共青團曲靖市委2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030018071200000 

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會

2024年預算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的先進青年的群團組織，是廣大青年在實踐中學習中國特色社會主義和共產(chǎn)主義的學校，是中國共產(chǎn)黨的助手和后備軍。中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會由中共曲靖市委領(lǐng)導。

1.貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)主義青年團章程》和黨中央、省委、市委有關(guān)要求，行使中共曲靖市委賦予的領(lǐng)導全市共青團、市青年聯(lián)合會和少先隊工作職權(quán)，對全市青年社會組織進行指導管理。

2.教育和引導全市團員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟，培育和踐行社會主義核心價值觀。培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的中國特色社會主義事業(yè)的合格建設(shè)者，不斷鞏固和擴大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。推動全市青少年對外交流和合作。

3.組織動員廣大青年積極投身到全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)中，充分發(fā)揮青年的生力軍和突擊隊作用。

4.深入研究全市青少年思想動態(tài)和青年工作生活狀況，研究全市青少年發(fā)展、青少年工作理論和思想教育問題，提出對策建議，協(xié)助政府管理青少年事務。積極維護青少年合法權(quán)益和預防青少年違法犯罪。

5.堅持黨建帶團建，鞏固團建工作基礎(chǔ)，擴大團的組織覆蓋，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。加強網(wǎng)上共青團建設(shè)，加強對青少年的網(wǎng)上宣傳教育，開展網(wǎng)絡文明志愿行動，弘揚網(wǎng)上主旋律。

6.加強全市團干部隊伍建設(shè)，落實從嚴治團，強化團員和團干部教育管理，嚴格團干部考核監(jiān)督。

7.完成共青團云南省委和市委交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、青年發(fā)展部、學校和少年部。

本部門為曲靖市一級預算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年，我們將認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，抓好共青團和少先隊工作。一是進一步強化青少年思想引領(lǐng)。以團員和青年主題教育為契機，持續(xù)深化線上線下學習和主題團（隊）日活動，引導青少年聽黨話、跟黨走。二是進一步強化服務中心大局。緊緊圍繞市委、市政府中心工作，組織動員團員青年在推動服務曲靖“四個定位”建設(shè)取得新成效上充分發(fā)揮生力軍突擊隊排頭兵作用。三是進一步強化聯(lián)系服務青少年。持續(xù)抓實惠及更多青少年的民生實事，防范化解青少年群體中的重大風險隱患，努力在黨建引領(lǐng)基層治理實踐中發(fā)揮群團的作用。四是進一步強化深化全面從嚴治黨。始終堅持黨建帶團建隊建，抓實團組織、團干部和團員先進性建設(shè)，帶領(lǐng)團員青年爭做“四有”好青年，履行全團帶隊職責抓好少先隊工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入528.34萬元，其中：一般公共預算收入448.34萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入20.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入60.00萬元。

與上年對比減少11.32萬元，下降2.10%，減少的主要原因是2024年減少基層團組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入448.34萬元，其中:本年收入448.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款448.34萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少11.32萬元，下降2.46%，減少的主要原因是2024年減少基層團組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出528.34萬元。財政撥款安排支出448.34萬元，其中：基本支出155.91萬元，與上年對比增加24.13萬元，增長18.31%，增加的主要原因是人員增加，工資和五險一金增加；項目支出292.43萬元，與上年對比減少35.45萬元，下降10.81%，減少的主要原因是2024年減少基層團組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012901一般公共服務支出—群眾團體事務—行政運行118.99萬元，主要用于機關(guān)人員工資、津貼補貼以及維持機關(guān)正常運行的日常公用經(jīng)費支出；

2012902一般公共服務支出—群眾團體事務—一般行政管理事務支出227.00萬元，主要用于青少年活動經(jīng)費、西部志愿者生活補助專項資金等項目支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.68萬元，主要用于退休人員的公用經(jīng)費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.96萬元，主要用于機關(guān)人員養(yǎng)老保險繳費支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療4.87萬元，主要用于機關(guān)人員醫(yī)療保險繳費支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助3.93萬元，主要用于機關(guān)人員公務員醫(yī)療補助；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.88萬元，主要用于繳納職工工傷保險、生育保險；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金12.60萬元，主要用于機關(guān)人員住房公積金繳費支出；

2300208轉(zhuǎn)移性支出—一般轉(zhuǎn)移性支付—結(jié)算補助支出65.43萬元，主要用于省級及中央下達西部志愿者經(jīng)費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資33.51萬元（其中：基本支出33.51萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼48.08萬元（其中：基本支出48.08萬元，項目支出0.00萬元）；

30203工資福利支出—獎金15.68萬元（其中：基本支出15.68萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費13.96萬元（其中：基本支出13.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費4.87萬元（其中：基本支出4.87萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費3.93萬元（其中：基本支出3.93萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金12.60萬元（其中：基本支出12.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費68.13萬元（其中：基本支出1.63萬元，項目支出66.50萬元）；

30202商品和服務支出—印刷費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）；

30205商品和服務支出—水費0.06萬元（其中：基本支出0.06萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務支出—電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務支出—郵電費1.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出1.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費2.00萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出1.50萬元）；

30213商品和服務支出—維護費0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.50萬元）；

30214商品和服務支出—租賃費4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.00萬元）；

30215商品和服務支出—會議費6.28萬元（其中：基本支出0.28萬元，項目支出6.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費5.55萬元（其中：基本支出0.55萬元，項目支出5.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費1.30萬元（其中：基本支出1.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費8.90萬元（其中：基本支出1.40萬元，項目支出7.50萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費1.91萬元（其中：基本支出1.91萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費2.16萬元（其中：基本支出2.16萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費9.31萬元（其中：基本支出9.31萬元，項目支出0.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

39999其他支出—其他支出195.43萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出195.43萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出448.34萬元，與上年對比，減少11.32萬元，下降2.46%，減少的主要原因是2024年減少基層團組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年與市配套資金130.00萬元，2012902一般行政管理事務130.00萬元主要用于市級西部志愿者經(jīng)費支出。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額5.90萬元，其中：政府采購貨物預算4.00萬元、政府采購服務預算1.90萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.00萬元，較上年減少0.35萬元，下降8.05%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年公務接待費預算為1.30萬元，較上年減少0.20萬元，下降13.33%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待130人次。

公務接待費減少的主要原因是：本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年公務用車購置及運行維護費為2.70萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.26%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無增減變化；公務用車運行維護費2.70萬元，較上年減少0.15萬元，下降5.26%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車運行維護費減少的主要原因是：本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定。

九、重點項目預算績效目標情況

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排22.40萬元，與上年對比增加3.35萬元，增長17.59%，具體明細如下：

辦公費1.63萬元，與上年對比減少1.84萬元，下降53.03%，減少的原因是調(diào)減辦公費支出；

水費0.06萬元，與上年對比增加0.06萬元，增長100.00%，增加的原因是調(diào)整水費科目支出；

電費0.50萬元，與上年對比增加0.50萬元，增長100.00%，增加的原因是調(diào)整電費科目支出；

郵電費0.10萬元，與上年對比增加0.10萬元，增長100.00%，增加的原因是調(diào)整郵電費科目支出；

差旅費0.50萬元，與上年對比增加0.50萬元，增長100.00%，增加的原因是調(diào)整差旅費科目支出；

會議費0.28萬元，與上年對比增加0.04萬元，增長16.67%，增加的原因是人員增加，隨之計提的會議費增加；

培訓費0.55萬元，與上年對比增加0.09萬元，增長19.57%，增加的原因是人員增加，隨之計提的培訓費增加；

公務接待費1.30萬元，與上年對比減少0.20萬元，下降13.33%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定。；

工會經(jīng)費1.91萬元，與上年對比增加0.30萬元，增長18.63%，增加的原因是人員增加，隨之計提的工會經(jīng)費增加；

福利費2.16萬元，與上年對比增加0.37萬元，增長20.67%，增加的原因是人員增加，隨之計提的福利費增加；

公務用車運行維護費2.70萬元，與上年對比減少0.15萬元，下降5.26%，減少的原因是本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定；

其他交通費用9.31萬元，與上年對比增加2.18萬元，增長30.58%，增加的原因是人員增加，隨之計提的其他交通費用增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會資產(chǎn)總額186.35萬元（凈值125.24萬元），其中，流動資產(chǎn)74.86萬元，固定資產(chǎn)110.17萬元、凈值49.37萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.32萬元、凈值1.01萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加29.93萬元、貨幣資金增加7.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會

2024年部門預算表

（附件：中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市委員會2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030018071200111