曲靖市人民政府辦公室2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號53030018043400000

曲靖市人民政府辦公室2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市人民政府辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人民政府辦公室2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市人民政府辦公室2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：承辦國務(wù)院和省人民政府文件、指示，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項；負(fù)責(zé)各類重要會議的會務(wù)工作；組織起草市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究辦理縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示事項；負(fù)責(zé)市人民政府的政務(wù)值守；組織承辦人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)市人民政府政務(wù)公開、檔案管理、辦公自動化等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置24個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、綜合科、文稿科、調(diào)研科、人事科、總值班室、機(jī)要文書科、信息科、政務(wù)信息公開科、議案辦理科、決策督辦科、綜合督查科、目標(biāo)督查科、行政科、參事工作科、曲靖市政府政務(wù)公開管理中心。

所屬單位4個，分別是：

1.曲靖市人民政府駐昆明辦事處

2.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

3.曲靖市人民政府駐長三角地區(qū)招商局

4.曲靖市人民政府駐珠三角地區(qū)招商局

（三）重點工作概述

起草市政府相關(guān)文件、文稿；安排、組織市政府各類會議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求開展好各項工作，充分發(fā)揮參謀助手和運轉(zhuǎn)樞紐作用，做好政務(wù)值班工作；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實情況；承辦人大代表建議和政協(xié)提案，調(diào)查研究，收集并反饋各類政務(wù)信息。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共5個。其中：財政全額供給單位5個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位4個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制116人，其中：行政編制73人，工勤人員編制14人，事業(yè)編制29人。在職實有106人，其中：財政全額保障106人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員64人，其中：離休2人，退休62人。

車輛編制54輛，實有車輛54輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3,566.16萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,456.16萬元，政府性基金收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入10.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入100.00萬元。

與上年對比減少305.47萬元，下降7.89%，主要原因是：一是曲靖市人民政府發(fā)展研究中心獨立為一級預(yù)算單位，財務(wù)從并入市政府辦公室統(tǒng)一核算轉(zhuǎn)變?yōu)樨攧?wù)單獨核算，形成市政府辦公室財務(wù)總收入同比下降；二是平臺車輛的公務(wù)用車運行維護(hù)費按各平臺小組車輛數(shù)分別預(yù)算費用，不再統(tǒng)一納入曲靖市人民政府辦公室一并預(yù)算費用。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,456.16萬元，其中:本年收入3,456.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,456.16萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少215.47萬元，下降5.87%，主要原因是：一是曲靖市人民政府發(fā)展研究中心獨立為一級預(yù)算單位，財務(wù)從并入市政府辦公室統(tǒng)一核算轉(zhuǎn)變?yōu)樨攧?wù)單獨核算，形成市政府辦公室一般公共預(yù)算財政撥款收入同比下降；二是平臺車輛的公務(wù)用車運行維護(hù)費按各平臺小組車輛數(shù)分別預(yù)算費用，不再統(tǒng)一納入曲靖市人民政府辦公室一并預(yù)算費用。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,566.16萬元。財政撥款安排支出3,456.16萬元，其中：基本支出2,715.16萬元，與上年對比減少32.87萬元，下降1.20%，主要原因曲靖市人民政府發(fā)展研究中心獨立為一級預(yù)算單位，人員調(diào)出，基本支出減少；項目支出741.00萬元，與上年對比減少182.60萬元，下降19.77%，主要原因是進(jìn)一步優(yōu)化項目資金管理，壓減項目經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運行1,999.55萬元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出（含辦公費、會議費、水電費、印刷費、郵電費、差旅費、維護(hù)費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、車輛運行費等）；

2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)751.00萬元，主要用于開展專項業(yè)務(wù)發(fā)生的支出；

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行87.33萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出（含辦公費、會議費、水電費、印刷費、郵電費、差旅費、維護(hù)費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、車輛運行費等）；

2011308一般公共服務(wù)支出—商貿(mào)事務(wù)—招商引資100.00萬元，主要用于單位招商引資工作經(jīng)費支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休57.31萬元，主要用于離休人員工資支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出209.79萬元，主要用于職工繳納養(yǎng)老保險支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤3.46萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.43萬元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療83.72萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助69.18萬元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13.92萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出，如工傷保險繳費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金190.46萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資516.38萬元（其中：基本支出516.38萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼675.79萬元（其中：基本支出675.79萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金216.92萬元（其中：基本支出216.92萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資44.71萬元（其中：基本支出44.71萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費209.79萬元（其中：基本支出209.79萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費73.72萬元（其中：基本支出73.72萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費69.18萬元（其中：基本支出69.18萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費14.35萬元（其中：基本支出14.35萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金190.46萬元（其中：基本支出190.46萬元，項目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出—其他工資福利支出175.00萬元（其中：基本支出175.00萬元，項目支出0.00萬元）。

2.30201商品和服務(wù)支出—辦公費175.40萬元（其中：基本支出39.20萬元，項目支出136.20萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費25.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出25.50萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費6.30萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出4.30萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費12.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費15.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出10.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費123.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出108.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費12.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出7.00萬元）；

30214商品和服務(wù)支出—租賃費132.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出132.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費4.24萬元（其中：基本支出4.24萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費66.28萬元（其中：基本支出8.28萬元，項目支出58.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費52.40萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出47.40萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費20.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.40萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費124.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出124.20萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費34.29萬元（其中：基本支出34.29萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費38.52萬元（其中：基本支出38.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費196.67萬元（其中：基本支出196.67萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用149.87萬元（其中：基本支出124.87萬元，項目支出25.00萬元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出10.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出6.00萬元）。

3.30301對個人和家庭的補(bǔ)助支出—離休費28.52萬元（其中：基本支出28.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助支出—生活補(bǔ)助8.26萬元（其中：基本支出8.26萬元，項目支出0.00萬元）；

30307對個人和家庭的補(bǔ)助支出—醫(yī)療費補(bǔ)助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；

4.31002資本性支出—辦公設(shè)備購置15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,456.16萬元，與上年對比減少215.47萬元，下降5.87%，主要原因是：一是曲靖市人民政府發(fā)展研究中心獨立為一級預(yù)算單位，財務(wù)從并入市政府辦公室統(tǒng)一核算轉(zhuǎn)變?yōu)樨攧?wù)單獨核算，形成市政府辦公室一般公共預(yù)算財政撥款收入同比下降；二是平臺車輛的公務(wù)用車運行維護(hù)費按各平臺小組車輛數(shù)分別預(yù)算費用，不再統(tǒng)一納入曲靖市人民政府辦公室一并預(yù)算費用。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府辦公室2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市人民政府辦公室2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市人民政府辦公室2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市人民政府辦公室2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府辦公室2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市人民政府辦公室財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額178.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算172.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府辦公室2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計249.07萬元，較上年減少140.08萬元，下降36.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府辦公室2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市人民政府辦公室2024年公務(wù)接待費預(yù)算為52.40萬元，較上年增加7.70萬元，增長17.23%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為258次，共計接待2687人次。

增加原因是：各駐點招商局的招商引資工作任務(wù)重，接待開支增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市人民政府辦公室2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為196.67萬元，較上年減少147.72萬元，下降42.89%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費196.67萬元，較上年減少147.72萬元，下降42.89%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為54輛。

減少的原因是：一是市政府辦公室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格公車管理，堅決貫徹“三公”經(jīng)費只減不增的原則；二是平臺車輛的公務(wù)用車運行維護(hù)費按各平臺小組車輛數(shù)分別預(yù)算費用，不再統(tǒng)一納入曲靖市人民政府辦公室一并預(yù)算費用。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年曲靖市人民政府辦公室無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的財政資金。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：指機(jī)關(guān)本級用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機(jī)關(guān)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

7.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8.因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

9.公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

10.公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府辦公室2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排448.22萬元，與上年對比減少176.58萬元，下降28.26%，減少的原因是：一是市政府辦公室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格公車管理，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，堅決貫徹“三公”經(jīng)費只減不增的原則；二是平臺車輛的公務(wù)用車運行維護(hù)費按各平臺小組車輛數(shù)分別預(yù)算費用，不再統(tǒng)一納入曲靖市人民政府辦公室一并預(yù)算費用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額4,895.85萬元（凈值1,836.18萬元），其中，流動資產(chǎn)168.56萬元，固定資產(chǎn)4,650.79萬元、凈值1,598.64萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)76.50萬元、凈值68.98萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加100.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加116.47萬元、流動資產(chǎn)增加2.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。（云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處、曲靖市人民政府駐昆明辦事處固定資產(chǎn)賬在市政府辦，由市政府辦公室統(tǒng)一提折舊入賬，各單位非流動資產(chǎn)分別為曲靖市人民政府辦公室（本級）固定資產(chǎn)4,343.86萬元、累計折舊2,981.75萬元、凈值1,362.11萬元；云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處固定資產(chǎn)116.84萬元、累計折舊16.32萬元、凈值100.52萬元；曲靖市人民政府駐昆明辦事處固定資產(chǎn)166.21萬元、累計折舊30.20萬元、凈值136.01萬元。）

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市人民政府辦公室

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表）

 監(jiān)督索引號53030018043400111