曲靖市林業(yè)和草原局(本級)2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030022100300300000 

 曲靖市林業(yè)和草原局（本級）

2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市林業(yè)和草原（本級）2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市林業(yè)和草原局（本級）2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市林業(yè)和草原局（本級）2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關信息。承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設的有關工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹和城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作。

3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)國家批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源。負責國家級公益林審核、報批，組織實施省級公益林劃定，指導公益林管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和有關標準規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護區(qū)建設規(guī)劃，遵照省有關標準和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，擬訂及調整曲靖市重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護地有關標準。組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調整各類國家級、省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報經(jīng)批準后指導實施。負責國家級、省級和市級風景名勝區(qū)、世界自然遺產等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產的申報。負責森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導、管理和監(jiān)督。負責生物多樣性保護相關工作。

7.負責推進林業(yè)和草原改革和產業(yè)發(fā)展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經(jīng)營工作。指導監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，執(zhí)行省相關林業(yè)和草原產業(yè)標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關工作。

9.指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。指導和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設。

10.指導林業(yè)和草原相關重大違法案件的查處和林區(qū)社會治安的治理工作，負責有關行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作。

11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產，提出林業(yè)和草原預算內投資、國家財政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權限，審批、核準規(guī)劃內和年度計劃內固定資產投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析。

13.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14.完成省林業(yè)和草原局與市委、市政府交辦的其他任務。

15.與曲靖市市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。曲靖市林業(yè)和草原局依法負責對可食用陸生野生動物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。曲靖市市場監(jiān)督管理局依法對可食用陸生野生動物進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。曲靖市市場監(jiān)督管理局對發(fā)現(xiàn)的破壞陸生野生動物資源違法行為或案件線索，要及時移送公安機關立案查處。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個行政內設機構和機關黨委，包括：辦公室、政策法規(guī)科、人事科、規(guī)劃財務科、生態(tài)保護管理科、林業(yè)草原改革發(fā)展科、森林草原災害預防科及機關黨委；

本單位為曲靖市林業(yè)和草原局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.充分發(fā)揮林長制引領作用。推深做實林長制工作。一是按照設立合理、責任明確、精簡高效、務實管用的原則，進一步優(yōu)化完善林長組織體系，堅持橫向到邊、縱向到底；由市級統(tǒng)籌，進一步加強督促檢查，對存在問題跟蹤整改到位，健全責任落實、督查考核和源頭治理機制，推動林長制從“全面建立”到“全面見效”。二是積極探索行之有效的資源管理新模式，因地制宜開展制度機制創(chuàng)新，不斷推進資源管理科學化、精細化，為林草事業(yè)發(fā)展注入新動能，進一步完善林長制目標任務，確保目標任務落地落實。三是強化統(tǒng)籌推進，堅持全面推行林長制與綠美曲靖三年行動、新一輪農村人居環(huán)境整治提升、美麗鄉(xiāng)村建設融合推進，統(tǒng)籌森林草原資源保護發(fā)展，不斷提升生態(tài)建設質量；系統(tǒng)推進重點區(qū)域生態(tài)修復治理，加快推進退化草原修復、退牧還草、濕地保護與恢復等重大工程；提升鄉(xiāng)土種苗保障能力，加快建設特色鄉(xiāng)土樹種培育展示調劑和應急保障平臺，在“管、治、建、用”上下功夫，推進林長制各項工作落細落實落地，推動曲靖生態(tài)文明建設不斷邁上新臺階。

2.科學開展國土山川綠化。一是堅持山水林田湖草沙系統(tǒng)治理?？茖W劃定造林綠化用地，實施落地上圖精細化管理，完成年度造林目標和種草改良任務。加強金沙江、南盤江流域生態(tài)系統(tǒng)修復，積極推進干熱河谷區(qū)、高寒山區(qū)等困難立地區(qū)林草植被恢復，加快城鎮(zhèn)面山破損山體、礦區(qū)和災毀林地生態(tài)治理，穩(wěn)步推進重點區(qū)域生態(tài)修復和增綠擴綠；狠抓落地上圖管理，實現(xiàn)造林種草任務落地上圖全覆蓋，按時完成年度營造林草任務。二是抓好城鄉(xiāng)綠化美化行動。落實“1+2+3+6”工作運行機制，持續(xù)做好樹種選擇、種植管護、病蟲害防治等支撐服務。深入推進鄉(xiāng)土樹種苗圃基地建設，積極支持引導全市苗木產業(yè)做大做強，加強鄉(xiāng)土樹種苗木供應，精準做好苗木組織保障。創(chuàng)新義務植樹盡責形式，創(chuàng)建義務植樹基地，廣泛發(fā)動群眾積極參與義務植樹。三是抓好綠美鄉(xiāng)村建設。以“星級村”動態(tài)管理為抓手，聚焦鄉(xiāng)村“建綠、增綠、補綠、用綠”，深入推進綠美鄉(xiāng)村建設。四是抓好國儲林和林草碳匯工作。開展林草碳匯資源摸底調查，形成“資源圖”、“項目庫”，為全面推進林草碳匯工作奠定基礎，加強碳匯計量監(jiān)測體系建設，開展灌木林碳匯監(jiān)測和草地穩(wěn)碳增匯技術開發(fā)，建立林草碳匯數(shù)據(jù)庫，推進會澤縣申報全省林草碳匯開發(fā)試點縣。

3.持續(xù)強化林草資源管護。一是結合“三區(qū)三線”劃定和國土空間規(guī)劃，科學劃分生產、生活和生態(tài)三大空間，正確處理保護與發(fā)展的關系，實現(xiàn)發(fā)展與保護雙贏局面。強化護林員巡山護林常態(tài)化管理，嚴厲打擊開墾、采石、采砂等毀壞林草資源的違法行為。二是統(tǒng)籌山水林田湖草沙系統(tǒng)治理，加快推進自然保護地整合優(yōu)化，全面提升城鎮(zhèn)面山、水庫匯水區(qū)、公路沿線、河堤兩岸及飲用水源點等重要生態(tài)區(qū)域林草資源保護和利用水平。三是扎實開展資源底數(shù)調查。做好林草濕生態(tài)監(jiān)測評估工作，抓好省級反饋圖斑核查工作；扎實開展森林督查和林草“監(jiān)測核查執(zhí)法三個全覆蓋”工作，嚴肅查處問題，重拳整治破壞森林草原資源違法行為。四是嚴禁在自然保護地核心區(qū)開展林下種植及開發(fā)性、生產性建設活動，嚴禁以發(fā)展林下經(jīng)濟為名擅自改變林地性質或破林草資源。

4.扎實推進自然保護地體系建設。一是扎實推進曲靖珠江源世界地質公園創(chuàng)建。圍繞《申報創(chuàng)建曲靖珠江源世界地質公園工作總方案》，及早編制完善創(chuàng)建材料，積極爭取盡早設立，提前謀劃推進國家公園立法及規(guī)劃編制等工作，按時序研究解決擬建國家公園管理體制和機構設置問題，確保國家公園一旦批準設立，后續(xù)各項建設工作有效推進。二是強化保護地建設管理。根據(jù)國家關于自然保護地整合優(yōu)化的批復意見，加快開展自然保護地資源調查、規(guī)劃編報、勘界立標等基礎工作，扎實推進自然保護地整合優(yōu)化工作。強化自然保護地監(jiān)管，抓好省級生態(tài)環(huán)保督察等涉及自然保護地問題整改。三是實施濕地面積總量管控制度，構建動態(tài)監(jiān)測體系，開展?jié)竦孛娣e增減、保護率核查和濕地生態(tài)監(jiān)測體系建設工作。

5.不斷提升林草要素保障能力。一是強化定額保障。既要積極爭取省局林地定額指標，全力保障各類項目林地需求，也要堅持集約節(jié)約用地原則，科學合理調劑林地定額，切實把有限的林地定額用在重大基礎設施和民生項目上。二是增強服務意識。要發(fā)揚“店小二”精神，提前介入、主動銜接，及時掌握重大項目建設涉林需求，指導和幫助業(yè)主單位編制好、組織好建設項目使用林地可行性報告和申報材料，切實提升要素保障服務水平。三是提升審批效率。優(yōu)化辦理流程、壓縮審批時限，加快林草行政審批管理系統(tǒng)建設運用。針對委托的市級審批權限及問題短板，要加強業(yè)務培訓，確保放得下、接得住。四是加強監(jiān)管服務。嚴厲查處違規(guī)審批、未批先建、少批多占等問題，切實維護好林草資源安全。

6.堅決守牢林草安全底線。一是認真落實《關于全面加強新形勢下森林草原防滅火工作的意見》，建立部門協(xié)同、信息共享、聯(lián)防聯(lián)控的防滅火一體化運行機制，形成“防、救、查”分工明確、協(xié)調順暢、配合緊密、調度有序的工作體系，持續(xù)推行包片蹲點、現(xiàn)場督導工作模式；緊緊圍繞“林草防火基礎設施建設年”主題，加強防火重點片區(qū)林火阻隔系統(tǒng)建設，加大重點火險區(qū)綜合治理項目建設力度，推進蓄水池、攔水壩、無人機巡護應用等基礎設施建設，積極爭取將防火重大基礎設施建設納入國家重點項目。二是切實守好林草生物生態(tài)安全。扎實做好野生動植物調查監(jiān)測工作，落實野生動物致害補償和保險制度，嚴厲打擊破壞野生動植物資源及非法交易等違法犯罪行為；加強陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測，系統(tǒng)開展重大野生動物疫情風險評估。堅決遏制重大林草有害生物蔓延擴散趨勢，確保有害生物成災率控制在4‰以下，草原有害生物成災率控制在5.5%以下。三是強化行業(yè)安全生產，統(tǒng)籌保護與安全、發(fā)展與安全，落實管行業(yè)必須管安全要求，聚焦營造林工程實施、自然保護區(qū)管理、林草濕資源監(jiān)測、森林草原火災撲救等重點，細化行業(yè)安全生產工作任務，強化風險分析研判和隱患排查整治，抓實林草行業(yè)安全生產各項工作。

7.持續(xù)抓好森林經(jīng)營。一是合理優(yōu)化公益林中集體林的比例，適當考慮將森林生態(tài)區(qū)位不重要或者生態(tài)狀況不脆弱的集體林地依法調出公益林范圍。二是實施森林質量精準提升工程，推廣森林高效經(jīng)營模式，采取林分改造、森林撫育、優(yōu)化林種樹種結構等措施，提升生態(tài)系統(tǒng)多樣性、穩(wěn)定性、持續(xù)性。三是積極探索差異化森林經(jīng)營補助政策，重點支持中幼林撫育。四是推行全周期森林經(jīng)營，通過采伐更新、撫育復壯、擇伐補造等措施，加快低產低效林和成過熟林改造更新。

8.加快發(fā)展綠色富民產業(yè)。一是深入實施林草產業(yè)高質量發(fā)展行動，發(fā)展50萬畝核桃優(yōu)質高效示范基地15個、核桃精深加工線1條、10萬畝花椒高產示范基地3個、50萬畝速生豐產林示范基地15個、保障性苗圃3個。二是深化集體林權制度改革，嚴格落實中央、省委有關要求，進一步深化“三權分置”改革，研究制定促進林下經(jīng)濟發(fā)展的實施方案以及森林康養(yǎng)生態(tài)旅游等配套措施，為林草產業(yè)高質量發(fā)展提供政策支持。三是發(fā)展林業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，鼓勵各地采取措施，引導農戶通過出租、入股、合作等方式流轉林地經(jīng)營權；支持小農戶通過多種形式聯(lián)合開展生產，推廣家庭聯(lián)合經(jīng)營、農村集體經(jīng)濟組織與農戶股份合作經(jīng)營、農戶委托經(jīng)營模式。四是健全森林生態(tài)效益補償機制，統(tǒng)一天然林管護和國家級公益林補償政策；實行公益林、商品林分類經(jīng)營管理，明確分級保護、差異化利用措施，保障權利人權益，促進林權價值增值。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共12個。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位2個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制26人，工勤人員編制13人，事業(yè)編制50人。在職實有90人，其中：財政全額保障88人，財政差額補助0人，財政專戶資金0人、單位資金保障2人。

離退休人員67人，其中：離休2人，退休65人。

車輛編制10輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入15,425.92萬元，其中：一般公共預算收入15,425.92萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比,增加8956.23萬元，增長138.43%。主要原因一是調整在職人員基本工資標準增資；二是在職人員政策內獎勵性績效工資計提增加養(yǎng)老保險；三是2024年提前下達中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復補助資金、提前下達中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金（本級及對下）全部納入預算；四是省級森林防火對下補助經(jīng)費納入預算；五是增加林長制對下補助經(jīng)費預算；六是增加綠美曲靖三年行動本級經(jīng)費預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入15,425.92萬元，其中:本年收入15,111.58萬元，上年結轉收入314.34萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15,111.58萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比,增加8956.23萬元，增長138.43%。主要原因一是調整在職人員基本工資標準增資；二是在職人員政策內獎勵性績效工資計提增加養(yǎng)老保險；三是2024年提前下達中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復補助資金、提前下達中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金（本級及對下）全部納入預算；四是省級森林防火對下補助經(jīng)費納入預算；五是增加林長制對下補助經(jīng)費預算；六是增加綠美曲靖三年行動本級經(jīng)費預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出15,425.92萬元。財政撥款安排支出15,425.92萬元，其中：基本支出1,918.94萬元，與上年對比，減少2.37萬元，下降0.12%，主要原因：一是調整在職人員基本工資標準增資；二是在職人員政策內獎勵性績效工資計提增加養(yǎng)老保險；三是退休4人（行政3人，事業(yè)1人），基本支出與上年相比下降幅度不大。項目支出13,506.98萬元，與上年對比，增加8958.60萬元，增長196.96%，主要原因一是2024年提前下達中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復補助資金、提前下達中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金（本級及對下）全部納入預算；二是省級森林防火對下補助經(jīng)費納入預算；三是增加林長制對下補助經(jīng)費預算；四是增加綠美曲靖三年行動本級經(jīng)費預算；五是增加省級自然保護區(qū)對下管護經(jīng)費預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休54.14萬元,主要用于離休人員工資及公用經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出173.38萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤3.61萬元，主要用于病故人員家屬的一次性撫恤金；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出3.68萬元，主要用于失業(yè)保險繳費；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療72.81萬元，主要用于行政單位醫(yī)療補助繳費支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助28.67萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.78萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險繳費支出；

2110406節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護—自然保護地支出113.00萬元，主要用于國家重點野生動植物保護、古樹名木搶救復壯支出；

2110502節(jié)能環(huán)保支出—森林保護修復—社會保險救助支出36.40萬元，主要用于天保工程社會保險補助支出；

2119999節(jié)能環(huán)保支出—其他節(jié)能環(huán)保支出—其他節(jié)能環(huán)保支出1607.97萬元，主要用于鞏固國家級森林城市、林長制工作、綠美曲靖三年行動支出；

2130201農林水支出—林業(yè)和草原—行政運行647.15萬元，主要用于市林業(yè)和草原局行政人員工資支出及公用經(jīng)費；

2130204農林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構707.06萬元，主要用于市林業(yè)和草原局事業(yè)人員工資支出及公用經(jīng)費；

2130205農林水支出—林業(yè)和草原—森林資源培育60.00萬元，主要用于黨政軍義務植樹及造林綠化補助經(jīng)費支出；

2130206農林水支出—林業(yè)和草原—技術推廣與轉化30.00萬元，主要用于林草科技推廣示范項目支出；

2130211農林水支出—林業(yè)和草原—動植物保護100.00萬元，主要用于省級自然保護區(qū)管護經(jīng)費支出；

2130234農林水支出林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災減災501.56萬元，主要用于森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設，森林防火“三三”制配套經(jīng)費；

2130299農林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出477.81萬元，主要用于天然林資源保護及退耕還林工程地方配套補助經(jīng)費、國家級和省級公益林森林生態(tài)效益補償配套經(jīng)費、曲靖市森林核查和森林資源管理“一張圖”年度更新補助經(jīng)費、林業(yè)有害生物防治補助經(jīng)費、草原修復治理經(jīng)費、曲靖市林業(yè)系列中級職稱評定項目、苗木產業(yè)化發(fā)展及林木良種補助經(jīng)費、林業(yè)保護與發(fā)展、貯木場下崗職工補助經(jīng)費；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金202.66萬元，主要用于職工住房公積金繳費；

2300250轉移性支出—一般轉移性支出—節(jié)能環(huán)保共同財政事權轉移支付支出7,164.25萬元，主要用于提前下達中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復補助資金（對下）支出；

2300252轉移性支出—一般轉移性支出—農林水共同財政事權轉移支付支出3,431.99萬元，提前下達中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金（對下）支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資471.73萬元（其中：基本支出471.73萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼273.38萬元（其中：基本支出273.38萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金82.87萬元（其中：基本支出82.87萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資342.43萬元（其中：基本支出342.43萬元，項目支出0.00萬元）

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費173.38萬元（其中：基本支出173.38萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費62.81萬元（其中：基本支出62.81萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費28.67萬元（其中：基本支出28.67萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費13.46萬元（其中：基本支出13.46萬元，項目支出0萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金202.66萬元（其中：基本支出202.66萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出16.00萬元（其中：基本支出16.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出-辦公費120.34萬元（其中：基本支出3.53萬元，項目支出116.81萬元）；

30211商品和服務支出-差旅費91.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出91.00萬元）；

30215商品和服務支出-會議費3.52萬元（其中：基本支出3.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出-培訓費70.52萬元（其中：基本支出7.55萬元，項目支出62.97萬元）；

30217商品和服務支出-公務接待費3.20萬元（其中：基本支出3.20萬元，項目支出0萬元）；

30218商品和服務支出-專用材料費3.03萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.03萬元）；

30227商品和服務支出-委托業(yè)務費1,771.93萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1,771.93萬元）；

30228商品和服務支出-工會經(jīng)費29.24萬元（其中：基本支出29.24萬元，項目支出0萬元）；

30229商品和服務支出-福利費78.36萬元（其中：基本支出78.36萬元，項目支出0萬元）；

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費37.83萬元（其中：基本支出37.83萬元，項目支出0萬元）；

30239商品和服務支出-其他交通費用44.42萬元（其中：基本支出44.42萬元，項目支出0萬元）。

30301對個人和家庭的補助-離休費25.50萬元（其中：基本支出25.50萬元，項目支出0萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助8.41萬元（其中：基本支出8.41萬元，項目支出0萬元）；

30307對個人和家庭的補助-醫(yī)療費補助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0萬元）。

31002資本性支出-辦公設備購置35.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出35.00萬元）。

39999其他支出-其他支出11,426.24萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出11,426.24萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出15,425.92萬元，與上年對比，增加8956.23萬元，增長138.43%，主要原因一是2024年提前下達中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復補助資金、提前下達中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金（本級及對下）全部納入預算；二是省級森林防火對下補助經(jīng)費納入預算；三是增加林長制對下補助經(jīng)費預算；四是增加綠美曲靖三年行動本級經(jīng)費預算；五是增加省級自然保護區(qū)對下管護經(jīng)費預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）2024年列入中央對下轉移支付項目有：1.提前下達對下中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復補助資金7,164.25萬元；2.提前下達對下中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金3,431.99萬元。

（二）與省配套事項

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）2024年列入省對下轉移支付項目有：1.省級森林防火經(jīng)費80萬元。

（三）與市配套事項

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）2024年列入市對下轉移支付項目有：1.森林防火“三三”制配套經(jīng)費150萬元；2.林長制對下補助經(jīng)費500萬元；3.省級自然保護區(qū)管護經(jīng)費100萬元。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市林業(yè)和草原局（本級）財政專戶管理資金預算收入及支出均為0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額128.00萬元，其中：政府采購貨物預算128.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計41.03萬元，較上年減少2.97萬元，下降6.75%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年相比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）2024年公務接待費預算為3.2萬元，較上年減少1.8萬元，下降36%，國內公務接待批次為36次，共計接待290人次。主要原因是落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴控接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）2024年公務用車購置及運行維護費為37.83萬元，較上年減少1.17萬元，下降3%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費37.83萬元，較上年減少1.17萬元，下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。公務用車運行維護費下降的主要原因是公務用車改革后，公務用車運行維護費降低。

九、重點項目預算績效目標情況

（一）2024年我部門財政撥款項目12個，財政安排2226萬元。所有財政預算項目均按照項目實施內容編制了項目績效目標，具體詳見附表。

（二）2024年曲靖市林業(yè)和草原局（本級）重點項目2個：林長制信息化建設補助項目、林長制對下補助項目。

林長制信息化建設補助項目：將省、州（市）、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)、村五級林長和村組專管員、護林員于一體的“5+2”管理體系及其管轄責任區(qū)、任務目標、人員分工、考核指標、工作機制等落實到系統(tǒng)中，構建了目標明確、職責清晰、任務落地、全域覆蓋、上下銜接、動態(tài)管理的林長制數(shù)據(jù)大屏。

林長制對下補助項目：全面建立林長制組織體系，成立林長制工作領導小組，設立四級林長，建立工作機構。劃定林長責任區(qū)，鄉(xiāng)、村兩級出臺工作方案或工作計劃。層層落實責任，細化工作任務，制定出臺林長工作督查、考核等一系列制度，全面推行林長制，讓人民群眾和林農滿意。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2024年曲靖市林業(yè)和草原局（本級）（含實行公務員管理的事業(yè)單位）機關運行經(jīng)費支出207.65萬元，比上年減少13.25萬元，下降6%，減少的原因是落實過緊日子要求，公用經(jīng)費預算在上年的基礎上壓減。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市林業(yè)和草原局（本級）資產總額3630.02萬元（凈值2511.47萬元），其中，流動資產1048.70萬元，固定資產2281.45萬元、凈值1172.83萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產24.65萬元、凈值14.72萬元，其他資產275.22萬元。與上年相比，本年資產總額增加682.44萬元，其中固定資產增加159.81萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）2024年

部門預算財政項目文本

一、項目名稱

林長制信息化建設補助經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

為全面貫徹落實黨中央關于生態(tài)文明建設的總體部署和習近平總書記系列重要講話精神，認真落實《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)<關于全面推行林長制的意見>的通知》（廳字〔2020〕34號）和《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳印發(fā)<關于人民政府辦公廳印發(fā)<關于全面推行林長制的實施意見>的通知》（云廳字〔2021〕11號）要求，中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)《曲靖市全面推行林長制實施方案》的通知曲辦字〔2021〕36號文要求，建立健全林長制長效機制。

三、項目實施單位

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）

四、項目基本概況

到2035年，森林草原保護發(fā)展機制更加完善，森林質量和生態(tài)系統(tǒng)功能明顯提升，生物多樣性更加豐富，森林生態(tài)系統(tǒng)整體性功能全面提高、穩(wěn)定性全面增強，以林長制實現(xiàn)“林長治”，實現(xiàn)林草治理體系和治理能力現(xiàn)代化，為實現(xiàn)碳達峰、碳中和作出積極貢獻。

五、項目實施內容

將省、州（市）、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)、村五級林長和村組專管員、護林員于一體的“5+2”管理體系及其管轄責任區(qū)、任務目標、人員分工、考核指標、工作機制等落實到系統(tǒng)中，構建了目標明確、職責清晰、任務落地、全域覆蓋、上下銜接、動態(tài)管理的林長制數(shù)據(jù)大屏。

六、資金安排情況

2024年林長制信息化建設補助項目總投資500萬元。

七、項目實施計劃

以曲靖市國有海寨林場作為試點，建成15套多功能野外視頻監(jiān)控、30套道路卡口視頻監(jiān)控、3套野保影像監(jiān)控和3套氣象監(jiān)測系統(tǒng)相互融合，搭建場部指揮中心和7個林區(qū)指揮分中心。

八、項目實施成效

補充建設基礎設施、完善數(shù)據(jù)資源、建設支撐平臺、建設應用系統(tǒng)、加強人才建設、保障運維安全等。圍繞“建設基礎設施層—完善數(shù)據(jù)層—建設支撐層—建設應用層”的建設思路，最終建成由前端感知、傳輸系網(wǎng)絡、平臺設施和業(yè)務呈現(xiàn)于一體的現(xiàn)代化信息平臺。建成后實現(xiàn)視頻監(jiān)控輻射覆蓋率達95%；林區(qū)出入道路重要節(jié)點卡口監(jiān)控布局全覆蓋；加強林區(qū)基礎設施建設，多措并舉確保森林資源安全，筑牢曲靖主城區(qū)生態(tài)屏障，更好服務和造福人民。

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）2024年

部門預算財政項目文本

一、項目名稱

林長制對下補助項目。

二、立項依據(jù)

為全面貫徹落實黨中央關于生態(tài)文明建設的總體部署和習近平總書記系列重要講話精神，認真落實《中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)<關于全面推行林長制的意見>的通知》（廳字〔2020〕34號）和《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳印發(fā)<關于人民政府辦公廳印發(fā)<關于全面推行林長制的實施意見>的通知》（云廳字〔2021〕11號）要求，中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)《曲靖市全面推行林長制實施方案》的通知曲辦字〔2021〕36號文要求，建立健全林長制長效機制。

三、項目實施單位

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）

四、項目基本概況

全面完成自然保護地整合優(yōu)化工作，推進自然保護地能力建設，加強生物多樣性保護，強化野生動植物及其棲息地的監(jiān)測和保護，促進珍稀瀕危物種種群數(shù)量恢復。

五、項目實施內容

在全市范圍內以林長制實現(xiàn)“林長治” ，森林草原保護發(fā)展機制更加完善，森林質量和生態(tài)系統(tǒng)功能明顯提升，生物多樣性更加豐富，森林生態(tài)系統(tǒng)整體性功能全面提高、穩(wěn)定性全面增強，實現(xiàn)林草治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

 六、資金安排情況

2024年林長制對下補助經(jīng)費500萬元，給予曲靖市九個縣（市、區(qū)）加曲靖經(jīng)開區(qū)，每個縣50萬元補助經(jīng)費，主要用于林長制日常工作運行。

七、項目實施計劃

持續(xù)推進烏蒙山干熱河谷區(qū)、萬峰山菌子山巖溶區(qū)、牛欄江生態(tài)保護帶、南盤江生態(tài)修復帶、自然保護地及城鎮(zhèn)面山“兩帶兩區(qū)多點”等重點區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)保護和修復。

八、項目實施成效

補充建設基礎設施、完善數(shù)據(jù)資源、建設支撐平臺、建設應用系統(tǒng)、加強人才建設、保障運維安全等。圍繞“建設基礎設施層—完善數(shù)據(jù)層—建設支撐層—建設應用層”的建設思路，最終建成由前端感知、傳輸系網(wǎng)絡、平臺設施和業(yè)務呈現(xiàn)于一體的現(xiàn)代化信息平臺。建成后實現(xiàn)視頻監(jiān)控輻射覆蓋率達95%；林區(qū)出入道路重要節(jié)點卡口監(jiān)控布局全覆蓋；加強林區(qū)基礎設施建設，多措并舉確保森林資源安全，筑牢曲靖主城區(qū)生態(tài)屏障，更好服務和造福人民。

曲靖市林業(yè)和草原局（本級）

2024年部門預算表

（附件：曲靖市林業(yè)和草原局（本級）2024年部門預算表）

 監(jiān)督索引號53030022100300300111