曲靖市人力資源和社會保障局2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030014031600000

曲靖市人力資源和社會保障局

2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市人力資源和社會保障局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人力資源和社會保障局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市人力資源和社會保障局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市人力資源和社會保障局

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實國家和省關(guān)于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，起草全市人力資源和社會保障政策規(guī)定草案，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

3.負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，擬訂就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法和全市統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關(guān)社會保障基金投資政策。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全市統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。

5.負責就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6.統(tǒng)籌擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，落實職工工作時間、休息休假和假期制度，落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

7.牽頭推進深化職稱制度改革，落實專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引留學人員來曲（回國）工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。

8.會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，落實事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理政策。

9.會同有關(guān)部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理全市表彰獎勵工作，會同有關(guān)部門做好地廳級以上表彰獎勵獲得者的管理服務工作，會同有關(guān)部門承辦以市委、市政府名義開展的國家級表彰獎勵活動。

10.會同有關(guān)部門擬定事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立健全企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

11.會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

12.承辦市委管理的部分領(lǐng)導人員的行政任免手續(xù)。

13.負責全市人力資源和社會保障領(lǐng)域的對外交流合作。

14.負責規(guī)劃、建設、管理市級人力資源和社會保障信息系統(tǒng)；承擔全市人力資源和社會保障綜合統(tǒng)計、信息發(fā)布工作；負責市直事業(yè)單位干部職工檔案管理工作。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門設22個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、政策法規(guī)與信訪科、基金和財務管理科、就業(yè)促進與失業(yè)保險科、農(nóng)民工工作科、職業(yè)能力建設科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、考核獎懲培訓科、勞動關(guān)系科、工資福利科、養(yǎng)老保險科、工傷保險科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險科、社會保險基金監(jiān)督科、調(diào)解仲裁科、信息科、綜合檔案科、人事科、機關(guān)黨委、離退休人員辦公室。

所屬單位6個，分別是：

1.曲靖市社會保險中心

2.曲靖市公共就業(yè)和人才服務中心

3.曲靖市職業(yè)技能鑒定指導中心

4.曲靖市人力資源和社會保障局考試中心

5.曲靖市勞動人事爭議仲裁院

6.曲靖市人力資源和社會保障信息中心

（三）重點工作概述

2024年，努力實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)4.6萬人，完成青年就業(yè)見習1100人，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款金額8.85億元，“貸免扶補”扶持創(chuàng)業(yè)3577人?；攫B(yǎng)老保險參保391.19萬人，失業(yè)保險參保31.65萬人，工傷保險參保52.63萬人。新增技能人才數(shù)4.5萬人次、開展補貼性職業(yè)技能培訓人數(shù)8萬人次、企業(yè)職工職業(yè)技能提升培訓2.6萬人次。培訓農(nóng)村勞動力14.8萬人次，新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)5萬人。企業(yè)勞動合同簽訂率98％、勞動人事爭議仲裁結(jié)案率90％、勞動保障監(jiān)察舉報投訴案件結(jié)案率98％、拖欠農(nóng)民工工資舉報投訴案件結(jié)案率99％。

一是落實就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。把“穩(wěn)就業(yè)”“保居民就業(yè)”擺在更加突出位置，以增收為導向著力提升農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)質(zhì)效，全力抓好城鎮(zhèn)就業(yè)特別是高校畢業(yè)生就業(yè)，深入實施“技能曲靖”行動，統(tǒng)籌打造“滇字號”勞務品牌，促進更加充分更高質(zhì)量就業(yè)。全面做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

二是健全社會保障體系。深入實施社保服務“康乃馨”行動，實施好基本養(yǎng)老保險擴面增效專項行動。做好企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌準備工作。防范基金風險，常態(tài)化開展社?；饘ｍ椪?。認真落實好階段性緩繳社會保險費政策擴圍延期政策，切實抓好助企紓困政策落實。

三是推進人事人才工作。加強人才培養(yǎng)、評價、選拔、使用、流動、考核等工作，著力完善工資收入分配制度，改革完善績效工資總量核定辦法。高質(zhì)量完成人才工作目標任務，進一步推進專業(yè)技術(shù)人才、技能人才隊伍建設，加快建設素質(zhì)良好、結(jié)構(gòu)合理、發(fā)展均衡、優(yōu)勢明顯的人才隊伍。

四是著力構(gòu)建和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系。規(guī)范企業(yè)用工管理，加大監(jiān)察執(zhí)法力度、推動根治欠薪工作，提高勞動人事爭議仲裁水平、維護勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。

五是全面提升人社公共服務水平。持續(xù)優(yōu)化人社公共服務，推進法治人社建設，嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，重點實施“人社智慧化建設、能力專業(yè)化建設、事項標準化建設、內(nèi)容品牌化建設”四項建設任務，打造標準統(tǒng)一、公共普惠、方便快捷、優(yōu)質(zhì)高效的人社公共服務體系。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位2個；非參公管理事業(yè)單位4個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制192人，其中：行政編制63人，工勤人員編制15人，事業(yè)編制114人。在職實有199人，其中：財政全額保障199人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。在職實有人數(shù)大于編制數(shù)是因為參照管理單位規(guī)范設置。

離退休人員135人，其中：離休2人，退休133人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入174,053.03萬元，其中：一般公共預算收入173,421.03萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入12.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入620.00萬元。

與上年對比，增加67,764.77萬元，增長63.76%，主要原因是財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助增加1,833.00萬元、轉(zhuǎn)移性支出增加64,837.96萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入173,421.03萬元，其中：本年收入173,421.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款173,421.03萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加67,682.77萬元，增長64.01%，主要原因是財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助增加1,833.00萬元、轉(zhuǎn)移性支出增加64,837.96萬元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出174,053.03萬元。財政撥款安排支出173,421.03萬元，其中：基本支出18,280.46萬元，與上年對比，增加584.11萬元，增長3.30%，主要原因是保險基數(shù)增加導致基本支出增加；項目支出155,140.57萬元，與上年對比，增加67,098.66萬元，增長76.21%，主要原因是財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助增加1,833.00萬元、轉(zhuǎn)移性支出增加64,837.96萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080101社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務—行政運行1,174.67萬元，主要用于局機關(guān)的基本支出1,174.67萬元（包含在職人員工資獎金、辦公經(jīng)費等）。

2080104社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務—綜合業(yè)務管理1,353.10萬元，主要用于事業(yè)單位招聘考試專項經(jīng)費360.00萬元、事業(yè)單位初聘人員培訓經(jīng)費5.00萬元、事業(yè)單位工作人員記功獎勵證書獎章制作經(jīng)費2.00萬元、隨軍家屬就業(yè)安置經(jīng)費5.00萬元、人力資源社會保障服務場所維護管理經(jīng)費41.00萬元、曲靖市社會保險基金預決算會議經(jīng)費9.10萬元、曲靖市勞動能力等級鑒定經(jīng)費15.00萬元、曲靖市公共實訓基地運行經(jīng)費1.00萬元、干部檔案及畢業(yè)生檔案經(jīng)費5.00萬元、人事考試項目經(jīng)費460.00萬元、公務員考試工作經(jīng)費450.00萬元。

2080105社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務—勞動保障監(jiān)察8.00萬元，主要用于勞動保障監(jiān)察工作。

2080108社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務—信息化建設152.90萬元，主要用于人事業(yè)務網(wǎng)絡系統(tǒng)維保8.90萬元，短信推送5.00萬元，金保工程運維60.00萬元，數(shù)據(jù)庫機房電費20.00萬元，社保業(yè)務系統(tǒng)維保費12.00萬元，系統(tǒng)耗材15.00萬元，網(wǎng)絡安全運維6.00萬元，信息系統(tǒng)安全等級測評6.00萬元，商用密碼升級改造20.00萬元。

2080109社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務—社會保險經(jīng)辦機構(gòu)1,392.26萬元，主要用于社保中心和就業(yè)中心的基本支出1,362.26萬元（包含在職人員工資獎金、辦公經(jīng)費等），項目支出30.00萬元，主要用于業(yè)務檔案數(shù)字化建設20.00萬元、基本養(yǎng)老保險擴面增效實名庫建立及更新經(jīng)費10.00萬元。

2080111社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務—公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)484.89萬元，主要用于考試中心、職業(yè)鑒定指導中心、信息中心、仲裁院的基本支出474.89萬元（包含在職人員工資獎金、辦公經(jīng)費等），項目支出10.00萬元，主要用于職業(yè)技能競賽考試評審等支出。

2080112社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務—勞動人事爭議調(diào)解仲裁5.00萬元，主要用于勞動人事爭議調(diào)解仲裁支出。

2080199社會保障和就業(yè)支出—人力資源和社會保障管理事務—其他人力資源和社會保障管理事務支出2,649.00萬元，主要用于原水草灣、補乃硫磺礦遺屬補助經(jīng)費2.00萬元、曲靖市人力市場管理失業(yè)監(jiān)測經(jīng)費2.00萬元、企業(yè)退休人員計劃生育獎勵經(jīng)費2,645.00萬元。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休5,956.67萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項經(jīng)費及局機關(guān)離退休人員的待遇支出。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休7,392.78萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項經(jīng)費及全局事業(yè)單位退休人員的待遇支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出371.26萬元，主要用于全局在職人員的養(yǎng)老保險支出。

2080599社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出927.20萬元，主要用于企業(yè)退休人員待遇補差經(jīng)費。

2080711社會保障和就業(yè)支出—就業(yè)補助—就業(yè)見習補貼285.60萬元，主要用于就業(yè)見習補貼支出。

2080799社會保障和就業(yè)支出—就業(yè)補助—其他就業(yè)補助支出1,895.10萬元，主要用于評審市級創(chuàng)業(yè)園經(jīng)費50.00萬元、“三支一扶”專項補助經(jīng)費34.10萬元、“三支一扶”慰問經(jīng)費3.00萬元、中央就業(yè)補助資金1,808.00萬元。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出0.19萬元，主要用于遺屬生活困難補助支出。

2082602社會保障和就業(yè)支出—財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助—財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助3,183.00萬元，主要是對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的市級配套補助經(jīng)費。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出2.38萬元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險費。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療141.29萬元，主要用于局機關(guān)及下屬參公管理事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助114.34萬元，主要用于局機關(guān)及下屬參公管理事業(yè)單位人員公務員醫(yī)療補助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29.48萬元，主要用于職工生育保險、工傷保險等保險繳費支出。

2130502農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—一般行政管理事務25.00萬元，主要用于農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金333.03萬元，主要用于職工住房公積金支出。

2300208轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—結(jié)算補助支出140.00萬元，主要是“三支一扶”人員中央補助資金。

2300248轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出145,403.87萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險中央財政補助資金18,852.02萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中央財政補助經(jīng)費89,989.30萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險省級補助經(jīng)費22,072.55萬元、中央就業(yè)補助資金14,490.00萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出3,534.15萬元（其中基本支出3,534.15萬元，項目支出0.00萬元），具體支出明細如下：

30101工資福利支出—基本工資921.31萬元（其中：基本支出921.31萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼1,054.95萬元（其中：基本支出1,054.95萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金333.92萬元（其中：基本支出333.92萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資247.18萬元（其中：基本支出247.18萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費371.26萬元（其中：基本支出371.26萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費131.29萬元（其中：基本支出131.29萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費114.34萬元（其中：基本支出114.34萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費26.86萬元（其中：基本支出26.86萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金333.03萬元（其中：基本支出333.03萬元，項目支出0.00萬元）。

2.商品和服務支出2,091.72萬元（其中：基本支出506.72萬元，項目支出1585.00萬元）：具體支出明細如下：

30201商品和服務支出—辦公費1,528.15萬元（其中：基本支出93.05萬元，項目支出1,435.10萬元）；

30205商品和服務支出—水費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務支出—電費1.70萬元（其中：基本支出1.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務支出—郵電費7.80萬元（其中：基本支出7.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費35.00萬元（其中：基本支出35.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30213商品和服務支出—維修（護）費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務支出—會議費4.44萬元（其中：基本支出4.44萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費14.85萬元（其中：基本支出14.85萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費17.56萬元（其中：基本支出17.56萬元，項目支出0.00萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費149.90萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出149.90萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費64.59萬元（其中：基本支出64.59萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出—福利費72.05萬元（其中：基本支出72.05萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費16.20萬元（其中：基本支出16.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用171.47萬元（其中：基本支出171.47萬元，項目支出0.00萬元）。

3.對個人和家庭的補助18,843.59萬元（其中：基本支出14,239.59萬元，項目支出4,604.00萬元），具體支出明細如下：

30301對個人和家庭的補助—離休費28.40萬元（其中：基本支出28.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助—退休費6,292.54萬元（其中：基本支出6,292.54萬元，項目支出0.00萬元）；

30305個人和家庭的補助—生活補助9,862.65萬元（其中：基本支出7,903.65萬元，項目支出1,959.00萬元）；

30307個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30309個人和家庭的補助—獎勵金2,645.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2,645.00萬元）。

4.資本性支出1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元），具體支出明細如下：

31002資本性支出—辦公設備購置1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）。

5.對社會保障基金補助1,379.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,379.00萬元），具體支出明細如下：

31302對社會保障基金補助—對社會保險基金補助1,379.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,379.00萬元）。

6.其他支出147,571.57萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出147,571.57萬元）。

39999其他支出147,571.57萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出147,571.57萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出173,421.03萬元，與上年對比，增加67,682.77萬元，增長64.01%，主要原因財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助增加1,833.00萬元、轉(zhuǎn)移性支出增加64,837.96萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

對下專項轉(zhuǎn)移支付預算支出223.70萬元,共涉及兩個項目，全部為與中央配套事項，具體情況如下：

2080711社會保障和就業(yè)支出—就業(yè)補助—就業(yè)見習補貼189.60萬元，主要用于就業(yè)見習補貼支出。

2080799社會保障和就業(yè)支出—就業(yè)補助—其他就業(yè)補助支出34.10萬元，主要用于“三支一扶”專項補助經(jīng)費。

（二）與省配套事項

曲靖市人力資源和社會保障局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

對下專項轉(zhuǎn)移支付預算支出1,804.00萬元,共涉及一個項目，全部為與市級配套事項,具體情況如下：

2082602社會保障和就業(yè)支出—財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助—財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助1,804.00萬元，主要是對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金市級補助經(jīng)費。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市人力資源和社會保障局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人力資源和社會保障局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市人力資源和社會保障局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額151.00萬元，其中：政府采購貨物預算50.00萬元、政府采購服務預算101.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人力資源和社會保障局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計33.76萬元，較上年減少2.41萬元，下降6.66%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人力資源和社會保障局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市人力資源和社會保障局2024年公務接待費預算為17.56萬元，較上年減少1.55萬元，下降8.11%，國內(nèi)公務接待批次為305次，共計接待2091人次。

減少原因：認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，強化預算約束，嚴格控制公務接待費預算總額，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市人力資源和社會保障局2024年公務用車購置及運行維護費為16.20萬元，較上年減少0.86萬元，下降5.04%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費16.20萬元，較上年減少0.86萬元，下降5.04%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

減少原因：嚴格執(zhí)行車輛管理規(guī)定，嚴格落實車輛節(jié)能管理要求。

九、重點項目預算績效目標情況

我部門2024年重點項目是金保工程數(shù)據(jù)系統(tǒng)安全運維及商用密碼升級改造經(jīng)費，2024年金保工程數(shù)據(jù)系統(tǒng)安全運維及商用密碼升級改造經(jīng)費項目績效目標共設立10項，其中：產(chǎn)出指標中數(shù)量指標8項；效益指標中社會效益指標1項；滿意度指標中服務對象滿意度指標1項。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

4.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

8.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市人力資源和社會保障局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排506.72萬元，與上年對比，減少31.15萬元，下降5.79%，主要原因是人員減少導致辦公費、其他交通費用等預算資金減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額10,408.61萬元（凈值8,234.20萬元），其中，流動資產(chǎn)990.42萬元，固定資產(chǎn)3,071.53萬元、凈值1,043.94萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程4,789.05萬元，無形資產(chǎn)1,557.61萬元、凈值1,410.79萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加690.99萬元，其中固定資產(chǎn)增加364.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市人力資源和社會保障局

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

金保工程數(shù)據(jù)系統(tǒng)安全運維及商用密碼升級改造經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

《中華人民共和國密碼法》、《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、勞社部函〔2003〕174號文件、云勞社〔2004〕129號文件。

三、項目實施單位

曲靖市人力資源和社會保障局。

四、項目基本概況

為建立中央、省、市三級勞動保障數(shù)據(jù)中心，集中管理業(yè)務和決策信息；搭建中央、省、市三級安全高效的網(wǎng)絡系統(tǒng)；建立標準統(tǒng)一的應用系統(tǒng)，2003年國務院批準金保工程一期建設項目建議書正式立項。根據(jù)《云南省勞動和社會保障廳關(guān)于進一步加快我省實施金保工程的意見》云勞社〔2004〕129號文件要求，全面完成省、市兩級數(shù)據(jù)中心平臺建設，完善農(nóng)村養(yǎng)老保險系統(tǒng)，建立全面覆蓋勞動保障業(yè)務的統(tǒng)一的資源數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)勞動保障系統(tǒng)的一體化建設。系統(tǒng)建成運行后，應當依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定和國家標準的強制性要求，采取技術(shù)措施和其他必要措施，保障網(wǎng)絡安全、穩(wěn)定運行，加強網(wǎng)絡安全保護，提高網(wǎng)絡安全保護水平，有效應對網(wǎng)絡安全事件，防范網(wǎng)絡違法犯罪活動，維護網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的完整性、保密性和可用性。

五、項目實施內(nèi)容

（一）提高數(shù)據(jù)中心支撐能力

硬件建設：通過增加硬件提高曲靖市人力資源和社會保障局虛擬化平臺的計算、存儲能力，為人社各信息系統(tǒng)提供運行支撐。

（二）網(wǎng)絡擴面提速

網(wǎng)絡建設：通過提高數(shù)據(jù)中心出口帶寬、進一步擴大專網(wǎng)覆蓋面，為各業(yè)務系統(tǒng)及公共服務提供安全、通暢的網(wǎng)絡支撐。

（三）為人社服務對象提供短信推送服務

（四）提高網(wǎng)絡安全防護能力

1.強化網(wǎng)絡安全：提升網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全防護能力，有效應對網(wǎng)絡安全事件，防范網(wǎng)絡違法犯罪活動，維護網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的完整性、保密性和可用性。

2.保障社保系統(tǒng)、人事業(yè)務網(wǎng)絡辦公系統(tǒng)正常運行維護，確保人社各項業(yè)務正常開展。

3.定期進行信息系統(tǒng)網(wǎng)絡安全等級保護測評：每年對正在運行使用的信息系統(tǒng)進行網(wǎng)絡安全檢測和風險評估，對發(fā)現(xiàn)的安全問題及時整改，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

4.商用密碼應用安全評估及升級改造：根據(jù)《中華人民共和國密碼法》、《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《網(wǎng)絡安全等級保護條例（征求意見稿）》要求，運營者應當使用商用密碼對關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設施進行保護且每年至少組織一次商用密碼應用安全評估。

六、資金安排情況

2024年市財政安排資金152.90萬元。

七、項目實施計劃

保障曲靖市人力資源和社會保障信息系統(tǒng)安全運行，提升網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全防護能力。

八、項目實施成效

為全市服務對象提供高效、方便的服務；曲靖市人力資源和社會保障局數(shù)據(jù)中心機房設備、網(wǎng)絡、信息系統(tǒng)運行正常，信息系統(tǒng)有關(guān)業(yè)務正常開展。

曲靖市人力資源和社會保障局

2024年部門預算表

（附件：曲靖市人力資源和社會保障局2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030014031600111