曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200700000

  曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)落實(shí)生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施駐地重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地等生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)駐地生態(tài)環(huán)境保護(hù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)駐地環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛，監(jiān)督駐地重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理駐地減排目標(biāo)的落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣環(huán)境、水環(huán)境等環(huán)境容量，落實(shí)總量控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查企業(yè)事業(yè)單位污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，落實(shí)駐地總量減排考核工作。

4.負(fù)責(zé)提出駐地生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，以及中央、省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排意見，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。落實(shí)并監(jiān)督駐地實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作和區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。

6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。依法監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。根據(jù)授權(quán)對(duì)各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。落實(shí)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作；參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。根據(jù)授權(quán)，對(duì)駐地重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃提出環(huán)境影響評(píng)價(jià)審查意見；審批或?qū)彶殚_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作。按照省、市和駐地要求，組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、執(zhí)法監(jiān)測(cè)，監(jiān)督企業(yè)開展自行監(jiān)測(cè)等工作。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。

11.組織開展環(huán)境保護(hù)監(jiān)督檢查。落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度，組織協(xié)調(diào)駐地生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作，對(duì)有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央和省委、省政府，市委、市政府，駐地黨委、政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展駐地生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)駐地生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.完成市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、法規(guī)宣教科、科技與財(cái)務(wù)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測(cè)科。

本單位為曲靖市生態(tài)環(huán)境局二級(jí)單位，所屬單位2個(gè)，分別是：

1.會(huì)澤縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站；

（三）重點(diǎn)工作概述

1.認(rèn)真抓好中央、省市環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改落實(shí)工作。

2.嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)。做好區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察執(zhí)法工作，全面推行“雙隨機(jī)、一公開”環(huán)境監(jiān)管，組織開展環(huán)境執(zhí)法“大練兵”活動(dòng)，嚴(yán)肅查處污染防治設(shè)施不正常運(yùn)行、違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目及超標(biāo)排放污染物行為。

（1）全面組織開展環(huán)境安全隱患排查專項(xiàng)行動(dòng)。

（2）加大案件查辦力度，依法查處環(huán)境違法行為。

（3）認(rèn)真組織開展環(huán)境執(zhí)法大練兵活動(dòng)。結(jié)合日常和專項(xiàng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法以及中央、省市環(huán)境保護(hù)督察工作要求，規(guī)范開展排污單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、環(huán)境違法案件處理處罰、案件移交移送和環(huán)境監(jiān)察稽查等各項(xiàng)執(zhí)法工作，完善工作制度和執(zhí)法監(jiān)督機(jī)制。

（4）切實(shí)抓好環(huán)境應(yīng)急管理和投訴舉報(bào)受理工作。

3.加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理工作。

4.污染防治工作穩(wěn)步推進(jìn)。

（1）切實(shí)推進(jìn)水污染防治工作。

（2）扎實(shí)做好大氣污染防治工作。

（3）認(rèn)真組織開展土壤污染防治工作。

（4）重金屬污染整治工作取得新進(jìn)展。

5.進(jìn)一步加大環(huán)保宣傳力度。

加大環(huán)境保護(hù)宣傳力度，并通過(guò)會(huì)澤電視臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)等方式對(duì)環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行宣傳。

6.不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制7人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有41人， 其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。車輛超編一輛原因?yàn)椋涸颇鲜∩鷳B(tài)環(huán)境廳2012統(tǒng)一配發(fā)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)車輛云DJC596，從配發(fā)至今一直未解決車輛編制問(wèn)題，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理規(guī)定管理車輛。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局因機(jī)構(gòu)改革上劃曲靖市生態(tài)環(huán)境局，屬于二級(jí)預(yù)算單位，2023年退休3人由市人社局統(tǒng)一發(fā)放退休工資。2021年上劃以前退休6人由縣級(jí)財(cái)政預(yù)算退休人員工資，由縣級(jí)公開。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入6,505.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,037.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入5,468.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加4,369.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)204.51%，主要原因?yàn)樵黾涌h級(jí)撥付項(xiàng)目預(yù)算資金4,200.00萬(wàn)元，納入市級(jí)自有資金預(yù)算 ，提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金200.00萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加5.00萬(wàn)元，2023年退休3人，新招考2人，調(diào)出1人調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,037.34萬(wàn)元，其中:本年收入1,037.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,037.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加187.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.00%，主要原因分析提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金200.00萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加5.00萬(wàn)元，2023年退休3人，新招考2人，調(diào)出1人調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出6,505.34萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,037.34萬(wàn)元，其中：基本支出777.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少17.97萬(wàn)元，下降2.26%，主要原因分析2023年退休3人，新招考2人，調(diào)出1人，減少人員及公用支出；項(xiàng)目支出260.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加205.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)372.73%，主要原因分析提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金200.00萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加5.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501行政單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.77萬(wàn)元，主要用于反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出75.00萬(wàn)元，主要用于反映單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

3.2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.50萬(wàn)元，主要用于反映單位繳納的職工失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療27.17萬(wàn)元，主要用于反映財(cái)政安排的行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

5.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.12萬(wàn)元，主要用于反映財(cái)政安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

6.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療3.69萬(wàn)元，主要用于反映財(cái)政安排的工傷、生育保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.2110101節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—行政運(yùn)行290.52萬(wàn)元，主要用于反映單位行政人員的基本支出；

8.2110103節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)307.00萬(wàn)元，主要用于反映單位行政單位附屬事業(yè)單位人員的基本支出；

9.2110199節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出60.00萬(wàn)元，主要用于反映單位的執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出。

10.2110402節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—農(nóng)村環(huán)境保護(hù)200.00萬(wàn)元，主要用于反映農(nóng)村環(huán)境綜合整治支出。

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出62.57萬(wàn)元，主要用于反映單位為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出699.12萬(wàn)元。（其中：基本支出699.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

（1）30101工資福利支出—基本工資184.38萬(wàn)元；（其中：基本支出184.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

（2） 30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼148.02萬(wàn)元；（其中：基本支出148.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

（3）30103工資福利支出—獎(jiǎng)金36.03萬(wàn)元；（其中：基本支出36.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

（4）30107工資福利支出—績(jī)效工資151.63萬(wàn)元；（其中：基本支出151.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

（5）30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)75.00萬(wàn)元（其中：基本支出75.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

（6）30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.17萬(wàn)元（其中：基本支出27.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

（7）30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.12萬(wàn)元（其中：基本支出9.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

（8）30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.20萬(wàn)元（其中：基本支出5.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

（9）30113工資福利支出—住房公積金62.57萬(wàn)元（其中：基本支出62.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

2.商品和服務(wù)支出319.52萬(wàn)元。（其中： 基本支出59.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出260.00萬(wàn)元）

（1）30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)64.34萬(wàn)元（其中基本支出4.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60.00萬(wàn)元）；

（2）30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.66萬(wàn)元（其中基本支出0.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

（3）30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

（4）30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)3.20萬(wàn)元（其中基本支出3.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

（5）30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)1.68萬(wàn)元（其中基本支出1.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

（6）30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)3.10萬(wàn)元（其中基本支出3.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

（7）30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)3.60萬(wàn)元（其中基本支出3.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

（8）30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)200.00萬(wàn)元（其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元）；

（9）30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.01萬(wàn)元（其中基本支出9.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

（10）30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)10.09萬(wàn)元（其中基本支出10.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

（11）30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元（其中基本支出2.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

（12）30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用19.14萬(wàn)元。（其中基本支出19.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

3.資本性支出18.70萬(wàn)元。（其中基本支出18.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置18.70萬(wàn)元.（其中基本支出18.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,037.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加187.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)了22.00%，主要原因分析提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金200萬(wàn)元，生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加5.00萬(wàn)元，2023年退休3人，新招考2人，調(diào)出1人調(diào)減人員經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額21.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.30萬(wàn)元，較上年減少4.07萬(wàn)元，下降39.25%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.60萬(wàn)元，較上年減少3.93萬(wàn)元，下降52.19%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為90次，共計(jì)接待360人次。

增減變化原因嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.70萬(wàn)元，較上減少0.14萬(wàn)元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元，較上減少0.14萬(wàn)元，下降4.93%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.污染物：在特定的環(huán)境中達(dá)到一定的數(shù)量或濃度并持續(xù)一定實(shí)踐，有易變性，發(fā)生一定的轉(zhuǎn)化，進(jìn)入環(huán)境后能夠直接或間接危害人類的物質(zhì)。

2.生態(tài)環(huán)境：生物和影響生物生存與發(fā)展的一切外界條件的總和。由許多生態(tài)因素綜合而成，其中非生物因素有光、溫度、水分、大氣、土壤和無(wú)機(jī)鹽類等，生物因素有植物、動(dòng)物、微生物等。在自然界，生態(tài)因素相互聯(lián)系，相互影響，共同對(duì)生物發(fā)生作用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排77.45萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5.14萬(wàn)元，下降6.22%，主要原因分析2023年退休3人，新招考2人，調(diào)出1人，減少人員及公用支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局資產(chǎn)總額1,155.00萬(wàn)元（凈值850.15萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)510.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)595.39萬(wàn)元、凈值300.75萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)49.00萬(wàn)元、凈值38.79萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加39.29萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200700111