曲靖市投資促進局2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030022200200000

曲靖市投資促進局2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市投資促進局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市投資促進局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市投資促進局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市投資促進局2024年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關于對外開放、投資促進的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；擬訂或參與起草全市投資促進、區(qū)域經(jīng)濟合作、改善投資環(huán)境的相關政策。

2.擬訂全市投資促進發(fā)展規(guī)劃和年度指導性意見，并組織實施，督促、指導落實責任分工。

3.負責建立全市投資促進工作考核評價體系，做好全市招商引資年度計劃的分解、統(tǒng)計，牽頭組織開展年度招商引資考核評價工作。

4.統(tǒng)籌協(xié)調和指導全市投資促進工作，建立健全招商引資項目調度、督查通報等工作機制。承擔市招商引資工作委員會辦公室日常工作。

5.組織、協(xié)調開展全市性重大招商引資、投資促進活動；承擔重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促進工作。

6.建立、管理市級重點招商引資項目庫，會同市直有關部門、縣（市、區(qū)）、重點園區(qū)等策劃推出重點產業(yè)招商引資項目。

7.協(xié)調有關部門改善營商環(huán)境，受理并協(xié)調處理國內投資企業(yè)投訴工作。

8.負責全市招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全市投資指南，管理維護市級招商引資信息平臺。

9.完成省投資促進局和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、統(tǒng)計督導科、發(fā)展規(guī)劃科、項目推進科、外資利用科、投資服務科。

本單位為一級單位，所屬單位1個，是曲靖市企業(yè)服務中心，性質為全額撥款事業(yè)單位，未進行獨立核算，由市投資促進局統(tǒng)一進行核算。

（三）重點工作概述

2024年將緊扣省委、省政府賦予曲靖的發(fā)展定位，搶抓國際、國內產業(yè)重構和云南建設面向南亞東南亞輻射中心的重大歷史機遇，實施招商引資專項行動，持續(xù)加強統(tǒng)籌調度、全面壓實招商責任，力爭省外產業(yè)招商到位資金、實際利用外資均增長15%以上。圍繞“3+6+2”現(xiàn)代產業(yè)體系，不斷延鏈、補鏈、強鏈，確保各項指標持續(xù)走在全省前列。

第一，下好產業(yè)布局“先手棋”，發(fā)力產業(yè)招商新賽道。圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、聚焦“四個定位”和曲靖市奮進新征程推動新跨越三年行動，統(tǒng)籌抓好傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級、新興產業(yè)發(fā)展壯大和未來產業(yè)前瞻布局，延伸產業(yè)鏈、深化創(chuàng)新鏈、加強支撐鏈、優(yōu)化循環(huán)鏈，不斷搶抓新興賽道和發(fā)展機遇。充分挖掘綠色電力、能源保障、區(qū)位交通、工業(yè)基礎、人力資源等優(yōu)勢，以綠色能源、綠色制造融合發(fā)展為突破口，圍繞重點產業(yè)實施精準招商，緊盯行業(yè)龍頭開展招大引強。

第二，打好鏈式招商“主動仗”，展現(xiàn)補鏈強鏈新作為。重點發(fā)揮園區(qū)“招商載體”作用，按照“集群集約、錯位發(fā)展、優(yōu)勢優(yōu)先、統(tǒng)籌兼顧”原則，聚焦“一園一策”，實施關鍵產業(yè)鏈布局和關鍵企業(yè)引進，著力構建“全市一盤棋、各園區(qū)差異化集聚發(fā)展、各產業(yè)配套互補”的發(fā)展格局。進一步加大對要素配套成熟度高、市場前景好的項目的策劃和儲備力度。借力商（協(xié)）會、鏈主企業(yè)，利用好國內外展會平臺，強化資本招商、園區(qū)招商、展會招商、以商招商，集中力量做好宣傳推介和精準對接企業(yè)工作。

第三，出好企業(yè)服務“組合拳”，構筑營商環(huán)境新高地。強化招商專業(yè)能力建設，全面構建產業(yè)政策發(fā)布、重點產業(yè)動態(tài)專業(yè)化研究與行業(yè)招商協(xié)同的能力體系和工作機制。以行業(yè)招商組、駐點招商機構和產業(yè)招商工作隊為核心力量，鍛造一支學政策懂政策、學產業(yè)懂產業(yè)、愛招商會招商的“招商鐵軍”。以“項目落地為王”為最終檢驗標準，著力在項目引進、落地、達產、達效上下功夫，確保招引項目及早投產達效，對特別重大項目開辟“綠色通道”，特事特辦、快辦快結，努力提高服務質量和辦事效率。

第四，用好考核評價“指揮棒”，激發(fā)產業(yè)招商新動能。持續(xù)發(fā)揮市招商委辦“指揮部、參謀部、作戰(zhàn)部”作用，加強業(yè)務工作調度頻次和力度，做好項目管理，提升任務派單全流程閉環(huán)管理效率。優(yōu)化考核指標體系，注重考核項目落地率和資金到位情況，以實干實績考量招商績效，確保各項目標任務有力推進、有效落實。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制36人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有46人，其中：財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制1輛，實有車輛2輛，超編1輛。超編原因為：賬面保有數(shù)2輛，財政供養(yǎng)在編1輛，不在編1輛，為曲靖市公務用車服務中心使用。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1613.70萬元，其中：一般公共預算1613.70萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少144.81萬元，下降8.23%，主要原因為：2024年曲靖市投資促進局不再統(tǒng)一預算曲靖市人民政府駐環(huán)渤海地區(qū)、駐西南地區(qū)招商局駐點招商工作經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1613.70萬元，其中：本年收入1613.70萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1613.70萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少139.81萬元，下降7.97%，主要原因為：2024年曲靖市投資促進局不再統(tǒng)一預算曲靖市人民政府駐環(huán)渤海地區(qū)、駐西南地區(qū)招商局駐點招商工作經(jīng)費。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1613.70萬元。財政撥款安排支出1613.70萬元，其中：基本支出923.70萬元，與上年對比，增加43.19萬元，增長4.91%，主要原因為調入10名事業(yè)人員，人員經(jīng)費增加；項目支出690.00萬元，與上年對比，減少183.00萬元，下降20.96%，主要原因為：2024年曲靖市投資促進局不再統(tǒng)一預算曲靖市人民政府駐環(huán)渤海地區(qū)、駐西南地區(qū)招商局駐點招商工作經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2011301一般公共服務支出—商貿事務—行政運行591.55萬元，主要用于人員工資及公用經(jīng)費支出。

2011308一般公共服務支出—商貿事務—招商引資690.00萬元，主要用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

2011350一般公共服務支出—商貿事務—事業(yè)運行106.99萬元，主要用于事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休5.17萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出85.77萬元，主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納基本養(yǎng)老保險支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤1.14萬元，主要用于按規(guī)定發(fā)放遺屬生活補助。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.51萬元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療30.30萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助21.33萬元，主要用于繳納在職人員和退休人員公務員醫(yī)療補助。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.19萬元，主要用于繳納職工的工傷保險、商業(yè)附加險等。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金75.75萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資210.39萬元（其中：基本支出210.39萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼244.96萬元（其中：基本支出244.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金77.05萬元（其中：基本支出77.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資59.52萬元（其中：基本支出59.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費85.77萬元（其中：基本支出85.77萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費30.30萬元（其中：基本支出30.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費21.33萬元（其中：基本支出21.33萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費5.70萬元（其中：基本支出5.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金75.75萬元（其中：基本支出75.75萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費178.76萬元（其中：基本支出36.06萬元，項目支出142.70萬元）；

30202商品和服務支出—印刷費20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）；

30207商品和服務支出—郵電費8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費70.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出70.00萬元）；

30214商品和服務支出—租賃費102.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出102.00萬元）；

30215商品和服務支出—會議費16.84萬元（其中：基本支出1.84萬元，項目支出15.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費18.40萬元（其中：基本支出3.40萬元，項目支出15.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費54.30萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出54.30萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費80.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出80.00萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費40.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出40.00萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費12.07萬元（其中：基本支出12.07萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費13.55萬元（其中：基本支出13.55萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用105.17萬元（其中：基本支出42.17萬元，項目支出63.00萬元）；

30299商品和服務支出—其他商品和服務支出30.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出30.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助1.14萬元（其中：基本支出1.14萬元，項目支出0.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設備購置10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）；

31204對企業(yè)補助—費用補貼40.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出40.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1613.70萬元，與上年對比，減少139.81萬元，下降7.97%，主要原因為：2024年曲靖市投資促進局不再統(tǒng)一預算曲靖市人民政府駐環(huán)渤海地區(qū)、駐西南地區(qū)招商局駐點招商工作經(jīng)費。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市投資促進局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市投資促進局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市投資促進局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市投資促進局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市投資促進局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市投資促進局財政專戶管理資金預算收入及支出均為0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額22.02萬元，其中：政府采購貨物預算22.02萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市投資促進局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計57.00萬元，較上年減少1.84萬元，下降3.13%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市投資促進局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市投資促進局2024年公務接待費預算為54.30萬元，較上年減少1.70萬元，下降3.04%，國內公務接待批次為400次，共計接待5400人次。

減少的主要原因為加強公務接待管理，按照相關規(guī)定壓縮節(jié)約相關費用支出，進一步減少公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市投資促進局2024年公務用車購置及運行維護費為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

減少的主要原因為部門加強公務用車管理，壓縮節(jié)約相關費用支出。

九、重點項目預算績效目標情況

2024年曲靖市投資促進局無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市投資促進局2024年機關運行經(jīng)費安排111.79萬元，與上年對比，增加3.39萬元，增長3.13%，具體明細如下：

辦公費36.06萬元，與上年對比增加17.76萬元，增長97.05%，增加的原因是調入10名事業(yè)人員，計提的人員經(jīng)費相應增加；

會議費1.84萬元，與上年對比增加0.20萬元，增長12.20%，增加的原因是調入10名事業(yè)人員，計提的會議費相應增加；

培訓費3.40萬元，與上年對比增加0.19萬元，增長5.92%，增加的原因是調入10名事業(yè)人員，計提的培訓費相應增加；

工會經(jīng)費12.07萬元，與上年對比增加2.63萬元，增長27.86%，增加的原因是調入10名事業(yè)人員，計提的工會經(jīng)費相應增加；

福利費13.55萬元，與上年對比增加2.84萬元，增長26.52%，增加的原因是調入10名事業(yè)人員，計提的福利費相應增加；

公務用車運行維護費2.70萬元，與上年對比減少0.14萬元，下降4.93%，減少的原因是堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定；

其他交通費用42.17萬元，與上年對比減少0.79萬元，下降1.84%，減少的原因是退休2名行政人員，計提的其他交通費用相應減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市投資促進局資產總額314.81萬元（凈值114.85萬元），其中，流動資產13.13萬元，固定資產301.68萬元、凈值101.72萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少49.66萬元，主要是固定資產減少46.91萬元（其中：車輛處置92.42萬元，增加固定資產45.51萬元），流動資產減少2.75萬元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值92.42萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市投資促進局2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市投資促進局2024年部門預算表

（附件：曲靖市投資促進局2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030022200200111