曲靖市兒童福利院2024年度部門預(yù)算

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 曲靖市兒童福利院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市兒童福利院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市兒童福利院2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市兒童福利院2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市兒童福利院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市兒童福利院為曲靖市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，主要工作職責(zé)是接收無人撫養(yǎng)孤殘兒童，負(fù)責(zé)孤殘兒童教育、養(yǎng)育和治療工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)務(wù)室、保教科。

本單位為曲靖民政局所屬二級(jí)單位，無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

曲靖市兒童福利院把保障集中供養(yǎng)兒童幸福作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，全力做好三個(gè)方面的工作，讓集中供養(yǎng)兒童享受到無微不至的照顧、專業(yè)科學(xué)的醫(yī)療、正規(guī)傳統(tǒng)的教育以及和風(fēng)細(xì)雨的關(guān)愛，并最終順利回歸社會(huì)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入682.75萬元，其中：一般公共預(yù)算收入624.75萬元，政府性基金預(yù)算收入58.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比增加146.83萬元，增長27.40%，主要原因是中央和省級(jí)困難群眾救助補(bǔ)助增加80.00萬元、退休1人減少經(jīng)費(fèi)15.85萬元、特殊兒童困難群體基本生活保障增加24.68萬元、中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金增加58.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入682.75萬元，其中：本年收入682.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款624.75萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款58.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比增加146.83萬元，增長27.40%，主要原因是中央和省級(jí)困難群眾救助補(bǔ)助增加80.00萬元、退休1人減少經(jīng)費(fèi)15.85萬元、特殊兒童困難群體基本生活保障增加24.68萬元、中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金增加58.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出682.75萬元。財(cái)政撥款安排支出682.75萬元，其中：基本支出240.07萬元，與上年對(duì)比減少15.85萬元，下降6.19%，主要原因是退休1人減少經(jīng)費(fèi)15.85萬元，項(xiàng)目支出442.68萬元，增加162.68萬元，增長58.10%，主要原因是中央和省級(jí)困難群眾救助補(bǔ)助增加80.00萬元、特殊兒童困難群體基本生活保障增加24.68萬元、中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金增加58.00萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出0.40萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.77萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2081001社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—兒童福利支出566.35萬元，主要用于對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

2081107社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出4.68萬元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.90萬元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出8.71萬元，主要用于財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.91萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出19.03萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資63.60萬元（其中：基本支出63.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼14.61萬元（其中：基本支出14.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資90.47萬元（其中：基本支出90.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.77萬元（其中：基本支出23.77萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.71萬元（其中：基本支出8.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.81萬元（其中：基本支出1.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金19.03萬元（其中：基本支出19.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)39.92萬元（其中：基本支出5.68萬元、項(xiàng)目支出34.24萬元）。

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)6.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出6.50萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)0.45萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.45萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)2.31萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.31萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)4.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.50萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)47.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出47.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.02萬元（其中：基本支出1.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)240.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出240.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.93萬元（其中：基本支出2.93萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)3.27萬元（其中：基本支出3.27萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.67萬元（其中：基本支出4.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30306對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—救濟(jì)費(fèi)107.68萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出107.68萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出624.75萬元，與上年對(duì)比，增加88.83萬元，增長16.58%，主要原因是中央和省級(jí)困難群眾救助補(bǔ)助增加80.00萬元、退休1人減少經(jīng)費(fèi)15.85萬元、特殊兒童困難群體基本生活保障增加24.68萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出58.00萬元，與上年對(duì)比，增加58.00萬元，增長100.00%，主要原因是2023年未預(yù)算政府性基金支出，2024年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金增加58.00萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市兒童福利院2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市兒童福利院2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市兒童福利院2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市兒童福利院2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市兒童福利院2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市兒童福利院財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額9.46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.46萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市兒童福利院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.17萬元，較上年減少0.16萬元，下降3.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市兒童福利院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市兒童福利院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬元，較上年減少0.47萬元，下降48.45%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待50人次。

減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市兒童福利院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.67萬元，較上年增加0.31萬元，增長7.11%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.67萬元，較上年增加0.31萬元，增長7.11%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增加的主要原因是3輛公務(wù)用車使用年限較長，增加了相應(yīng)的維修費(fèi)用。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市兒童福利院2024年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目為特殊兒童群體基本生活保障補(bǔ)助資金300.00萬元，按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)表，用于保障集中供養(yǎng)兒童基本生活、教育、醫(yī)療等工作。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

5.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

7.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市兒童福利院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市兒童福利院資產(chǎn)總額3,290.02萬元（凈值2,292.34萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)32.32萬元，固定資產(chǎn)2,595.83萬元、凈值1,705.15萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)661.87萬元、凈值554.87萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.59萬元，其中固定資產(chǎn)增加17.13萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少5.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市兒童福利院2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

特殊兒童群體基本生活保障補(bǔ)助資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

為貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)孤兒保障工作的意見》（國辦發(fā)〔2010〕54號(hào)）精神，建立健全孤兒保障制度，切實(shí)保障孤兒合法權(quán)益，促進(jìn)孤兒健康成長，民政部、財(cái)政部決定，自2010年1月起為全國孤兒發(fā)放基本生活費(fèi)。從2023年7月1日開始，全省散居孤兒、艾滋病病毒感染兒童和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為1,340.00元/人/月，集中供養(yǎng)兒童補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為2,000.00元/人/月。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市兒童福利院。

四、項(xiàng)目基本概況

承擔(dān)全市范圍內(nèi)的孤殘兒童、棄嬰棄兒以及監(jiān)護(hù)缺失的困境兒童的養(yǎng)護(hù)、醫(yī)療、特殊教育、康復(fù)、安置服務(wù)工作。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

（一）做好孤兒與棄嬰的收養(yǎng)、寄養(yǎng)及安置工作；

（二）做好困境兒童的照顧工作；

（三）做好孤殘兒童提供集中供養(yǎng)、教育和康復(fù)治療服務(wù)工作。

六、資金安排情況

曲靖市兒童福利院2024年預(yù)算安排300.00萬元用于保障特殊兒童群體基本生活、醫(yī)療、教育等需求。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

曲靖市兒童福利院實(shí)施該項(xiàng)目，主要是用于保障集中供養(yǎng)的75名特殊困難兒童基本生活、醫(yī)療和教育、康復(fù)訓(xùn)練等需求。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

曲靖市兒童福利院以“讓每位困境兒童得到呵護(hù)、擁有幸福”為初心，努力為困境兒童創(chuàng)設(shè)良好的物質(zhì)環(huán)境和心理環(huán)境，并加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理，使之在工作中確實(shí)做到態(tài)度和藹可親、理解、尊重孩子，讓孩子們?cè)跈C(jī)構(gòu)中健康快樂成長，使困境兒童的救治、康復(fù)、教育覆蓋率達(dá)到90％及以上。

曲靖市兒童福利院2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市兒童福利院2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030014031400100111