曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030005033400600000

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室

2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部是曲靖市建設(shè)局曲署建〔90〕80號(hào)文件，為加強(qiáng)我區(qū)抗震防災(zāi)工作，健全抗震管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)地編委1990年11月9日會(huì)議研究，同意成立曲靖地區(qū)抗震防災(zāi)指揮部辦公室。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)抗震防災(zāi)的法律、法規(guī)；城市抗震防災(zāi)規(guī)劃實(shí)施管理；幫助、指導(dǎo)相關(guān)單位編制實(shí)施 抗震防災(zāi)預(yù)案；按照分級(jí)管理的原則，負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查；對(duì)新建工程抗震設(shè)防質(zhì)量管理，對(duì)現(xiàn)有房屋的抗震鑒定及加固管理；指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的抗震防災(zāi)工作；建立和完善防震減災(zāi)應(yīng)急體系；抗震防災(zāi)宣傳工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

本單位為曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)重要論述和防震減災(zāi)重要指示批示精神，貫徹落實(shí)全省防震減災(zāi)工作現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)議和住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)防震減災(zāi)工作電視電話會(huì)議要求，堅(jiān)持人民至上、生命至上，樹牢“寧可十防九空，不能失防萬一”的底線思維，提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，利用黨組會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件、會(huì)議精神，定期部署安排地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作，及時(shí)完善全市住建系統(tǒng)地震應(yīng)急預(yù)案體系，充實(shí)“三支隊(duì)伍”建設(shè)，補(bǔ)充應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備，參與地震應(yīng)急桌面演練，加快推進(jìn)城市抗震防災(zāi)規(guī)劃編制工作，大力推廣減震隔震技術(shù)發(fā)展應(yīng)用，對(duì)存量減隔震項(xiàng)目信息進(jìn)行歸集，全面提升地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)處置能力，做好地震應(yīng)急防范準(zhǔn)備。

二是強(qiáng)化“三支隊(duì)伍”建設(shè)，充實(shí)救援物資儲(chǔ)備。組建并完善了曲靖市住建系統(tǒng)地震應(yīng)急救援“三支隊(duì)伍”，督促各縣（市、區(qū)）完成地震應(yīng)急組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和“三支隊(duì)伍”的調(diào)整。目前，全市“三支隊(duì)伍”救援力量共有791人，其中，房屋建筑應(yīng)急評(píng)估專家人員205人，市政設(shè)施應(yīng)急搶險(xiǎn)專家人員263人，大型機(jī)械應(yīng)急救援隊(duì)伍人員323人，房屋建筑應(yīng)急評(píng)估裝備526件，市政設(shè)施應(yīng)急搶險(xiǎn)裝備1680件，大型機(jī)械應(yīng)急救援裝備1222臺(tái)（套）。形成了以行業(yè)主管部門為引領(lǐng)，施工企業(yè)、燃?xì)馄髽I(yè)為支撐，其他社會(huì)力量為補(bǔ)充的應(yīng)急綜合救援體系。同時(shí)，進(jìn)一步規(guī)范衛(wèi)星電話的日常管理，熟練掌握使用方法。2023年，更新和充實(shí)了一批安全帽、反光背心、應(yīng)急手電等救援物品，對(duì)現(xiàn)有的救災(zāi)帳篷、背包、混凝土回彈儀等設(shè)備物資進(jìn)行檢查，確保物資正常使用。切實(shí)做到常規(guī)救災(zāi)物資儲(chǔ)備充分，處置破壞性地震應(yīng)急工作及其他應(yīng)急救災(zāi)基本有保障。

三是認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)建筑工程抗震設(shè)防監(jiān)管。認(rèn)真貫徹落實(shí)《房屋建筑工程抗震設(shè)防管理規(guī)定》和《云南省建設(shè)工程抗震設(shè)防管理?xiàng)l例》要求，加強(qiáng)建筑工程抗震設(shè)防監(jiān)管，強(qiáng)化建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查。一是把抗震設(shè)防專項(xiàng)審查納入基本建設(shè)管理程序，凡新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工程，必須按照現(xiàn)行抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，抗震設(shè)防專項(xiàng)審查意見作為有關(guān)部門審批初步設(shè)計(jì)、圖紙審查及竣工驗(yàn)收的依據(jù)之一，未取得項(xiàng)目抗震設(shè)防專項(xiàng)審查批準(zhǔn)書（初審意見表）的建筑工程，不得發(fā)放施工許可證，不得辦理招投標(biāo)、監(jiān)理等相關(guān)手續(xù)，更不得組織驗(yàn)收和投入使用，確保新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工程項(xiàng)目達(dá)到抗震設(shè)防要求。二是強(qiáng)化對(duì)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查專家委員會(huì)管理。為適應(yīng)全市城鄉(xiāng)建設(shè)抗震防災(zāi)工作的需要，進(jìn)一步加強(qiáng)建筑工程抗震設(shè)防質(zhì)量管理和抗震防震技術(shù)的推廣應(yīng)用，大力培養(yǎng)防震抗震專業(yè)技術(shù)引領(lǐng)人才隊(duì)伍?？拐疝k調(diào)整充實(shí)了“曲靖市建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查專家委員會(huì)”，現(xiàn)“曲靖市建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查專家委員會(huì)”有成員29人，以地質(zhì)勘察、工程結(jié)構(gòu)專業(yè)為主，能較好地為建筑工程抗震防災(zāi)工作提供相關(guān)技術(shù)支持。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于簡(jiǎn)政放權(quán)精簡(jiǎn)下放行政審批事項(xiàng)的有關(guān)文件精神，理順全市建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查工作體制，不斷優(yōu)化抗震設(shè)防專項(xiàng)審查程序，壓縮審批時(shí)限，從源頭上確保建設(shè)工程的抗震設(shè)防水平，進(jìn)一步提升營(yíng)商環(huán)境。

四是積極開展督查檢查。聘請(qǐng)專家組成檢查小組，對(duì)全市各縣（市、區(qū)）住建系統(tǒng)防震減災(zāi)開展情況及在建項(xiàng)目抗震設(shè)防質(zhì)量進(jìn)行督查檢查。重點(diǎn)檢查各縣（市、區(qū)）住建系統(tǒng)地震應(yīng)急預(yù)案修編及應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)情況，應(yīng)急物資儲(chǔ)備情況，抗震設(shè)防專項(xiàng)審查執(zhí)行情況，施工現(xiàn)場(chǎng)抗震設(shè)防要求實(shí)施情況等。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)整改通知，發(fā)現(xiàn)的問題基本得到處理完善。

五是持續(xù)推進(jìn)減隔震技術(shù)運(yùn)用。認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省減隔震建筑工程促進(jìn)規(guī)定》相關(guān)要求，嚴(yán)把新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目審批關(guān)，促進(jìn)減隔震技術(shù)在全市醫(yī)院、學(xué)校等抗震重點(diǎn)設(shè)防建設(shè)項(xiàng)目中得到推廣運(yùn)用，進(jìn)一步提高全市建設(shè)項(xiàng)目的抗震性能。

六是開展宣傳教育培訓(xùn)，實(shí)施防災(zāi)減災(zāi)能力提升工程。每年開展豐富多彩的應(yīng)急宣傳教育培訓(xùn)，2023年4月，參與曲靖市2023年地震應(yīng)急桌面演練，通過演練，讓參與演練單位和相關(guān)人員進(jìn)一步熟悉掌握應(yīng)對(duì)重大地震災(zāi)害的應(yīng)急響應(yīng)工作內(nèi)容和流程，確保地震發(fā)生后能夠迅速、高效、有序開展地震應(yīng)急工作。“5.12”防災(zāi)減災(zāi)宣傳周期間，開展防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)工地活動(dòng)，市住建局組織了3個(gè)防災(zāi)減災(zāi)宣傳小分隊(duì)，集中開展了防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)宣傳進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)工地活動(dòng)。充分利用市住建局機(jī)關(guān)一樓大廳電子LED大屏幕，滾動(dòng)播放曲靖市“5.12”防災(zāi)減災(zāi)及風(fēng)險(xiǎn)普查宣傳片和宣傳海報(bào)，切實(shí)提高廣大干部職工抵御自然災(zāi)害的能力和水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有2人，其中：財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入53.15萬元，其中：一般公共預(yù)算32.15萬元，政府性基金0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入21.00萬元。

與上年對(duì)比，減少0.28萬元，下降0.52%，主要原因分析：1、一般公共預(yù)算基本支出增加0.72萬元，2024年工資支出及隨工資計(jì)提的社保費(fèi)增加；2、其他收入減少，其他收入為單位自有資金，2023年使用自有資金彌補(bǔ)財(cái)政撥款收支差距，年末結(jié)轉(zhuǎn)后2023年其他收入減少1.00萬元，增減相抵，實(shí)際減少額為0.28萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入32.15萬元，其中:本年收入32.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32.15萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加0.72萬元，增長(zhǎng)2.29%，主要原因分析：一般公共預(yù)算基本支出增加0.72萬元，2024年工資支出及隨工資計(jì)提的社保費(fèi)收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出53.12萬元。財(cái)政撥款安排支出32.15萬元，其中：基本支出32.15萬元，增加0.72萬元，增長(zhǎng)2.29%，主要原因分析：一般公共預(yù)算基本支出增加0.72萬元，2024年工資支出及隨工資計(jì)提的社保費(fèi)收入增加；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1.14萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工會(huì)費(fèi)、退休福利費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505 社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.17萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2089999 社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.12萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療 1.16萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.20萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)；

2120199 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出23.81萬元，主要用于在職人員工資支出、在職公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金2.55萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資7.84萬元（其中：基本支出7.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績(jī)效工資12.78萬元（其中：基本支出12.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.17萬元（其中：基本支出3.17萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.16萬元（其中：基本支出1.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.32萬元（其中：基本支出0.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金2.55萬元（其中：基本支出2.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)1.23萬元（其中：基本支出1.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.13萬元（其中：基本支出0.13萬元，項(xiàng)目支出萬0.00元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出32.15萬元，與上年對(duì)比，增加0.72萬元，增長(zhǎng)2.29%，主要原因分析：一般公共預(yù)算基本支出增加0.72萬元，2024年工資支出及隨工資計(jì)提的社保費(fèi)收入增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.45萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.45萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年對(duì)比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，較上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年對(duì)比無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年市財(cái)政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室1個(gè)項(xiàng)目——抗震防災(zāi)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目為單位自有資金項(xiàng)目，安排項(xiàng)目資金21.00萬元。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)防震減災(zāi)工作，貫徹落實(shí)省市防震減災(zāi)工作要求；完善應(yīng)急組織指揮體系建設(shè)，有力有序有效組織實(shí)施抗震救災(zāi)，最大限度減少地震災(zāi)害損失，完善統(tǒng)一指揮、統(tǒng)籌調(diào)度的地震應(yīng)急工作機(jī)制，切實(shí)保障市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)處置破壞性地震應(yīng)急工作的及時(shí)性和有效性；保障單位日常辦公需求，購(gòu)置辦公設(shè)備及辦公用品等。

產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo)—經(jīng)費(fèi)保障人數(shù)≥2人；

產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo)—購(gòu)置計(jì)劃完成率＝100%；

產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo)—抗震防災(zāi)宣傳活動(dòng)舉辦次數(shù)≥1次；

產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)—采購(gòu)驗(yàn)收通過率=100%；

產(chǎn)出指標(biāo)—時(shí)效指標(biāo)—項(xiàng)目完成及時(shí)率=100%；

效益指標(biāo)—社會(huì)效益指標(biāo)—部門運(yùn)轉(zhuǎn)=正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

效益指標(biāo)—社會(huì)效益指標(biāo)—抗震防災(zāi)工作宣傳知曉率≥85%；

滿意度指標(biāo)—服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)—單位人員滿意度≥90%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市抗震辦用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市抗震辦用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市抗震辦用于醫(yī)療方面的支出。

8.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市抗震辦用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

9.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市抗震辦其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指市抗震辦用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是我單位為非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室資產(chǎn)總額24.89萬元（凈值24.23萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)22.81萬元，固定資產(chǎn)1.31萬元、凈值1.06萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.77萬元、凈值0.36萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.21萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元，貨幣資金減少3.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

抗震防災(zāi)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲財(cái)庫(kù)﹝2022﹞6號(hào) 曲靖市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)單位資金預(yù)算指標(biāo)核算管理改革工作的通知。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室

四、項(xiàng)目基本概況

該項(xiàng)目為曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室自有資金項(xiàng)目，項(xiàng)目金額21.00萬元，主要用于彌補(bǔ)財(cái)政撥款收入以外的支出，包括購(gòu)買辦公設(shè)備等辦公費(fèi)、組織開展市抗震辦相關(guān)工作支付會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

主要用于彌補(bǔ)財(cái)政撥款收入以外的支出，包括購(gòu)買復(fù)印紙等辦公費(fèi)、支付辦公水電費(fèi)、組織開展市抗震辦相關(guān)工作支付會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)。

六、資金安排情況

該項(xiàng)目為曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室自有資金項(xiàng)目，資金安排21.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年計(jì)劃使用自有資金項(xiàng)目采購(gòu)復(fù)印紙30份，預(yù)計(jì)金額0.45萬元，計(jì)劃支付電費(fèi)0.35萬元，計(jì)劃支付水費(fèi)0.15萬元，預(yù)計(jì)支付郵電費(fèi)0.30萬元，預(yù)計(jì)支付勞務(wù)費(fèi)0.3萬元。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

保證抗震防災(zāi)各項(xiàng)工作落實(shí)到位，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)抗震防災(zāi)的法律、法規(guī)，幫助、指導(dǎo)相關(guān)單位編制實(shí)施 抗震防災(zāi)預(yù)案；按照分級(jí)管理的原則，負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審查；對(duì)新建工程抗震設(shè)防質(zhì)量管理，對(duì)現(xiàn)有房屋的抗震鑒定及加固管理；指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的抗震防災(zāi)工作；建立和完善防震減災(zāi)應(yīng)急體系；做好抗震防災(zāi)宣傳工作。

曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室2024年部門預(yù)算表） 

 監(jiān)督索引號(hào)53030005033400600111