算，市本級(jí)彩票公益金預(yù)算比上年增加470.00萬(wàn)元，導(dǎo)致2024年項(xiàng)目支出預(yù)算比上年度增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休6.19萬(wàn)元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41.86萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2081101社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—行政運(yùn)行262.28萬(wàn)元，主要用于單位行政人員工資、日常辦公等支出。

2081103社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—機(jī)關(guān)服務(wù)91.72萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)人員工資、日常辦公等支出。

2081104社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復(fù)21.88萬(wàn)元，主要用于殘疾兒童康復(fù)救助。

2081105社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人就業(yè)881.71萬(wàn)元，主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)、殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、殘疾人托養(yǎng)服務(wù)等支出。

2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出117.00萬(wàn)元，主要用于殘疾人信訪解困、殘疾人助學(xué)、殘疾人走訪慰問(wèn)等各項(xiàng)工作的支出。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.45萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療14.85萬(wàn)元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.55萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.57萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金36.80萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳存支出。

2296006其他支出— 彩票公益金安排的支出—用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1,339.95萬(wàn)元，主要用于曲靖市殘疾人康復(fù)托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目支出770.00萬(wàn)元、中央提前下達(dá)各縣彩票公益金支出569.95萬(wàn)元。

2300248轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支出—社會(huì)保障和就業(yè)共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出347.65萬(wàn)元，主要用于中央提前下達(dá)各縣（市、區(qū)）一般公共預(yù)算支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101基本工資105.05萬(wàn)元（其中：基本支出105.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30102津貼補(bǔ)貼101.05萬(wàn)元（其中：基本支出101.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30103獎(jiǎng)金32.14萬(wàn)元（其中：基本支出32.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30107績(jī)效工資49.35元（其中：基本支出49.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.86萬(wàn)元（其中：基本支出41.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.85萬(wàn)元（其中：基本支出14.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.55萬(wàn)元（其中：基本支出12.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.03萬(wàn)元（其中：基本支出3.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30113住房公積金36.80萬(wàn)元（其中：基本支出36.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30199其他工資福利支出10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30201辦公費(fèi)42.80萬(wàn)元（其中：基本支出7.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35.12萬(wàn)元）。

30205水費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30206電費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30207郵電費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30211差旅費(fèi)4.00萬(wàn)元（其中：基本支出4.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30215會(huì)議費(fèi)0.88萬(wàn)元（其中：基本支出0.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30216培訓(xùn)費(fèi)66.78萬(wàn)元（其中：基本支出1.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出65.09萬(wàn)元）。

30217公務(wù)接待費(fèi)1.40萬(wàn)元（其中：基本支出1.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30226勞務(wù)費(fèi)16.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.00萬(wàn)元）。

30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)390.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出390.00萬(wàn)元）。

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.41萬(wàn)元（其中：基本支出7.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30229福利費(fèi)8.33萬(wàn)元（其中：基本支出8.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.10萬(wàn)元（其中：基本支出8.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30239其他交通費(fèi)用18.61萬(wàn)元（其中：基本支出18.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

30305生活補(bǔ)助93.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出93.00萬(wàn)元）。

30308助學(xué)金60.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60.00萬(wàn)元）。

31001房屋建筑物購(gòu)建770.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出770.00萬(wàn)元）。

39999其他支出1,278.98萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,278.98萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,837.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加557.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.55%，主要原因：2024年全口徑預(yù)算公開(kāi)，省級(jí)提前下達(dá)各縣（市、區(qū)）一般公共預(yù)算指標(biāo)765.59萬(wàn)元納入預(yù)算，導(dǎo)致2024年預(yù)算比上年增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出1,339.95萬(wàn)元，增加357.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.41%，主要原因：2024年市本級(jí)彩票公益金預(yù)算比上年增加440.00萬(wàn)元，導(dǎo)致2024年政府性基金預(yù)算比上年增加。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

“2300248轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支出—社會(huì)保障和就業(yè)共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出”中央提前下達(dá)各縣（市、區(qū)）一般公共預(yù)算支出347.65萬(wàn)元，主要用于殘疾人康復(fù)283.90萬(wàn)元、農(nóng)村貧困殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)63.75萬(wàn)元。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)與省配套預(yù)算事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

“2081104社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復(fù)”21.88萬(wàn)元，主要用于殘疾兒童康復(fù)救助。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2024年，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額425.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算425.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.50萬(wàn)元，較上年減少0.59萬(wàn)元，下降5.85%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.40萬(wàn)元，較上年減少0.16萬(wàn)元，下降10.26%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待186人次。

減少的主要原因是按照“三公”經(jīng)費(fèi)比上年只減不增的要求，壓縮公務(wù)接待批次和人次，節(jié)約公務(wù)運(yùn)行成本。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.10萬(wàn)元，較上年減少0.43萬(wàn)元，下降5.04%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.10萬(wàn)元，較上年減少0.43萬(wàn)元，下降5.04%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少的主要原因是2024年壓縮了公務(wù)用車運(yùn)行成本，確保年度“三公”經(jīng)費(fèi)比上年只減不增。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年我部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目為殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項(xiàng)目，財(cái)政安排資金80.00萬(wàn)元，已編制績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)附表05—2（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表）、10—2市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

2.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排62.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少2.37萬(wàn)元，下降3.65%，減少的主要原因：切實(shí)將過(guò)緊日子作為部門(mén)預(yù)算管理的基本方針，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和資源配置，故此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額5,372.53萬(wàn)元（凈值4,768.56萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)70.70萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,151.18萬(wàn)元、凈值730.59萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程2,776.16萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1,374.49萬(wàn)元、凈值1,191.11萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,100.72萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少8.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加53.53萬(wàn)元，在建工程增加1,055.80萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《云南省殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于印發(fā)云南省“十四五”助殘就業(yè)“十百千萬(wàn)工程”實(shí)施方案的通知》（云殘發(fā)〔2022〕36號(hào)）、《曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)曲靖市殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)及示范基地建設(shè)的通知》（曲殘發(fā)〔2019〕40號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)。

四、項(xiàng)目基本概況

通過(guò)創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點(diǎn)、示范基地，充分發(fā)揮殘疾人自主創(chuàng)業(yè)的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，示范帶動(dòng)更多的殘疾人實(shí)現(xiàn)自己的創(chuàng)業(yè)就業(yè)夢(mèng)想，提高殘疾人及其家庭收入水平，改善殘疾人生活質(zhì)量，讓殘疾人生活得更加殷實(shí)、更加幸福、更有尊嚴(yán)，共享社會(huì)發(fā)展成果。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

建成2個(gè)市級(jí)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地，每個(gè)基地補(bǔ)助10.00萬(wàn)元；2個(gè)市級(jí)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點(diǎn)，每個(gè)示范點(diǎn)補(bǔ)助5.00萬(wàn)元；50個(gè)市級(jí)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶，每個(gè)補(bǔ)助1.00萬(wàn)元。2023年，該項(xiàng)目需投入資金80.00萬(wàn)元（測(cè)算過(guò)程：10.00萬(wàn)元/個(gè)×2個(gè)+5.00萬(wàn)元/個(gè)×2個(gè)+1.00萬(wàn)元/個(gè)×50個(gè)=80.00萬(wàn)元）。

六、資金安排情況

2024年殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項(xiàng)目安排補(bǔ)助資金80.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年3月底前下發(fā)《關(guān)于申報(bào)2024年殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)示范基地的通知》，要求各縣（區(qū)）殘聯(lián)挖掘、篩查轄區(qū)內(nèi)符合條件的殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)示范基地，按要求于5月底完成申報(bào)工作；6月底前市殘聯(lián)收集整理各縣（區(qū)）殘聯(lián)的申報(bào)材料；7月份市殘聯(lián)組成調(diào)研工作組到戶到點(diǎn)到基地實(shí)地查看并進(jìn)行評(píng)審；8月中旬各調(diào)研組對(duì)調(diào)研情況形成調(diào)研報(bào)告并提交市殘聯(lián)黨組理事會(huì)討論和評(píng)審；9月下發(fā)文件認(rèn)定2024年市級(jí)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)示范基地，同時(shí)，撥付資金。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)開(kāi)展創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點(diǎn)、示范基地工作，建成殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地2個(gè)，殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點(diǎn)2個(gè)，殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶50戶，可實(shí)現(xiàn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)100余人，輻射帶動(dòng)殘疾人就業(yè)300余人。

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030014076200111