曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200600000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年部門預(yù)算編制

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

2024年曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局預(yù)算編制

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是，擬訂并組織實(shí)施全縣生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法監(jiān)督工作，監(jiān)督管理污染防治、核與輻射安全，組織開展環(huán)境保護(hù)督察等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、法規(guī)宣教科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科。

本單位為曲靖市生態(tài)環(huán)境局的二級(jí)單位，所屬單位2個(gè)，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法大隊(duì)

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

3.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局應(yīng)急處置中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。持續(xù)打好保衛(wèi)藍(lán)天、保衛(wèi)碧水、保衛(wèi)凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，不斷改善全縣大氣、水、土壤生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，確?？h城空氣質(zhì)量優(yōu)良率達(dá)98.9%以上，省控地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)全部脫劣，縣城集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，“千噸萬人”飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，農(nóng)用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)，提升工業(yè)固體廢物污染治理能力。

2.扎實(shí)抓好生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)工作。對(duì)照三年行動(dòng)計(jì)劃明確的年度目標(biāo)任務(wù)，制定2023年目標(biāo)任務(wù)，抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，咬住時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)任務(wù)不放松，確保生態(tài)環(huán)境建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)有序完成。

3.扎實(shí)抓好上級(jí)督察反饋交辦問題整改。進(jìn)一步完善環(huán)保督察問題整改工作機(jī)制，以治本之策，堅(jiān)決全面徹底抓好上級(jí)督察反饋交辦問題的整改工作。同時(shí)，總結(jié)中央第二輪經(jīng)驗(yàn)做法，扎實(shí)抓好省級(jí)第二輪環(huán)境保護(hù)督察和中央第二輪環(huán)保督察回頭看進(jìn)駐準(zhǔn)備工作。

4.打好生態(tài)修復(fù)保衛(wèi)戰(zhàn)。統(tǒng)籌山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)，扎實(shí)開展采石采砂、磚瓦、畜禽養(yǎng)殖等重點(diǎn)行業(yè)專項(xiàng)整治，持續(xù)提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量。

5.提升環(huán)境處置能力建設(shè)。汲取響水河鉈濃度異常、小黃泥河石油類指標(biāo)超標(biāo)等事件經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，認(rèn)真舉一反三，分析研判各類監(jiān)測數(shù)據(jù)，及時(shí)預(yù)警，不斷加強(qiáng)應(yīng)急能力建設(shè)，提高應(yīng)急處置水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制 10人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有38人，其中： 財(cái)政全額保障38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中：離休0人，退休 2人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入3,979.50萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,769.50萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入210.00萬元。

與上年對(duì)比，增加3,109.77萬元，增長357.56%，主要原因本年增加集中式飲用水水源地（富源縣片區(qū)）環(huán)境保護(hù)工程專項(xiàng)資金等預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入3,769.50萬元，其中：本年收入3,769.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,769.50萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加2,899.77萬元，增長333.41%，主要原因本年增加集中式飲用水水源地（富源縣片區(qū)）環(huán)境保護(hù)工程專項(xiàng)資金等預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,979.50萬元。財(cái)政撥款安排支出3,769.50萬元，其中：基本支出699.50萬元，與上年對(duì)比減少11.23萬元，下降1.58%，主要原因分析本年減少三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算；項(xiàng)目支出3,070.00萬元，與上年對(duì)比，增加2,911.00萬元，增長1830.82%，主要原因本年增加集中式飲用水水源地（富源縣片區(qū)）環(huán)境保護(hù)工程專項(xiàng)資金等預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休1.49萬元，主要用于行政單位退休職工公用經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67.03萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.33萬元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療24.45萬元，主要用于行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.91萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.40萬元，主要用于單位職工繳納工傷保險(xiǎn)；

2110101節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—行政運(yùn)行266.98萬元，主要用于行政人員工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)；

2110103節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)270.17萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)；

2110199節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出70.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法支出；     

2110302節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—水體3,000.00萬元，主要用于集中式飲用水水源地（富源縣片區(qū)）環(huán)境保護(hù)工程專項(xiàng)資金；  

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金55.74萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資155.41萬元（其中：基本支出155.41萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼146.60萬元（其中：基本支出146.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金30.69萬元（其中：基本支出30.69萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資131.56萬元（其中：基本支出131.56萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.03萬元（其中：基本支出67.03萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.45萬元（其中：基本支出24.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.91萬元（其中：基本支出8.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.73萬元（其中：基本支出4.73萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金55.74萬元（其中：基本支出55.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品服務(wù)支出—辦公費(fèi)12.19萬元（其中：基本支出7.19萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）；

30202商品服務(wù)支出—印刷費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30205商品服務(wù)支出—水費(fèi)1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品服務(wù)支出—電費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品服務(wù)支出—差旅費(fèi)5.67萬元（其中：基本支出5.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30213商品服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30215商品服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)1.52萬元（其中：基本支出1.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.81萬元（其中：基本支出2.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)4.85萬元（其中：基本支出4.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30227商品服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)3,065.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出3,060.00萬元）；

30228商品服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.44萬元（其中：基本支出8.44萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品服務(wù)支出—福利費(fèi)9.43萬元（其中：基本支出9.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用22.29萬元（其中：基本支出17.29萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,769.50萬元，與上年對(duì)比，增加2,899.77萬元，增長333.41%，主要原因本年增加集中式飲用水水源地（富源縣片區(qū)）環(huán)境保護(hù)工程專項(xiàng)資金等預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額6.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.97萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.25萬元，較上年減少0.44萬元，下降4.12%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待485人次。

減少原因認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.40萬元，較上年減少0.29萬元，下降5.10%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬元，較上年減少0.29萬元，下降5.10%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少變化原因認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)相關(guān)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求。2024年預(yù)算執(zhí)行過程中，將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)。詳見預(yù)算05—2表（項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)））

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年度無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48.14萬元，與上年對(duì)比，減少24.99萬元，下降34.17%，較上年的原因是本著務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

辦公費(fèi)33.88萬元，與上年對(duì)比，減少22.75萬元，下降40.17%，主要原因是厲行節(jié)約，因此辦公費(fèi)減少。

會(huì)議費(fèi)0.72萬元，與上年對(duì)比，減少0.84萬元，下降53.85%，主要原因是2024年會(huì)議次數(shù)減少，因此會(huì)議費(fèi)減少；

培訓(xùn)費(fèi)1.29萬元，與上年對(duì)比，減少1.54萬元，下降54.42%，主要原因是2024年業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)減少，因此培訓(xùn)費(fèi)減少；

公務(wù)接待費(fèi)4.85萬元，與上年對(duì)比，減少0.15萬元，下降3.00%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)開支；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬元，與上年對(duì)比，減少0.28萬元，下降4.93%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬元，與上年對(duì)比，增加0.57萬元，增長39.86%，主要原因是本年設(shè)備老化嚴(yán)重，增加設(shè)備維修、維護(hù)頻次，因此維修（護(hù)）費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局資產(chǎn)總額1,047.02萬元（凈值689.71萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)115.50萬元，固定資產(chǎn)931.52萬元、凈值574.21萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28.77萬元，其中固定資產(chǎn)增加27.77萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

2024年曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200600111