曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030006035900100000 

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺主要承擔(dān)中央、省、市級廣播電視節(jié)目的無線轉(zhuǎn)播和發(fā)射工作。目前臺站轉(zhuǎn)播中央3套調(diào)頻廣播，DTMB中央地面數(shù)字電視節(jié)目12套，數(shù)字廣播8套，轉(zhuǎn)播省級數(shù)字電視節(jié)目4套、市級2套，轉(zhuǎn)播云南省1套調(diào)頻廣播、曲靖市本地2套調(diào)頻廣播節(jié)目。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.完成云南衛(wèi)視第一套電視節(jié)目，云南新聞廣播完整轉(zhuǎn)播，曲靖地方的廣播電視節(jié)目，確保曲靖市人民群眾及偏遠(yuǎn)不通有線電視及網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)免費(fèi)高質(zhì)量收聽收看云南衛(wèi)視模擬第一套節(jié)目、云南新聞廣播，及時向人民群眾傳遞黨和國家的大政方針。完成無線覆蓋廣播電視節(jié)目的全年安全準(zhǔn)確優(yōu)質(zhì)播出，包括無線數(shù)字電視，數(shù)字廣播。完成對無線覆蓋設(shè)備發(fā)射系統(tǒng)、天線系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)和相關(guān)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)維修,保證全年無重大安全播出事故。

2.確保廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程設(shè)備在全年穩(wěn)定、達(dá)標(biāo)運(yùn)行，具體為①數(shù)量指標(biāo):播出時間全年達(dá)到6727小時以上，②質(zhì)量指標(biāo):發(fā)射功率大于等于額定功率的90%，③社會效益指標(biāo):無線信號覆蓋區(qū)域內(nèi)可以無償收聽收看廣播節(jié)目、電視節(jié)目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入148.71萬元，其中：一般公共預(yù)算收入118.71萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入30.00萬元。

與上年對比，減少6.48萬元，下降4.18%，主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入118.71萬元，其中:本年收入118.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款118.71萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少6.48萬元，下降4.18%，主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出148.71萬元。財政撥款安排支出148.71萬元，其中：基本支出106.71萬元，與上年對比，增加1.52萬元，增長1.45%，主要原因工資福利增加；項(xiàng)目支出12.00萬元，減少8.00萬元，下降40%，主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2070807文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—傳輸發(fā)射81.30萬元，主要用于事業(yè)人員工資和其日常辦公支出；

2070899文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—其他廣播電視支出12.00萬元，主要用于發(fā)射臺電費(fèi)、發(fā)射臺運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.66萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出11.02萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.42萬元，主要用于失業(yè)保險支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療4.07萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.45萬元，主要用于工傷保險等其他用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金8.78萬元，主要用于事業(yè)人員住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.50501工資福利支出98.37萬元（其中：基本支出98.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30101工資福利支出－基本工資30.79萬元（其中：基本支出30.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼2.52萬元（其中：基本支出2.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出－績效工資40.32萬元（其中：基本支出40.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)11.02萬元（其中：基本支出11.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)4.07萬元（其中：基本支出4.07萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出－其他社會保障繳費(fèi)0.87萬元（其中：基本支出0.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金8.78萬元（其中：基本支出8.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

2.50502商品和服務(wù)支出20.34萬元（其中：基本支出8.34萬元，項(xiàng)目支出12.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)4.42萬元（其中：基本支出4.42萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出8.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)0.49萬元（其中：基本支出0.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費(fèi)1.48萬元（其中：基本支出1.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)1.64萬元（其中：基本支出1.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出118.71萬元，與上年對比，減少6.48萬元，下降4.18%，主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變動。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年對比無增減變動。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無增減變動。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。車輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)使用自有資金。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無增減變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺資產(chǎn)總額368.15萬元（凈值106.79萬元），其中，流動資產(chǎn)18.83萬元，固定資產(chǎn)349.32萬元、凈值80.10萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31.72萬元，其中固定資產(chǎn)增加31.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

2024年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2024年部門預(yù)算表）

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