曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200200000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂本縣地方性環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，依法行使環(huán)境保護(hù)處罰權(quán)，調(diào)處跨轄區(qū)的環(huán)境污染糾紛。

3.承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查環(huán)境污染物減排任務(wù)完成情況，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排工作。

4.負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。會(huì)同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃。配合有關(guān)部門做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。

5.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受師宗縣人民政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，組織對(duì)我縣有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

6.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等方面的污染防治。

7.監(jiān)督、管理生態(tài)保護(hù)工作。擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

8.負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬定有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)章并組織實(shí)施。

10.組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。開展環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

12.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)宣教股、污染控制及防治股、自然生態(tài)保護(hù)監(jiān)督管理股。

本單位為曲靖市生態(tài)環(huán)境局的二級(jí)單位，所屬單位2個(gè)，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)師宗大隊(duì)

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

（三）重點(diǎn)工作概述

1.深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是高效推進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí)，加強(qiáng)污染物協(xié)同控制，開展新污染物治理，大力推動(dòng)碳排放達(dá)峰行動(dòng)。強(qiáng)化秸稈焚燒火點(diǎn)管控，持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療廢水、縣工業(yè)園區(qū)水污染、水源地、入河排污口整治及鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源地保護(hù)工程和者黑農(nóng)村黑臭水體治理工程項(xiàng)目實(shí)施工作。持續(xù)開展涉鎘、涉鉈等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)排查整治，嚴(yán)格土壤、地下水污染重點(diǎn)單位監(jiān)管，嚴(yán)格重金屬污染耕地污染防治和安全利用，因地制宜、梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，積極推動(dòng)畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖行業(yè)數(shù)字化智能化監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)。二是拓寬融資渠道，積極推進(jìn)縣污水處理廠尾水人工濕地水質(zhì)凈化、南盤江流域入河排污口“查、測(cè)、溯”、師宗縣第一中學(xué)校園近零碳排放示范、師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水資源化利用引領(lǐng)示范、師宗縣五龍鄉(xiāng)農(nóng)村生活污水治理與資源化利用示范、師宗縣丹鳳街道文貞“無廢社區(qū)”建設(shè)試點(diǎn)示范、師宗縣“無廢學(xué)校”建設(shè)試點(diǎn)示范等工程項(xiàng)目落地實(shí)施。

2.強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。一是著力提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)管能力，進(jìn)一步增強(qiáng)新技術(shù)、新裝備與生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查工作的深度融合，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè)能力建設(shè)。二是嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管制度，全面落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開”環(huán)境監(jiān)管，強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域和群眾反映強(qiáng)烈、主觀惡意違法行為的查處力度，嚴(yán)厲查處無證排污等違法行為。三是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)，嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目主要污染物排放總量控制制度，深入開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大練兵活動(dòng)，持續(xù)開展“綠盾”自然保護(hù)地強(qiáng)化監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)核與輻射安全監(jiān)管，強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)測(cè)，依法查處各類環(huán)境違法行為，防范重大環(huán)境污染事故發(fā)生。

3.在碧水保衛(wèi)戰(zhàn)方面，完成兩個(gè)縣級(jí)飲用水水源環(huán)境狀況評(píng)估和農(nóng)村水源調(diào)查。聯(lián)合縣工業(yè)園區(qū)完成師宗縣工業(yè)園區(qū)涉水企業(yè)排查工作，完成云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)水污染整治專項(xiàng)行動(dòng)年度任務(wù)。持續(xù)推進(jìn)飲用水水源保護(hù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，年內(nèi)完成師宗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水源地保護(hù)工程項(xiàng)目（中央水污染防治資金3,549.00萬(wàn)元）、師宗縣者黑村農(nóng)村黑臭水體治理工程項(xiàng)目（省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金500.00萬(wàn)元），加快推進(jìn)師宗縣級(jí)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程開工建設(shè)（中央水污染防治資金3,003.00萬(wàn)元）。

4.完成2023年度地表水（南盤江黑爾斷面、竹箐河響水箐斷面）水質(zhì)監(jiān)測(cè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，農(nóng)村“千噸萬(wàn)人”飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，節(jié)能減排監(jiān)測(cè)，縣城建成區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)（104個(gè)區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)、20個(gè)道路交通聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)及7個(gè)聲功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)），日處理20t以上農(nóng)村污水處理設(shè)施出水監(jiān)測(cè)，酸雨監(jiān)測(cè)，環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)，應(yīng)急監(jiān)測(cè)及各類指令性監(jiān)測(cè)。

5.持續(xù)推進(jìn)環(huán)境問題整治。持續(xù)鞏固中央、省級(jí)環(huán)保督察及“回頭看”、省級(jí)生態(tài)環(huán)境聯(lián)合執(zhí)法檢查、市級(jí)第三批生態(tài)環(huán)境問題大排查反饋問題整改成效，確保整改銷號(hào)問題不“反彈”，全力抓好全縣5個(gè)問題5個(gè)點(diǎn)位生態(tài)環(huán)境突出問題整治銷號(hào)。

6.強(qiáng)化環(huán)保宣傳教育。長(zhǎng)期在縣電視臺(tái)投放環(huán)保宣傳片，形式多樣開展好“6·5世界環(huán)境日”、生物多樣性日、低碳日等主題宣傳活動(dòng)。持續(xù)推進(jìn)國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建，開展近零碳排放示范、無廢學(xué)校、無廢社區(qū)等創(chuàng)建活動(dòng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制6人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有28人，其中： 財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中：離休 0人，退休2人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,412.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1,112.52萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入300.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少2,448.96萬(wàn)元，下降63.42%，主要原因是本年減少師宗縣級(jí)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程（中央資金項(xiàng)目）預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,112.52萬(wàn)元，其中:本年收入1,112.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,112.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少2,448.96萬(wàn)元，下降68.76%，主要原因是本年減少師宗縣級(jí)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程（中央資金項(xiàng)目）預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,412.52萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,112.52萬(wàn)元，其中：基本支出552.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加24.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.55%，主要原因是增加新錄用在職在編人員1人的人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)（五險(xiǎn)兩金）；項(xiàng)目支出560.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2,473.00萬(wàn)元，下降81.54%，主要原因是本年減少師宗縣級(jí)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程（中央資金項(xiàng)目）預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.74萬(wàn)元，用于退休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；

2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.83萬(wàn)元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

3.2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.81萬(wàn)元，用于繳納在職人員失業(yè)保險(xiǎn)；

4.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療18.83萬(wàn)元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

5.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.04萬(wàn)元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、退休公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；

6.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.77萬(wàn)元，用于繳納在職人員工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)；

7.2110101節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—行政運(yùn)行259.28萬(wàn)元，用于行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)；

8.2110103節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)行166.63萬(wàn)元，用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼；

9.2110199節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出60.00萬(wàn)元，用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法經(jīng)費(fèi)；

10.2110302節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—水體500.00萬(wàn)元，用于師宗縣級(jí)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程項(xiàng)目；

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金43.06萬(wàn)元，用于繳納在職職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資123.95萬(wàn)元（其中：基本支出123.95萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼123.15萬(wàn)元（其中：基本支出123.15萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

3.30103工資福利支出—獎(jiǎng)金28.66萬(wàn)元（其中：基本支出28.66萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

4.30107工資福利支出—績(jī)效工資84.38萬(wàn)元（其中：基本支出84.38萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

5.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.83萬(wàn)元（其中：基本支出51.83萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.83萬(wàn)元（其中：基本支出18.83萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

7.30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.04萬(wàn)元（其中：基本支出8.04萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

8.30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.57萬(wàn)元（其中：基本支出3.57萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

9.30113工資福利支出—住房公積金43.60萬(wàn)元（其中：基本支出43.60萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

10.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)62.44萬(wàn)元（其中：基本支出2.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60.00萬(wàn)元）；

11.30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.48萬(wàn)元（其中：基本支出0.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

12.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)2.80萬(wàn)元（其中：基本支出2.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

13.30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)1.90萬(wàn)元（其中：基本支出1.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

14.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

15.30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)1.20萬(wàn)元（其中：基本支出1.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

16.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.10萬(wàn)元（其中：基本支出2.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

17.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

18.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.39萬(wàn)元（其中：基本支出6.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

19.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)7.13萬(wàn)元（其中：基本支出7.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

20.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.10萬(wàn)元（其中：基本支出8.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

21.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)18.35萬(wàn)元（其中：基本支出18.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

22.31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置3.82萬(wàn)元（其中：基本支出3.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

23.31005資本性支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出500.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,112.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2,448.96萬(wàn)元，下降68.76%，主要原因是本年減少師宗縣級(jí)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程（中央資金項(xiàng)目）預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年相比無變化，我單位無財(cái)政專戶管理資金。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無變化，我單位無財(cái)政專戶管理資金。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額8.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.90萬(wàn)元，較上年減少0.53萬(wàn)元，下降5.08%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良師宗分局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.80萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降5.26%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計(jì)接待180人次。

減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.10萬(wàn)元，較上年減少0.43萬(wàn)元，下降5.04%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.10萬(wàn)元，較上年減少0.43萬(wàn)元，下降5.04%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年流域生態(tài)補(bǔ)償項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500.00萬(wàn)元，已按要求編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，詳見預(yù)算 05-2表（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)））。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排46.09萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0.33萬(wàn)元，增加0.72%，主要原因是我分局辦公費(fèi)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。具體情況如下：

辦公費(fèi)34.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加2.10萬(wàn)元，增加6.52%，主要原因是2024年辦公次數(shù)增加，因此辦公費(fèi)增加；

會(huì)議費(fèi)0.68萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少0.48萬(wàn)元，下降41.38%，主要原因是2024年會(huì)議次數(shù)減少，因此會(huì)議費(fèi)減少；

培訓(xùn)費(fèi)1.22萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少0.76萬(wàn)元，下降38.38%，主要原因是2024年業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)減少，因此培訓(xùn)費(fèi)減少；

公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少0.10萬(wàn)元，下降5.26%，主要原因是貫徹厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少0.43萬(wàn)元，下降5.04%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局資產(chǎn)總額449.11萬(wàn)元（凈值212.97萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)109.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)339.26萬(wàn)元、凈值103.12萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.25萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少9.34萬(wàn)元、貨幣資金增加1.54萬(wàn)元、其他應(yīng)收款增加1.55萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200200111