曲靖市婦幼保健院2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030014036100100000

曲靖市婦幼保健院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市婦幼保健院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市婦幼保健院2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市婦幼保健院2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市婦幼保健院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為人民身體健康提供醫(yī)療、護(hù)理、保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。醫(yī)療護(hù)理、醫(yī)療教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、婦幼保健科學(xué)研究、醫(yī)療衛(wèi)生人員培訓(xùn)、衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理、保健教育及咨詢、避孕藥具的管理及發(fā)放、計(jì)劃生育技術(shù)培訓(xùn)及指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處、行政辦公室、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部、感染管理部、保健部、科教部、后勤保障部、信息管理部、綜合運(yùn)營管理部。其余內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括部分職能科室和群團(tuán)組織16個(gè)、轄區(qū)群體保健管理科室6個(gè)、轄區(qū)群體保健管理科室6個(gè)、醫(yī)技輔助科室20個(gè)，個(gè)體保健臨床服務(wù)科室57個(gè)。

本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，把準(zhǔn)發(fā)展方向。全面落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，積極發(fā)揮醫(yī)院黨組織對婦幼健康文化的引領(lǐng)作用，圍繞中心抓黨建、抓好黨建促業(yè)務(wù)，將文化建設(shè)融入婦幼健康管理服務(wù)。牢記“一切為了婦女兒童健康”的初心和使命，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為基準(zhǔn)，以醫(yī)院百年院史為精髓，持續(xù)深化文化建設(shè)，營造弘揚(yáng)婦幼健康文化的良好氛圍，努力為人民群眾提供“全周期”“全過程”“全方位”的有情感、有溫度、有人文的婦幼健康服務(wù)。

1.提高醫(yī)療服務(wù)能力。健全落實(shí)核心醫(yī)療制度，形成以“智慧管理”為核心的精細(xì)化管理模式，構(gòu)建信息化建設(shè)新格局，提升藥品質(zhì)量安全保障水平，全面實(shí)現(xiàn)后勤“一站式”服務(wù)。

2.形成新的績效考核體系。一要圍繞醫(yī)療質(zhì)量考核指標(biāo)反饋數(shù)據(jù)；二要以信息化建設(shè)帶動(dòng)內(nèi)部運(yùn)營管理現(xiàn)代化，全方位推進(jìn)全面預(yù)算管理，提高運(yùn)營效率。

3.提高科研教學(xué)水平。加強(qiáng)學(xué)科專業(yè)、特色技術(shù)和師資隊(duì)伍建設(shè)推進(jìn)醫(yī)教深度融合，培養(yǎng)具有創(chuàng)新能力的高素質(zhì)實(shí)用型人才；健全住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地管理體系；深化醫(yī)院對外交流合作，提升婦女兒童醫(yī)療中心區(qū)域影響力。

4.推進(jìn)學(xué)科專科建設(shè)。全面推行多學(xué)科協(xié)作診療模式，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新研究和成果轉(zhuǎn)化；引導(dǎo)學(xué)科建設(shè)呈梯次發(fā)展，推動(dòng)省市級(jí)中心的建設(shè)；生殖業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)體量和能力大幅提升，為新建曲靖市婦幼保健院生殖?？漆t(yī)院打下基礎(chǔ)。

5.保健能力和項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)新的突破。優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)管理工作，堅(jiān)持項(xiàng)目包保制度，全力突破嬰幼兒照護(hù)中心建設(shè)瓶頸。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制712人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制712人。在職實(shí)有593人，其中：財(cái)政全額保障56人，財(cái)政差額補(bǔ)助537人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。人員少編原因：正常退休，空缺編制為2024年計(jì)劃招聘人員。

離退休人員307人，其中：離休2人，退休305人。

車輛編制11輛，實(shí)有車輛12輛，超編1輛。車輛超編原因：1張灑水車無編制。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入75,832.85萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,532.85萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入74,300.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加4,259.35萬元，增長5.95%，主要原因分析：預(yù)計(jì)2024年門診人次、出院人次較2023年增加，事業(yè)收入較2023年增加4,300.00萬元，增長6.14%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,532.85萬元，其中:本年收入1,532.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,532.85萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比減少40.65萬元，下降2.58%。主要原因分析：2023年退休20人（其中全額保障人員退休4人，差額補(bǔ)助人員退休16人），一般公共預(yù)算撥款中衛(wèi)生健康財(cái)政收入較2023年減少45.16萬元，下降5.99%。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出75,832.85萬元。財(cái)政撥款安排支出1,532.85萬元，其中：基本支出1,532.85萬元，與上年對比減少40.65萬元，下降2.58%，主要原因分析：2023年退休20人（其中全額保障人員退休4人，差額補(bǔ)助人員退休16人），衛(wèi)生健康支出較2023年減少45.16萬元，下降5.99%。項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休137.99萬元，主要用于事業(yè)單位的離休人員工資及離退休人員公用支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出95.81萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.62萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

2100208衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—其他?？漆t(yī)院460.00萬元，主要用于差額人員工資、績效支出。

2100403衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—婦幼保健機(jī)構(gòu)708.70萬元，主要用于全額人員基本工資、保險(xiǎn)、公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療45.14萬元，主要用于財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.89萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金76.70萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資719.07萬元（其中：基本支出719.07萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼17.94萬元（其中：基本支出17.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績效工資362.56萬元（其中：基本支出362.56萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)95.81萬元（其中：基本支出95.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.14萬元（其中：基本支出35.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.50萬元（其中：基本支出8.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金76.70萬元（其中：基本支出76.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)57.80萬元（其中：基本支出57.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)4.15萬元（其中：基本支出4.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)54.23萬元（其中：基本支出54.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)58.31萬元（其中：基本支出58.31萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30301對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)27.85萬元（其中：基本支出27.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助4.80萬元（其中：基本支出4.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30307對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,532.85萬元，與上年對比減少40.65萬元，下降2.58%。主要原因分析：2023年退休20人（其中全額保障人員退休4人，差額補(bǔ)助人員退休16人），一般公共預(yù)算撥款中衛(wèi)生健康支出財(cái)政較2023年減少45.16萬元，下降5.99%。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市婦幼保健院2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市婦幼保健院2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市婦幼保健院2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市婦幼保健院2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市婦幼保健院2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市婦幼保健院財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因分析：曲靖市婦幼保健院無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因分析：曲靖市婦幼保健院無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目23個(gè)，政府采購預(yù)算總額6,530.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,639.65萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,059.77萬元、政府采購工程預(yù)算3,831.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市婦幼保健院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年對比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市婦幼保健院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市婦幼保健院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市婦幼保健院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年對比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年我部門無財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，詳見表05—2（項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表），無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

3.非稅收入：是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

4.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

5.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

6.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

7.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市婦幼保健院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市婦幼保健院資產(chǎn)總額172,988.55萬元（凈值122,734.18萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,189.45萬元，固定資產(chǎn)151,048.10萬元、凈值101,604.62萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程18.53萬元，無形資產(chǎn)5,732.47萬元、凈值4,921.58萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,415.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加5,406.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市婦幼保健院2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市婦幼保健院2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市婦幼保健院2024年部門預(yù)算表）

 監(jiān)督索引號(hào)53030014036100100111